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建材有限公司質量保證體系手冊-資料下載頁

2024-11-10 12:16本頁面

【導讀】件;⑶對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。義3、本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊持有者調離工作崗位時,就將手冊交還質管部,辦理核收。冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到質管部;質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。編制完成了《質量手冊》第一版,現予以批準頒布實施。工必須遵照執(zhí)行。獨山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚

  

【正文】 /加工商作總結,以書面報告的形式知會采購部,采購部即組織相關活動以處理。 參考《 供應商管理控制 程序 》 根據需要,在《合格供應商名冊》中選取供應商 /加工商,采購部列印《采購通知》或《訂貨合同》向供應商 /加工商采購?!恫少復ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿毲逦枋觯河嗁徠返拿Q、規(guī)格、單位、數量、交貨期、技術要求、質量要求、等項?!恫少復ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥浛偨浝?/行政經理 /采購部主管或授權人批準后方可發(fā)出。參考《 采購管理控制程序 》 對原材料的檢驗,質檢員根據《免檢清單》,對《免檢清單》以外的原材料參考《內部檢驗標準》要求進行抽樣檢驗。 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 32 產品實現 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/5 當進料不合格時,以此報告通知采購部,由采購部根據物料急需程度作協調處理,并要求供應商 /加工商改善。 質管部每月需對供應商的供貨質量狀況進行統(tǒng)計,并交采購主管。 公司必須確保對生產以及生產過程的管制。參考《 生產過程控制程序 》。 。 。 合適的裝備,并定期對設備進行保養(yǎng)。 。 、交貨和服務進行監(jiān)控。 ,符合相關的標準規(guī)范,處于受控狀態(tài),從而確保符合客戶要求;確保制程過程有效,達到“提供稱心滿意的產品以滿足客戶要求”的目的。 ,制訂制程控制圖表,確定特殊過程,明確關鍵控制點并通知品管部。 培訓并督導各 操作人員按照文件指示操作。 做好設備、治具的管理。 做好物料的標識隔離,多余的物料及時處理。 根據制程控制圖表監(jiān)督整個生產過程,及時發(fā)現異常并及時排除,保證生產過程的有效,保證質量符合要求。詳細參考《生產過程控制程序》。 及時掌握各工位生產進度,保證生產順暢并按計劃進行。 生產部門根據生產設備根據產品要求對設備進行確認并做好日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結果。 《 生產設備管理控制程序 》 、生產過程及產品交付各個階段均有適當的標識;確保在異常時可以進行必要的追溯。確保產品在檢驗和測試后得到適當標識,以明確狀態(tài),從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。 員負責進料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標識; 、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標識。 。 材料倉 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 33 產品實現 章節(jié)號 版本 1 頁次 4/5 對于入倉的物料一 律采用存卡進行標識,在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數量、供應商及入倉時間等項目。 同種物料,當有不同的供應商時,另用存卡進行區(qū)分擺放。同種物料且同一供應商,當有不同進料批次時,以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標識其入倉時間,以區(qū)分不同批次。 存卡標識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 生產過程中 生產過程中半成品均以產品流程卡進行標識,卡內注明其名稱、規(guī)格。對于原材料,用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 產品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。 成品 在成品的批次上注明名 稱、規(guī)格、數量、生產日期等。 當發(fā)生質量異常時,可通過其標識追溯生產時間及相關的檢驗記錄、供應商等,以保證可以采取相應的處理措施 狀態(tài)標識 在進料檢驗階段需根據需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標識其物料狀態(tài)。 在制程過程中需根據需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標識其狀態(tài)。 在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標識產品狀態(tài)。 保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產品或產 品的生產活動上。業(yè)務部負責顧客財產方面與顧客的聯絡與協調,質管部負責對顧客供應物料的驗收、保管;使用部門負責對顧客財產的維護與正確使用。 ,必須小心保管。 、驗證、保護和保全客戶所提供的財產 若客戶財產發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況,必須馬上報告給客戶并記錄。 參考 《顧客財產控制程序》 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中,存在的產品搬 運、養(yǎng)護、防護、與交付作業(yè),各相關部門參照《倉庫管理控制程序》運作。 7. 運作 搬運 現場作業(yè)人員和倉管員須確保產品質量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。 貯存 所有物料,倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料,按收發(fā)料程序辦理。并均按各品品特點貯存 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 34 產品實現 章節(jié)號 版本 1 頁次 5/5 在適宜的場地或庫房,防止物品在期間受損或變質。 防護 產品、原材料及各種物資適當給予維護,有特別合同要求時,相應采用隔離、識別和區(qū)分措施,防止錯用、丟失或損壞。 交 付 出貨時倉管員須核對相關出貨文件,并辦妥出貨手續(xù),在運輸、裝卸等過程中要通過相應合同,來明確保護產品質量職責。參考《 倉庫管理控制程序 》 、試驗及測量儀器得到適當的管理、校正及維護,從而保證具有 足夠的檢測力。倉庫負責管理,品管部負責校正,使用部門負責維護,品管部負責監(jiān)督。 質管部根據產品質量檢測需要,選擇具有足夠檢測力(準確度及精密度)的儀器并定義于《制程控制圖表》內。 質管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進行 管理。 質管部按期執(zhí)行校正活動,以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知,從而保證具有足夠的檢測能力。 