【正文】 校準(zhǔn)合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，儀器設(shè)備必須保存檢定證書或校準(zhǔn)證書，比對符合的儀器設(shè)備必須保存其報(bào)告。7．6．4運(yùn)行檢查7．6．4．1在兩次檢定和校準(zhǔn)之間，對使用頻繁、不穩(wěn)定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行期間核查，保持其準(zhǔn)確、可靠性。7．6．4．2中心質(zhì)量監(jiān)督小組和內(nèi)審員負(fù)責(zé)量值溯源和期間核查。（一） 相關(guān)文件1． DXJPS162003《量值溯源管理程序》2． DXJPS172003《期間核查管理程序》質(zhì)量手冊第七章 第11頁 共 8 頁主題： 檢定校準(zhǔn)和檢測的實(shí)施第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．7抽樣和檢測樣品的處理7．7．1總則檢測工作中樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度，因此必須對抽樣過程，樣品的接收，識別，流轉(zhuǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。7．7．2職責(zé)7．7．2．1檢定室（項(xiàng)目）總工辦負(fù)責(zé)確定抽樣方案，檢定室和辦公室負(fù)責(zé)組織抽樣，指定專人記錄接收樣品的狀態(tài)，做好標(biāo)識及流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量控制。7．7．2．2儀器收發(fā)室在受理客戶委托時(shí)，負(fù)責(zé)對樣品的完整性和對應(yīng)檢測要求的適宜性進(jìn)行驗(yàn)收，記錄樣品狀態(tài)，并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞各檢定室。7．7．2．3各檢定室（項(xiàng)目）在完成檢修任務(wù)后，將樣品、證書和費(fèi)用單交收發(fā)室。7．7．3抽樣管理7．7．3．1抽樣過程已包括確定抽樣和取樣，抽樣過程應(yīng)確?？茖W(xué)、公正、所抽取樣品應(yīng)具代表性并保持完整。7．7．3．2當(dāng)法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對抽樣有要求時(shí)，執(zhí)行其規(guī)定。7．7．3．3抽樣方案必須自己制定時(shí)，應(yīng)符合統(tǒng)計(jì)方法或隨機(jī)抽樣的法則，詳見DXJPS182003《抽樣程序》。7．7．4樣品的接收流轉(zhuǎn)和處置7．7．4．1收發(fā)室在接收客戶送檢樣品時(shí)，認(rèn)真檢查樣品及其配件、資料的完整性和對應(yīng)檢測工作的適宜性，并在接件單上登記說明，填寫接件臺帳。樣品及接件單二聯(lián)及時(shí)傳遞到各檢測室（項(xiàng)目），檢定人員在接件臺帳上簽字。7．7．4．2檢測人員完成檢測工作后，在樣品上貼唯一標(biāo)識（已檢合格、不合格）及時(shí)將樣品、證書和填好檢測費(fèi)用的接件單交回收發(fā)室，并在接件臺帳上簽字。7．7．4．3收發(fā)室應(yīng)具備適當(dāng)設(shè)施和環(huán)境條件，安全措施、分類存放樣品，以保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。7．7．4．5收發(fā)室通知客戶取走樣品證書時(shí)，應(yīng)交回接件單第三聯(lián)和付清檢測費(fèi)用。（一） 相關(guān)文件DXJPS182003《抽樣程序》DXJPS192003《樣品管理程序》質(zhì)量手冊第七章 共 11 頁 第 9 頁主題： 檢定校準(zhǔn)和檢測的實(shí)施第 03 版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．8檢定、校準(zhǔn)和檢測質(zhì)量控制7．8．1總則嚴(yán)格執(zhí)行檢定規(guī)程校準(zhǔn)規(guī)范，采用實(shí)驗(yàn)室間比對，期間核查，不同方法復(fù)檢，復(fù)校對檢定校準(zhǔn)的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保檢定校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量。7．8．2職責(zé)7．8．2．1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對監(jiān)控方法的有效性進(jìn)行評審，批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證計(jì)劃。7．8．2．2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控的組織、制定比對計(jì)劃，期間核查計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控。7．8．2．3檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)比對驗(yàn)證和期間核查的實(shí)施。7．8．3要求7．8．3．1檢定人員實(shí)施檢定（校準(zhǔn)）前后，對受檢器具進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程，認(rèn)真記錄。7．8．3．2各檢定室（項(xiàng)目）在運(yùn)行期間應(yīng)對計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，測量設(shè)備進(jìn)行檢查，填寫計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄。7．8．3．3各項(xiàng)目檢定員檢定校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行操作規(guī)程。