【導讀】好的經(jīng)濟效益和社會信譽，公司依據(jù)ISO9001：20xx標準編制《質(zhì)量管理手冊》。員工務必認真學習，貫徹執(zhí)行。本手冊自20xx年7月1日起正式實施。結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎工程專業(yè)承包二級資質(zhì)。和“科技興企”作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。目前，公司級管理層有員工165名。理5名，5名一級項目經(jīng)理正在申報中。公司以穩(wěn)健的步伐快速發(fā)展，不斷拓展著自己的事業(yè)空間。及大型商業(yè)設施等等。良好的信譽，獲得開發(fā)商的好評，高質(zhì)量的施工，讓樓盤。更具賣點，深受業(yè)主們的青睞。100%；文華苑五期105000平方米，優(yōu)良率100%。文華苑四期整體獲上海市“白玉。蘭”獎，文華苑五期23號房（小高層）獲浦江杯等。日益擴大，施工質(zhì)量進一步提高，市場競爭能力不斷提升。華苑九期工地、嘉華苑工地被評為市標化工地，并已通過安全貫標。c)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時等。本手冊的一般修改采用修改頁形式進行，重大修改以換版形式進行。改或作廢版本由公司辦公室負責通知并處理?？偨?jīng)理批準后方可實施。

　　

【正文】 驗證。 22 對于不合格品的讓步處理，應由有關(guān)的授權(quán)人員，以及 (適用時 )顧客讓步，授權(quán)使用、放行或接收，并做好處理記錄。 數(shù)據(jù)分析 為了評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進機會，確定、收集與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：顧客的滿意度、質(zhì)量記錄、不合格信息、不合格品率、顧客投訴以及與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品測量和監(jiān)控、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程能力、審核結(jié)論、管理評審輸出等。 各職能部門和項目部采用適宜的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進行分析，為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b)產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取糾正和預防措施； d)供方的產(chǎn)品的相關(guān)信息情況。 具體數(shù) 據(jù)分析工作方法和要求，按《 數(shù)據(jù)分析應用程序 》中規(guī)定執(zhí)行。 改進 持續(xù)改進 公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等手段以達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 糾正措施作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要活動，應考慮風險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。公司制定《糾正和預防措施控制程序》，由工程部組織實施。 糾正措施的實施采取的步驟如下： a)評價不合格，收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的 各種信息 (如：顧客的投訴、管理評審輸出、內(nèi)審報告、過程和產(chǎn)品測量的結(jié)果等 )，對不滿足法律、法規(guī)及顧客要求的情況進行不合格的識別； b)調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； c)評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度； d)權(quán)衡為防止不合格再發(fā)生應采取的措施的風險、利益和成本； e)確定并實施這些措施； f)記錄糾正措施的結(jié)果； g)評價糾正措施的有效性。 預防措施 預防措施作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要活動，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎 上，確定適當?shù)念A防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司制定了《糾正和預防措施控制程序》，由工程部組織實施。預防措施的實施采 23 取的步驟如下： a)識別潛在不合格并分析其原因； b)研究確定預防措施，并落實實施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評價預防措施的有效性，必要時應進一步采取新的措施。 24 附錄 A 組織機構(gòu)設置圖（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限公司組織機構(gòu)設置圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 管理者代表 工程部 技術(shù)部 經(jīng)營部 辦公室 財務部 項目部 項目部 □ 領(lǐng)導 □ 指導 25 附錄 B 質(zhì)量職能分配表（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責分配 表 條款號 條款名稱 領(lǐng)導層 職能部門 項目部 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總工程師 辦公室 經(jīng)營部 工程部 技術(shù)部 總要求 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 總則 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 文件控制 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ △ ● △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 資源的提供 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 人力資源 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 基礎設施 ★ △ ● △ △ 工作環(huán)境 ★ △ ● △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ △ ● △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ★ △ ● △ △ △ 采購 ★ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務提供 ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ★ ● △ 總則 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ★ △ ● △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ △ ● △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ★ ● △ △ 不合格品控制 △ ★ ● △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ★ △ △ ● △ △ 持續(xù)改進 △ ★ △ △ △ △ ● △ △ 注：★ —— 領(lǐng)導職責 ； ● —— 主管職責；△ —— 相關(guān)職責。 26 附錄 C 過程文件目錄（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限 公司過程文件目錄 一、程序文件 1. QG／ SHMH ZLCX01 20xx《文件控制程序》 2. QG／ SHMH ZLCX02 20xx《質(zhì)量記錄的控制程序》 3. QG／ SHMH ZLCX03 20xx《管理評審程序》 4. QG／ SHMH ZLCX04 20xx《人力資源控制程序》 5. QG／ SHMH ZLCX05 20xx《項目質(zhì)量計劃編制和管理程序》 6. QG／ SHMH ZLCX06 20xx《與顧客有關(guān)過程控制程序》 7. QG／ SHMH ZLCX07 20xx《物資管理程序》 8. QG／ SHMH ZLCX08 20xx《工程分包程序》 9. QG／ SHMH ZLCX09 20xx《生產(chǎn)和服務控制程序》 10. QG／ SHMH ZLCX10 20xx《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 11. QG／ SHMH ZLCX11 20xx《內(nèi)部質(zhì)量管理審核體系》 12. QG／ SHMH ZLCX12 20xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13. QG／ SHMH ZLCX13 20xx《不合格品的控制程序 》 14. QG／ SHMH ZLCX14 20xx《數(shù)據(jù)分析應用程序》 15. QG／ SHMH ZLCX15 20xx《糾正和預防措施控制程序》 二、管理規(guī)定 1. QG／ SHMH GLGD01 20xx《工作環(huán)境管理規(guī)定》 2. QG／ SHMH GLGD02 20xx《基礎設施管理規(guī)定》 3. QG／ SHMH GLGD03 20xx《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》 4. QG／ SHMH GLGD04 20xx《 顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定 》 5. QG／ SHMH GLGD05 20xx《過程監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 27 附錄 D 公司質(zhì)量管理體系過程圖 （參考的附錄） 輸出 圖釋 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 顧客（和其他相關(guān)方） 滿意 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 28 附錄 E 公司施工流程圖 （參考的附錄） 注： 虛線范圍內(nèi)是公司生產(chǎn)和服務提供產(chǎn)品的主要階段，遵循全面質(zhì)量管理持續(xù)改進 PDCA循環(huán)。內(nèi)容包括關(guān)鍵、特殊過程的控制和確認。 關(guān)鍵過程工序的控制和特殊過程工序的控制和確認 ，詳見生產(chǎn)和服務提供的控制中的有關(guān)規(guī)定。樁基 樁基檢測 地基基礎 施工準備 降水 土石方 驗槽 主體工程 樓地面工程 沉降 觀測 沉降觀測 基礎評定 主體驗評 基礎驗收 主體驗收 裝飾工程 門窗工程 屋面工程 沉降觀測 功能測試 系統(tǒng)測試 竣工交驗 觀感評定 資料檢查 綜合驗評 設備安裝 29 30 附錄 F 修改記錄（標準的附錄） 《質(zhì)量管理手冊》修改記錄 序 章節(jié) 原 內(nèi) 容 現(xiàn) 內(nèi) 容 實施日期 審批人 /日期 31 32