質(zhì)量體系審核報告-文庫吧資料
2024-08-02 05:59本頁面
【正文】 的程序、條件、狀態(tài)標識、過程﹙工序﹙檢驗、壓力試驗、最終檢驗、特殊試驗﹙有規(guī)定時﹙、記錄和報告、隨機文件、產(chǎn)品檔案管理等滿足手冊第條款有規(guī)定，執(zhí)行章第條款有規(guī)定理化檢驗分包時有管理規(guī)定﹙對分包方的評價和選定、分包協(xié)議、對試驗過程的檢查、對試樣的檢查驗收和試驗報告的審查確認等﹚及實施情況/不適用58理化檢驗的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗方法標準和驗收標準、試驗報告等符合現(xiàn)行相關安全技術規(guī)范和標準的規(guī)定滿足手冊第10910頁月版 第年續(xù)附件設備檢測有規(guī)定，實施情況基本良好，可以滿足要求。、8條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》8。8有規(guī)定，符合。條款有明確規(guī)定。8條，《螺旋管焊接控制程序》章第39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性滿足手冊第9條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》章第44焊縫返修和母材補焊的管理規(guī)定﹙包括返修和補焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無損檢測等﹚及實施情況滿足手冊第8146810頁月版 第年3程卡和工序流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容、使用方法等，《作業(yè)指導書匯編》條款有相關的規(guī)定，現(xiàn)場查驗試樣的保存情況基本符合要求。研究院 QR3B1802施情況，原材料有標記，可以滿足要求。條款有詳細規(guī)定，查現(xiàn)場實31材料代用的管理規(guī)定﹙包括代用的基本要求、范圍、審批、檢驗和試驗等﹙及實施情況滿足程序文件《原材料檢測控制程序》中國特種30材料標識及標識移植和余料管理的規(guī)定及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》第焊接工藝評定項目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊接滿足查焊接工藝評定項目一覽表，可以覆蓋28材料保管的規(guī)定﹙包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標識、建賬等﹙及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》《庫房管理制度程序》等條款有規(guī)定查現(xiàn)場實際情況基本滿足要求。條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》38焊接工藝評定的管理規(guī)定〔包括焊接工藝評定的依據(jù)、焊接工藝指導書﹙WPS〕和焊接工藝評定報告﹙PQR〕的編制和審批、試驗的組織和程序、試樣保存等）及實施情況滿足手冊第章第焊工鋼印和標記的管理規(guī)定及實施情況滿足手冊第8條款有明確規(guī)定。條，《螺旋管焊接控制程序》第章第37焊接控制焊工培訓、資格考試的管理辦法和焊工焊接業(yè)績檔案的管理規(guī)定及實施情況滿足手冊第72333有與產(chǎn)品相適應的產(chǎn)品工序過程卡或產(chǎn)品工藝流程圖、主要受壓元﹙部﹙件工藝流程卡、組裝卡等滿足《作業(yè)指導書匯編》規(guī)定了制管工藝過查隨件制管工藝過程卡和工序流轉(zhuǎn)卡。710頁月版 第年研究院 QR3B1802續(xù)附件中國特種5條款有規(guī)定，查不合格處理報告，20對外來設計文件的質(zhì)量控制規(guī)定（包括設計文件的合法有效性和與現(xiàn)行法規(guī)、標準的符合性及設計文件完整性的審查確認等）及實施情況滿足《程序文件匯編》及《作業(yè)指導書》對外來設計文件的質(zhì)量控制內(nèi)容作出了明確的規(guī)定。第條，程序章第不適用材料驗收和復驗中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及實施情況滿足手冊第條款和《理化控制程序》進行。材料復驗的理化試驗項目、試樣、試驗方法標準和驗收標準、試驗報告等符合相關安全技術規(guī)范和有關標準的規(guī)定滿足依據(jù)程序文件《原材料檢測與試驗狀態(tài)程序》第條款有規(guī)定，并依據(jù)GB/須復驗的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量符合安全技術規(guī)范和有關標準的規(guī)定滿足第條款和《原材料檢測與實驗狀態(tài)控制程序》、查材料質(zhì)量證明書、材料到貨驗收入庫單。條款，《采購控制程序》第章第條款，程序文件《采購和原材料控制程序》26材料驗收的規(guī)定﹙包括對材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查規(guī)定、對材料外觀質(zhì)量和尺寸偏差的檢驗項目、抽查數(shù)量、執(zhí)行標準等規(guī)定﹚及實施情況滿足手冊第6條款有規(guī)定，查采購合同的實施情況。條款，《采購控制程序》第章第24采購計劃和采購合同的規(guī)定﹙包括工作程序和明確質(zhì)量要求等﹚及實施情況；分包協(xié)議和委托程序的規(guī)定及實施情況滿足手冊第公司的原材料（卷板）采購方為：八一鋼鐵廠并簽訂了采購合同、協(xié)議等。6610頁月版 第年審查結(jié)果直接填寫：滿足、部分滿足、不滿足續(xù)附件3設備檢測5條款對合同評審做了詳細規(guī)定17有合同評審記錄；合同和分包協(xié)議的內(nèi)容符合規(guī)定的要求；合同和分包協(xié)議的簽訂、會簽、修改符合規(guī)定的程序滿足、《合同修改評審記錄表》。4條款及《記錄控制程序》對質(zhì)量記錄做了規(guī)定，查質(zhì)量記錄清單運行記錄表情況。章第條款對實施情況14質(zhì)量記錄的管理規(guī)定及實施情況滿足手冊第
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