7．8．3．4根據(jù)上級安排和中心計(jì)劃，參與實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證。7．8．4實(shí)發(fā)原因中斷實(shí)驗(yàn)的處理7．8．4．1檢定（校準(zhǔn)）過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)停止檢定，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人分析查找故障原因，待排除故障后再行檢定校準(zhǔn)。7．8．4．2因停電等外界原因中斷檢定校準(zhǔn)工作時(shí)，應(yīng)在恢復(fù)條件并檢查設(shè)備正常后重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。7．8．4．3必要時(shí)對留樣或原樣進(jìn)行復(fù)檢、復(fù)核，用有證標(biāo)準(zhǔn)物進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制（一） 相關(guān)文件1． DXJPS202003《檢測校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量保證程序》質(zhì)量手冊第七章 共 11 頁 第 10 頁主題：檢定校準(zhǔn)和檢測的實(shí)施第 03 版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．9記錄7．9．1總則建立適應(yīng)本中心（計(jì)量所）實(shí)際工作的記錄制度，有效控制檢定測試全過程，對樣品接收，流轉(zhuǎn)檢測到出具證書的各個(gè)環(huán)節(jié)的原始狀態(tài)進(jìn)行真實(shí)記錄，并對記錄的責(zé)任，歸檔管理進(jìn)行規(guī)范，記錄為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程。7．9．2職責(zé)7．9．2．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評審，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄和保存，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制。7．9．2．2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)（檢測、比對、標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性、運(yùn)行檢查、證書等）。7．9．2．3辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。7．9．2．4總工辦負(fù)責(zé)“設(shè)備臺帳”“設(shè)備一覽表”、“周檢臺帳” 、“標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、更新受控臺帳”等的編制填寫及相關(guān)技術(shù)資料更新收集。7．9．2．5檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)本室（項(xiàng)目）的記錄管理。7．9．2．6收發(fā)室負(fù)責(zé)接件單和樣品臺帳的記錄保存。7．9．3記錄要求7．9．3．1質(zhì)量管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)印制。檢定測試、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄、運(yùn)行檢查記錄、比對實(shí)驗(yàn)等記錄格式，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印制。7．9．3．2所有記錄必須使用法定計(jì)量單位和法定計(jì)量單位符號，記錄使用碳素筆或鋼筆填寫。7．9．4記錄的更改7．9．4．1記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的方式進(jìn)行扛改。不允許涂改、擦改。7．9．4．2各類記錄文件，證書報(bào)告發(fā)現(xiàn)有誤需要更改時(shí)，按DXJPS212003《記錄管理程序》進(jìn)行更改7．9．5記錄的保存7．9．5．1所有記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密，一般保存期2年，涉及仲裁檢定，重大質(zhì)量案件的測試報(bào)告證書，保存5年。7．9．5．2微機(jī)采集的記錄每三個(gè)月至半年進(jìn)行刻錄光盤和軟件備份，加標(biāo)識后交辦公室登記保存。7．9．5．3超過保存期的記錄，由檔案管理人員編目，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，由辦公室組織銷毀。（一）相關(guān)文件1．DXJPS212003《記錄管理程序》質(zhì)量手冊第七章 共 11 頁 第 11 頁主題： 檢定校準(zhǔn)和檢測的實(shí)施第 03 版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．10證書和報(bào)告7．10．1總則證書和報(bào)告是法定技術(shù)機(jī)構(gòu)技術(shù)能力管理能力和公正性的體現(xiàn)，為確保技術(shù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依據(jù)檢測校準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范的要求，客觀公正地出具每一份證書報(bào)告，必須對證書、報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。7．10．2職責(zé)7．10．2．