質(zhì)量體系審核報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 05:59本頁(yè)面
【正文】 條款有規(guī)定，程序文件《顧客滿意度控制程序》，查產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單，目前客戶反饋產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量異常現(xiàn)象73有對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、制造許可評(píng)審單位、監(jiān)檢單位提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行傳遞、分析、處理并按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的程序規(guī)定，有針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第17章第條款有規(guī)定74有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的管理規(guī)定﹙包括審核周期、計(jì)劃、組織、實(shí)施、對(duì)審核查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析采取糾正措施并驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等﹙及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第14章第有規(guī)定，《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》有規(guī)定查年20072009年度內(nèi)審記錄、報(bào)告等、驗(yàn)證文件等75人員培訓(xùn)考核管理有特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、聘用、借調(diào)、調(diào)出等管理規(guī)定滿足手冊(cè)第15章和程序文件《人力資源和培訓(xùn)管理程序》有規(guī)定有上述人員的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)和考核檔案，上述人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出符合相關(guān)的管理規(guī)定滿足手冊(cè)第15章和程序文件《人力資源和培訓(xùn)管理程序》有規(guī)定，抽查20072009員工培訓(xùn)資料。序號(hào)要素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題76執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定滿足手冊(cè)第17章有規(guī)定有制造許可證使用和管理的規(guī)定以及不向其他企業(yè)產(chǎn)品出具《制造許可證》、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等虛假隨機(jī)文件的規(guī)定滿足手冊(cè)第17章第條款有規(guī)定77制造的產(chǎn)品沒(méi)有超出許可的范圍；制造變更及變更手續(xù)符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；制造許可證沒(méi)有涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借的情況；沒(méi)有向其他企業(yè)的產(chǎn)品出具制造許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等虛假隨機(jī)文件的情況滿足查生產(chǎn)記錄未出借許可證，合格證明書等中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 QR3B1802續(xù)附件32008年12月版 第8頁(yè)共10頁(yè)78其他過(guò)程控制氣瓶、醫(yī)用氧艙、爆破片、容器的表面處理、纏繞容器的纏繞或繞帶、球片或封頭的壓制等產(chǎn)品特殊質(zhì)量控制和管理的規(guī)定（如：氣瓶、爆破片的批量管理；醫(yī)用氧艙的安裝質(zhì)量控制；不銹鋼制壓力容器的酸洗鈍化過(guò)程控制；球片或封頭的成型工藝控制、封頭模具的控制和管理等）滿足手冊(cè)第16章有規(guī)定，《螺旋焊管工藝流程圖》成形控制規(guī)定。主要問(wèn)題：無(wú)評(píng)審結(jié)論：符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ00042007）的要求。評(píng)審人員：確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)紀(jì)錄確認(rèn)結(jié)果許可標(biāo)志規(guī)定內(nèi)容在質(zhì)量文件中的位置手冊(cè)《執(zhí)行壓力管道元件許可制度管理規(guī)定》《許可標(biāo)志使用管理》中有規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)查看成品有TS標(biāo)記。符合許可標(biāo)志的使用方法噴涂符合存在的主要問(wèn)題：無(wú)確認(rèn)結(jié)論：該單位許可標(biāo)志的使用方法符合《TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則》附件B的要求。中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 QR3B1802許可標(biāo)志的使用方法確認(rèn)紀(jì)錄2008年12月版 第9頁(yè)共10頁(yè)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 QR3B1802評(píng)審人員： 2010年03月03日確認(rèn)結(jié)果直接填寫：符合、不符合、有缺陷2008年12月版 第10頁(yè)共10
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