質管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標準等規(guī)范,對于自己內部校正部分,則需建立相應的操作規(guī)程。 校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。 對于校正不合格的儀器由質管部負責追蹤相應的產品的質量水平。 質管部根據需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應的保養(yǎng)操作規(guī)程,使用部門根據此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存,以確保維持其精度。 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 35 量測、分析和改善 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/4 8. 量測、分析和改善 公司將采取包括管理評審、質量體系內審、質量異常糾正及預防、統(tǒng)計技術等在內的手段來對過程(生產、服務)質量體系程進行監(jiān)控、量測和改善,以確保產品和品質管理系統(tǒng)的符合性,以利于持續(xù)改進。 ,并將結果反饋到相關部門。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 確保定期地、有計劃地實施對整個質量體系內部質量審 核活動,保證所有的質量活動及相關結果符合預先的計劃,從而保證質量體系的有效性。管理者代表負責對質量體系有效性的評估并將結果報告給管理評審;內審員負責執(zhí)行內部質量審核活動以及對改善和預防的跟進。 不符合:質量活動或結果不符合預先的計劃(質量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等)。主要不符合:質量活動或結果嚴重不符或根本不符事先的計劃安排。 次要不符合:質量活動或結果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。 原則上每半年進行一次內部質量審核。 當有以下情況時必須適時進行。 1) ISO9001國際標準或質量體系的變化。 2) 外部機構或最高管理者的要求。 3) 重大的質量事故或有重大客戶投訴時。 4) 當總經理指示需要時。 公司內部各部門主要管理人員或其他服務一年以上的管理人員。 經過培訓且經認可資格者。 管理者代表按照以上所述指派合格的內審員,按照內審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃,發(fā)放至相關人員以作準備。 內審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正,認真作 “審核記錄”及“不符 合報告”,不符合項須經被審核部門認同簽名。 。 當有一個或以上的主要不符合項時,管理者代表需檢討質量體系的完整性和有效性。 。 《 內部質量審核控制程序 》 : 。 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 36 量測、分析和改善 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 生產部根據客戶要求或本公司產品標準制訂相關作業(yè)指導書以指導生產作業(yè),品管部負責制定相應的檢驗標準。 生產按照相關作業(yè)指導書進行生產作業(yè)。 品管部對整個生產過程按照公司檢驗標準進行檢驗并保持記錄。檢驗中發(fā)現的不良品按照《 不合格品控制程序 》進行處理。 體系的監(jiān)控采用內部品質審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進行日常監(jiān)督的方式進行。 /交付階段的檢驗與實驗的實施,并對檢驗、實驗的結果進行有 效的管制。品管部 /客戶負責產品出貨 /服務交付階段的檢測及監(jiān)督。 所有出貨 /交付必須經過檢驗合格后才可放行。 出貨檢驗根據客戶訂單要求 /內部檢驗標準進行全數檢驗。 產品出貨檢驗記錄于《成品檢驗記錄表》內,此報告須經品管部主管審核。 參考《 檢驗與試驗控制程序 》 確保對不合格品的標識記錄并及時隔離、分析和處理,從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品 /不合格項產生的根本原因并采取有效措施改善,以維護穩(wěn)定的生產 /服務,提高質量。品管部負責對不良 品的標識、隔離及處理。相關部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。 ,由質管部負責按照進料檢驗不合格的結果處理。 ..2制程過程中的不合格品 /不合格項 /不合格項,由質管部相關人員標識或描述不 合格現象,不良品由生產部隔離于不合格品區(qū)內并處理,記錄于《生產日報表》內。 質管部檢測工位所發(fā)現的不合格品,隔離于不合格品區(qū)內并記錄于相應檢測記錄內 對制程中的不 合格品由車間主任指定相關人員處理,必要時設置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。 : 返工:按原工藝流程重新加工,使之合格。 報廢:不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類,申請報廢處理。 /交付 質量出貨檢查的不合格品,當整批不合格時,交由生產部處理。當整批合格時,對不合格品按照上述 8. 處理,記錄于《成品檢驗記錄表》內。 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 37 量測、分析和改善 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/4 ,生產部應了解客戶拒收的原因及不合格項,并及時報告主管進行處理。處理方法如:返工、道歉、賠償等。 ,按照《服務管理控制程序》執(zhí)行。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗證和控制過程能力和產品特性、客戶的滿意度及供應商 /加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計技術的應用工作,提供資源,審查應用成果。各部門根據實際管理需要選擇統(tǒng)計方法并實施。分析統(tǒng)計結果,執(zhí)行糾正和預防措施,改善潛在的不合格,作為持續(xù)改進的依據 。 根據公司的實際業(yè)務范圍,確定選用如下統(tǒng)計技術。 . —— 用于過程質量分析與控制; . 、排列圖和因果圖 —— 用于質量分析,對某過程或工序的質量控制。 . —— 對客戶滿意度的調查。 參考 《 統(tǒng)計管理控制 程序 》 。 、管理評審會議中提出的問題點、生產過程中發(fā)現的質量問題,以及質量體系審核所發(fā)現的不符合項進行原因分析,并采取相應的措施進行改善,達到持續(xù)改善的目的。 8. 進料檢驗批不合格時 。 生產系統(tǒng)因素(人、機、料、環(huán)、法)失控 尺寸檢測不合格 客戶投訴 管理評審中提出之須改善事項 計分析結果有潛在不和格產生時 檢測及測量儀器校正不合格。 內部質量體系審核不符合項目 質量方針、目標不能達成 1 各相關部門根據 。 2 責任部對提出的問題作認同。如果認同 則發(fā)起“糾正和預防措施報告”。 3 由責任部組織原因分析,制定措施并實施執(zhí)行,生產部或內審員負責效果 跟蹤鑒定活動,直至問題徹底改善為止。 4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查,審查滿意后,關閉《糾正和預防措施報告》。 5 質管部《糾正和預防措施報告》對進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計,將此作為管理評審的輸入。 質 量 管 理 體 系 《手 冊》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 38 量測、分析和改善 章節(jié)號 版本 1 頁次 4/4 預防措施 1質管部收集匯總來自各方面的有
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