1證書、報(bào)告的式樣由檢測室根據(jù)規(guī)程、規(guī)范的要求編制，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人員審定，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)印制。7．10．2．2微機(jī)錄入編輯人員依據(jù)檢測人員的原始記錄和結(jié)論編制證書報(bào)告。7．10．2．3檢定測試人員負(fù)責(zé)證書報(bào)告的核驗(yàn)，并分別在檢定核驗(yàn)欄簽字，具體按DXJPS222003《證書和報(bào)告的管理程序》。7．10．2．4計(jì)量副主任負(fù)責(zé)檢定證書、檢定結(jié)果通知書、測試證書的簽發(fā)，計(jì)量副主任不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代簽。7．10．3證書報(bào)告要求7．10．3．1檢定室（項(xiàng)目）完成的每一項(xiàng)檢定、校準(zhǔn)測試都要清晰準(zhǔn)確客觀地出具證書報(bào)告。證書報(bào)告的格式內(nèi)容，應(yīng)符合規(guī)程、規(guī)范和客戶要求。7．10．3．2執(zhí)行規(guī)定的檢定任務(wù)，必須出具檢定證書、檢定結(jié)果通知書，并加蓋檢定鋼印，應(yīng)符合檢定規(guī)程和《計(jì)量檢定印、證管理辦法》的規(guī)定。7．10．3．3進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)檢測，應(yīng)按計(jì)量行政部門規(guī)定和校準(zhǔn)規(guī)范測量方法的要求，出具準(zhǔn)確客觀的校準(zhǔn)測試證書。7．10．3．4證書應(yīng)有唯一性標(biāo)識（編號）并具有如下信息：委托單位、樣品名稱、編號、產(chǎn)地、檢測結(jié)論、檢測日期、有效期、計(jì)量測試證書必須標(biāo)明測試條件和測試結(jié)果（數(shù)據(jù)）。每份證書應(yīng)有檢測、核驗(yàn)、批準(zhǔn)三級簽名，加蓋印章方為有效。7．10．4證書的管理7．10．4．1檢定證書、檢定結(jié)果通知書、校準(zhǔn)測試證書僅向委托方出具一份正文，只能送達(dá)委托部門或委托人、委托人領(lǐng)取證書時(shí)應(yīng)交回接件單第三聯(lián)或在委托書上簽名，委托方需要增加證書份數(shù)，需經(jīng)主任、副主任批準(zhǔn)，才能允許增加報(bào)告證書份數(shù)。7．10．4．2證書隨樣品由收發(fā)室校對收取檢測費(fèi)后，發(fā)放給用戶。7．10．4．3仲裁檢驗(yàn)，重大檢測證書應(yīng)留證書副本，隨原始記錄一起與檔案存檔。7．10．4．4對發(fā)出的證書有差錯(cuò)或客戶申訴、辦公室按DXJPS242003《申訴處理程序》受理申訴，根據(jù)查對結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)更改。（一）相關(guān)文件DXJPS212003《證書和報(bào)告的管理程序》質(zhì)量手冊第八章共 5 頁 第 1 頁主題：質(zhì)量改進(jìn)第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日8．1不合格工作控制8．1．1總則制定不合格工作的控制程序，識別和控制檢定測試工作中不符合項(xiàng)防止不合格證書和報(bào)告的發(fā)放和使用。8．1．2職責(zé)8．1．2．1質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別，并跟綜其處理結(jié)果。8．1．2．2證書和報(bào)告的簽發(fā)人負(fù)責(zé)證書和報(bào)告的質(zhì)量。8．1．2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作提出處理決定。8．1．2．4各檢測室負(fù)責(zé)對不符合工作采取糾正措施。8．1．3不符合工作管理要求8．1．3．1不符合工作的分類a嚴(yán)重不符合項(xiàng)：經(jīng)檢查評定為體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷或直接影響到證書和報(bào)告的質(zhì)量不合格活動(dòng)；b一般不符合項(xiàng)：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定程序，對證書和報(bào)告的質(zhì)量未產(chǎn)生影響的不合格活動(dòng)；c不符合產(chǎn)品：不符合規(guī)定或客戶要求的證書和報(bào)告；8．1．3．2不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評價(jià)和處置a質(zhì)量監(jiān)督小組對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，鑒別為嚴(yán)格不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)；b質(zhì)量監(jiān)督小組對嚴(yán)重不符合項(xiàng)和不符合產(chǎn)品采取應(yīng)急措施，如立即停止工作，扣發(fā)證書和報(bào)告并提出糾正措施，報(bào)中心主任批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施；c對已發(fā)出的不符合證書和報(bào)告，由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的證書報(bào)告；d質(zhì)量監(jiān)督小組對產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，督促其實(shí)施執(zhí)行；8．1．3．3不合格工作的控制質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)不合格工作的影響因素已消除，確認(rèn)后恢復(fù)檢定檢測工作。若糾正措施未消除不合格工作因素，則通知客戶取消工作。