【正文】 點(diǎn)。在確定的審核方案的基礎(chǔ)上，編制好內(nèi)審的計(jì)劃實(shí)施審核?！秲?nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。 支持文件 《內(nèi)部審核控制程序》、管理評(píng)審以及顧客滿意評(píng)價(jià)的方法，對(duì)體系、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)過程，來控制質(zhì)量管理體系過程的符合性。采用這些方法時(shí)應(yīng)證實(shí)每個(gè)過程滿足預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。過程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施方法還包括：a) 管理部對(duì)公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；b) 每年初由總經(jīng)理對(duì)上年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；c) 管理者代表對(duì)年度審核方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保審核活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 總經(jīng)理或授權(quán)人員對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行審批確認(rèn)，確保合同評(píng)審過程符合顧客要求；e) 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反工藝的行為及時(shí)提出，并進(jìn)行必要的考核；f) 各部門對(duì)本部門工作計(jì)劃完成情況每月進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作按期完成；g) 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，確保合同交期滿足合同要求；h) 車間對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備的完好情況每周進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部；i) 全體員工對(duì)各自的崗位工作完成進(jìn)行自我檢查，確保崗位工作滿足生產(chǎn)經(jīng)營和管理的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定，測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品特性以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求，并對(duì)合格證據(jù)和接受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行記錄，記錄由有權(quán)放行產(chǎn)品和服務(wù)交付給顧客 的檢驗(yàn)員進(jìn)行。除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或得到顧客的認(rèn)同，否則在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作完成前不得將產(chǎn)品放行。支持文件：《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控的制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》 不合格品的控制通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、采購和銷售過程各階段中不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。編制了《不合格品控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了不合格品的控制以及不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。不合格品的控制具體由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。對(duì)不合格 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取行動(dòng)消除發(fā)現(xiàn)的不合格如：返工、返修。b)采取措施杜絕其非預(yù)期使用如:報(bào)廢、改作他用。c)經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品.d)返工、返修后應(yīng)重新驗(yàn)證并保持驗(yàn)證記錄，以證實(shí)符合要求。如果不合格產(chǎn)品在交付以后或開始使用時(shí)被發(fā)現(xiàn)。生產(chǎn)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必須與顧客達(dá)成可靠協(xié)議。支持文件 ：《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》為證實(shí)企業(yè) 建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，了解和分析質(zhì)量體系中原材料、生產(chǎn)過程、銷售服務(wù)情況，以便發(fā)現(xiàn)問題，保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量.：a) 原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：根據(jù)《供方年度評(píng)定表》等了解來自供方的原材料質(zhì)量情況。b) 生產(chǎn)過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：根據(jù)檢驗(yàn)記錄單，過程控制記錄等統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)質(zhì)量水平。c) 客戶滿意度統(tǒng)計(jì)：根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》了解市場需求及顧客的期望。d) 客戶投訴統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)客戶的投訴，了解質(zhì)量問題，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針是否正確執(zhí)行。e) 設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)：根據(jù)《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》分析設(shè)備運(yùn)行情況。f)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)：總結(jié)各部門的計(jì)劃及完成情況。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定：責(zé)任部門選用檢查表、直方圖、因果圖、排列圖，柏拉圖或控制圖，以有效地反映質(zhì)量狀況。 以統(tǒng)計(jì)資料作為質(zhì)量改善的依據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重大問題，相關(guān)部門應(yīng)提出糾正預(yù)防措施。 一旦發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，由責(zé)任部門寫入《糾正和預(yù)防措施處理單》，經(jīng)責(zé)任部門主管確認(rèn)后予以實(shí)施，檢驗(yàn)員驗(yàn)證實(shí)施效果。 每年由管理者代表匯總各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，必要時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，以便其了解質(zhì)量狀況。持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒追求的主題和目標(biāo)。由于企業(yè)依存于顧客，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以，要想提高顧客的滿意程度，必須開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性， 不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。，管代領(lǐng)導(dǎo)管理部歸口負(fù)責(zé)通過 下列活動(dòng)，來實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)：a) 通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的建立，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 通過數(shù)據(jù)分析，包括各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等諸事項(xiàng)；c) 利用內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和環(huán)境管理方面的不足之處；d) 通過利用糾正和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生或發(fā)生；防止廢物排放超標(biāo)現(xiàn)象及污染事故的發(fā)生。e) 通過管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，防止不合格的再發(fā)生。及確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。為此編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求：a) 確定不合格；評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；b) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，防止不合格的發(fā)生。確保預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。對(duì)各項(xiàng)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并評(píng)價(jià)其有效性。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，以確保各項(xiàng)措施順利實(shí)施。總經(jīng)理負(fù)責(zé)決定、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施較重大的糾正和預(yù)防措施。 支持文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附1程序文件目錄序　號(hào)程　序　文　件　名　稱文　件　號(hào)備注1文件控制程序CX/2質(zhì)量記錄控制程序CX/3管理評(píng)審控制程序CX/4采購控制程序CX/－0420145生產(chǎn)過程管理控制程序CX/－0520146顧客滿意測(cè)量控制程序CX/－0620147產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序CX/－0720148內(nèi)部審核控制程序CX/9不合格品控制程序CX/－9－201410糾正措施和預(yù)防措施控制程序CX/－10－2014附2寧波北侖華爾訊電子元件有限公司質(zhì)量方針： 持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)，保證客戶滿意。依靠科技、精心研制、專業(yè)制造、永創(chuàng)新高。 依靠科技、精心研制:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量所作的保證。從原輔料的投入到產(chǎn)成品出公司 要嚴(yán)格把關(guān)。做到“精細(xì)”；在產(chǎn)品形成的整個(gè)過程中每個(gè)環(huán)節(jié)都要精益求精。專業(yè)制造、永創(chuàng)新高。 要求全體員工牢固樹立顧客第一的思想，始終如一地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù) 批準(zhǔn)人：胡先臣 2015年04月20日 附3寧波北侖華爾訊電子元件有限公司質(zhì)量目標(biāo)：一、 產(chǎn)品出公司一次交驗(yàn)合格率95% 二、 顧客滿意度90以上。 質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法： a．一次交驗(yàn)合格率按不同類別的產(chǎn)品分別統(tǒng)計(jì)，以年平均值來計(jì)算。同時(shí)每月統(tǒng)計(jì)一次檢驗(yàn)合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率低于95％時(shí)，需采取糾正措施。b．顧客書面投訴、電話投訴、退貨等均按投訴計(jì)算。 批準(zhǔn)人：胡先臣 2014年11月20日附錄4寧波北侖華爾訊電子元件有限公司作業(yè)文件文件號(hào)：HEX /QM—A2014版頁 次：1/修改號(hào)：1工藝流程版本號(hào)：B/0分發(fā)號(hào)：編 制朱松峰批 準(zhǔn)胡先臣生效日期20141120 精密五金件生產(chǎn)工藝流程圖部分表面處理（外包）★★（）（） 采購原材料cacaig檢驗(yàn)部分熱處理（外包）★（）（）清洗/防銹機(jī)加工☆ 部分磨加工包裝入庫注: ☆為關(guān)鍵過程 ★為特殊過程文件修改記錄編號(hào)： №：序號(hào)文件編號(hào)/名稱修改內(nèi)容簡述修訂狀態(tài)實(shí)施日期編制批準(zhǔn)35 /