【正文】 8. 進(jìn)料檢驗(yàn)批不合格時(shí) 。 ： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。參考《 倉庫管理控制程序 》 、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有 足夠的檢測(cè)力。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 培訓(xùn)并督導(dǎo)各 操作人員按照文件指示操作。質(zhì)管部每月對(duì)所有供應(yīng)商 /加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購(gòu)部，采購(gòu)部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。對(duì)于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評(píng)估。 、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。 ? 對(duì) 審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ? 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購(gòu)方案，確保合理的庫存數(shù)量。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。 質(zhì)管經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 ? 考核、分析成本費(fèi)用開支情況 ,積極挖潛節(jié)支 ,提出改進(jìn)意見 ,努力降低成本費(fèi)用支出 . 利潤(rùn)核算及分配 : ? 編制利潤(rùn)計(jì)劃 ,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位 。 ? 認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證 ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 請(qǐng)示匯報(bào) ,做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備 。 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 21 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/9 ? 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向 總經(jīng)理報(bào)告。 ? 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。 ? 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。 。 ，記錄于《文件總清單》內(nèi)。 ：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。 ，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 10 質(zhì)量手冊(cè)說明書 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量 管理體系 — 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： ⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； ⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； ⑶對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企業(yè)精神，創(chuàng)造需求，服務(wù)社會(huì)為福帆走向世界奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 。 8． 0質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單 部 門 : 發(fā)行編號(hào) 。 4. 質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊(cè)（ MHA01）、公司運(yùn)作程序（ QP???）、膠片、樣品確認(rèn)書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 運(yùn)作程序 作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 16 品質(zhì)管理系統(tǒng) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 3/3 。 . 1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個(gè)階層。 系統(tǒng)規(guī)劃圖： 業(yè)務(wù)部 /市場(chǎng)訂單 拒收 接 收 不 合 格 不合格 合 合 格 格 拒收 接 收 生產(chǎn)部 /計(jì)劃 來料檢驗(yàn) 倉庫 生產(chǎn) 成品檢驗(yàn) 退供應(yīng)商 庫存 交貨 服務(wù) 返工 MRB 采購(gòu) 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 20 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/9 、職責(zé)與溝通 資源作為保證。 ? 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。 ? 監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開 支 . 出納員職責(zé) : ? 按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金 ,不得以“白條 ”抵頂庫存現(xiàn)金 ,不挪用公款 。 ? 審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃 ,控制材料采購(gòu) ,掌握市場(chǎng)價(jià)格 ,審查發(fā)票 等憑證 , 考核材料的消耗 。 ? 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見 . 生產(chǎn)經(jīng)理 ? 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 25 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 6/9 ? 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。 ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。 辦公室 主管 ? 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。 ? 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 29 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可 ，從而保證體系正常運(yùn)作。 《質(zhì)量記錄控制程序》 。 購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時(shí)地 采購(gòu)符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 。 員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn) 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 35 量測(cè)、分析和改善 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/4 8. 量測(cè)、分析和改善 公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對(duì)過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。 參考《 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 確保對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)記錄并及時(shí)隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。 5 質(zhì)管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗(yàn)證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商 /加工商供貨狀態(tài)。 出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求 /內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。 公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 對(duì)于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。 《 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 》 、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。 公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。 客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法 并執(zhí)行。 /服務(wù)所需要的資源參考 “ ”。 —— 對(duì)產(chǎn)品的改善要求。 ? 對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序。 車間主管 ? 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 ? 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 ? 了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能 、價(jià)格合理化， 質(zhì) 量 管 理 體 系 《手 冊(cè)》 久 隆 新 型 建 材 有 限 公 司 26 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 7/9 ? 控制采購(gòu)成本。 ? 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 行政經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購(gòu)部工作。 ? 核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表 ,管理會(huì)計(jì)憑證和帳表 . 綜合分析 : ? 綜合分析財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 。 ? 參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn) ,分析固定資產(chǎn)的使用效果 ,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用 ,提高固定資產(chǎn)利用率 . 材料核算 : ? 會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法 ,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度 。 ? 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表 ,主持清查財(cái)產(chǎn) 。 ? 熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。 ?質(zhì)量承諾 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。當(dāng) 因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述所述另行分開保存。受控文件不得私自復(fù)印， 如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。 ：質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動(dòng)的過程及結(jié)果記錄。 、 、 、 。 ，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。 是制造墻體砌塊、 墻體、 路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期 對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 ：質(zhì)量體系必須符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。 ，用以識(shí)別所有受控文件的最新 版本狀 態(tài)。 ，具體如下。 ? 通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。 ? 組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。 ? 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 ? 編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度 ,組織流動(dòng)資金供應(yīng) 。 ? 按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn) ,分配股息、紅利 ,計(jì)算股息、紅利率 ,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表 。 ? 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 ? 組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 ? 負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 ? 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 ? 需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 總經(jīng)理在召開會(huì)議前一周發(fā)出《管理評(píng)審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。 ，而且要經(jīng)過考核并取得資格。 《合同評(píng)審記錄》內(nèi)，并隨時(shí)更新