（一） 相關(guān)文件DXJPS232003《不合格工作控制程序》質(zhì)量手冊第八章第共 5 頁 第 2 頁主題：質(zhì)量改進(jìn)第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日8．2報(bào)怨8．2．1總則對客戶或其它單位或本中心職工對中心（計(jì)量）工作提出申訴應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行處理，以滿足用戶的期望和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。適用于客戶或其它單位或本中心職工對所有工作人員工作質(zhì)量的報(bào)怨，對檢測報(bào)告提出異議，質(zhì)量體系未有效運(yùn)行提出的申訴的處理。8．2．2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)申訴的受理和處理記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織申訴的評審和處理。8．2．3申訴（報(bào)怨）的受理 辦公室對口頭申訴作好記錄，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，對書面申訴進(jìn)行登記并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。8．2．4申訴（報(bào)怨）的處理8．2．4．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人按DXJPS242003《申訴處理程序》組織有關(guān)人員對申訴進(jìn)行分析、評審，對不同申訴進(jìn)行不同處理。8．2．4．2證書、報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤、檢測數(shù)據(jù)嚴(yán)重失準(zhǔn)，按崗位職責(zé)處理，造成用戶損失的必須賠償。8．2．4．3屬于對證書報(bào)告數(shù)據(jù)有疑義，可提出申請復(fù)檢，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行復(fù)檢。8．2．4．4當(dāng)申訴涉及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織附加審核或建議管理評審。8．2．4．5屬于辦事不公，營私舞弊，服務(wù)態(tài)度不好的申訴，由辦公室報(bào)告中心主任按行政考核獎(jiǎng)罰辦法處理。8．2．4．6所有申訴處理由辦公室做好記錄。8．2．4．7對申訴的處理結(jié)果要告知申訴人并使申訴人滿意，消除其影響。（一） 相關(guān)文件DXJPS242003《申訴處理程序》質(zhì)量手冊第八章共 5 頁 第 3 頁主題：質(zhì)量改進(jìn)第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日8．3內(nèi)部審核8．3．1機(jī)構(gòu)為驗(yàn)證其運(yùn)行持續(xù)符合質(zhì)量體系和JJF10692000《法定檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》的要求，應(yīng)定期地根據(jù)預(yù)先制定的計(jì)劃和程序?qū)ζ浠顒?dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)部審核計(jì)劃涉及質(zhì)量體系的全部要素。8．3．2職責(zé)8．3．2．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)審計(jì)劃，委派審核員組織實(shí)施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報(bào)告。8．3．2．2受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)分審部份的審核，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。8．3．2．3責(zé)任部門（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)糾正措施制定和實(shí)施。8．3．3內(nèi)審工作的實(shí)施8．3．3．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核。根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，組成內(nèi)審小組，分工負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。8．3．3．2內(nèi)審根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況或某些要素進(jìn)行現(xiàn)場審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄，與責(zé)任部門（項(xiàng)目）對不符合項(xiàng)按《改進(jìn)控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施。必要時(shí)報(bào)中心主任支持糾正措施的實(shí)施。8．3．3．3內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8．3．3．4內(nèi)審小組根據(jù)審核結(jié)果對受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀或要素執(zhí)行情況作出客觀評價(jià)，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人寫出內(nèi)審報(bào)告，報(bào)中心主任。（一） 相關(guān)文件DXJPS252003《內(nèi)部審核程序》質(zhì)量手冊第八章共 5 頁 第 4 頁主題：質(zhì)量改進(jìn)第03版 第 0 次修改頒布