【導讀】本手冊是公司質量管理體系運行的基本準則，它闡述了質量方針、質量目標，并針對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、其他特種設備相關法規(guī)標準的要求，在本公司A版質量手冊的基礎上編制形成。持續(xù)有效運行，確保施工質量和特種設備安全。和保持，主持日常質量保證的具體工作。質量保證工程師具有獨立行使質量保證。職能，監(jiān)督、檢查各專業(yè)質控責任人履行各自職責的權利。有高于其它部門的權利，可不受成本和進度的約束，對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會做出處理決定，行使質量否決權。關事宜的外部溝通和聯(lián)絡。各盡其職，各負其責。本《手冊》從頒布之日起實施。的質量手冊為受控版本，其發(fā)放、回收、更新等按規(guī)定執(zhí)行。由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。

　　

【正文】 質量手冊 34 a)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書做到圖文相符、完整清晰、現(xiàn)行有效?，F(xiàn)場使用的文件不得任意涂改，不得使用白圖。 b)現(xiàn)場配備適宜的生產(chǎn)設備和工裝，并按規(guī)定對生產(chǎn)設備和工裝進行維護周期檢定。 c)現(xiàn)場配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定對測量和監(jiān)控裝置進行周期校準。 d)外購原材料、零部件必須經(jīng)檢驗合格，方可投入使用。 e)安排適宜的工作環(huán)境。 f)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量。 g)操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。 、 關鍵工序（關鍵工序：對產(chǎn)品質量起關鍵作用的工序） a)工程部確定關鍵工序并在工藝文件上作明顯標識。 b)關鍵工序質量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導書。 c)對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。 、工序質量控制點 對生產(chǎn)過程中質量不穩(wěn)定的工序和影響產(chǎn)品關鍵質量特性的工序，需建立工序質量控制點，嚴格按控制文件運行并做好記錄。 、合理管理與文明生產(chǎn) a)生產(chǎn)現(xiàn)場應按物流去 向分區(qū)，做到現(xiàn)場整潔，物品堆放有序，設備清潔。 b)生產(chǎn)區(qū)域所用標準件或零部件、工具必須做到取放有序、進出數(shù)量清楚。 作業(yè) (工藝 )檢查 總則 對關鍵工序過程的能力進行確認，以滿足規(guī)定的要求。 . 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品才能放行或交付。當有授權人員批準時（有合同規(guī)定時，必須有顧客批準），產(chǎn)品放行可以有特例。 職責 、 工程部負責組織對關鍵工序進行確認。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 35 、 相關部門參與對關鍵工序進行確認。 工藝 要求 、 關鍵工序 對產(chǎn)品性能和安全有重大影響的工序應在生產(chǎn)過程中進行重點監(jiān)視和測量。 、 工程部確定關鍵工序并在工藝文件上作明顯標識。 、 關鍵工序的確認 相關工藝文件中應明確要求： a) 制定對過程進行評審和批準的準則。 b) 對設備進行認可，對人員進行資格鑒定。 c) 操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作。 d) 做好設備認可、人員鑒定、過程評審和批準、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 e) 當過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變時，應進行再確認。 、 公司采用適當?shù)姆椒▽|量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量。如通過對過程質量目標的統(tǒng)計、內審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)策劃結果的能力。 、 公司在《關鍵過程控制程序》和自檢規(guī)范等文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作出了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結果。 監(jiān)視和測量的方法包括： a) 對特殊過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和測量。 在過程（一般是質量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關鍵質量特性的過程）的適當位置設立監(jiān)控點和質量控制點，對能夠表現(xiàn)過程質量的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控。 b) 對重要的過程，建立巡查制度，確保過程嚴格按工藝文件進行運作。 c) 對生產(chǎn)線直通率、生產(chǎn)計劃達成率、設備完好率等進行統(tǒng)計分析，據(jù)統(tǒng)計結果采取適當措施。 、 過程的監(jiān)視和測量中應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 、 對過程監(jiān)視和測量的結果進行分析，將分析的結論與設定的標準進行比較，如有差距，則適時采取糾正預防措施。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 36 作業(yè)（工藝）管理 總則 對工裝、模具進行建檔、標識、保管、檢驗、維修、報廢等方面的管理，以保證作業(yè)工藝的要求。 產(chǎn)品的管理 1) 工裝、模 具等向外出貨時，倉庫憑“發(fā)貨通知單”發(fā)貨。 2) 按作業(yè)文件的相關要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質量保護措施，在搬運、裝車過程中，應確保貨物完好無損。 3) 委外運輸時，應在簽訂運輸合同時，明確保護產(chǎn)品質量的責任。 售后 1) 按作業(yè)文件的相關規(guī)定做好售后服務工作。 a) 處理有關產(chǎn)品質量的來函、來電、來訪。 b) 負責有質量問題的產(chǎn)品的包換、包退及維修。 c) 做好對產(chǎn)品質量的信息收集和反饋等。 2) 銷售部應做好顧客意見，投訴及其他信息搜集、整理和分析工作，為質量改進提供信息。 3) 經(jīng) 營部負責建立“顧客檔案”，保存與服務有關的各項記錄。 4）維保部定期對工具進行檢查，確保工具的正常使用。對于報廢的工具要及時進行更換并登記。 相關文件和記錄 《電梯、自動扶梯和自動人行道安裝作業(yè)指導書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道維保作業(yè)指導書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道自檢規(guī)范》 《監(jiān)視和測量控制程序》 其他相關作業(yè)文件 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 37 8 焊接控制 焊接人員管理 焊接人員按照《人員培訓、考核及其管理》進行控制 辦公室應建立焊工檔案。 經(jīng)培訓考核合格并取得相應焊接作業(yè)人員證書的受控焊工方可從事電梯施工中的焊接作業(yè)。 焊接材料控制 焊材采購與接收 焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接收焊材時，應檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質量證明書等進行檢查，全部合格方可接收。 焊材檢驗 焊材到公司后，質檢員進行檢驗，材料責任人確認后，方可辦理入庫手續(xù)。 焊材貯存 焊材庫應具備防潮、通風等功能，焊材應分區(qū)分類存放，且標識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收 1）焊材烘干：焊材管理員應按焊材使用說明書對其烘干，且做好烘干記錄。烘干設備必須完好，且定期檢驗。 2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領料單》經(jīng)焊接質控責任人批準后，到焊材庫領用焊材，焊材管理員應做好焊材發(fā)放記錄。 3）焊材使用：焊材領出后，必須存放在保溫筒內，且不同型號、規(guī)格的焊材不得混放。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 38 4) 焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時將其返回倉庫，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。 焊接設備控制 焊工施工前應對焊接設備進行檢查，確保設備完好，儀表正常才能進行焊接作業(yè)，焊接質控責任人對焊接 設備的完好情況進行抽查，確保焊接設備符合要求。 焊接過程控制 焊接工藝評定 1）焊接質控責任人組織編制《焊接工藝評定作業(yè)指導書》，經(jīng)焊接質控責任人審核，質量保證工程師批準后實施。 2）焊工按照《焊接工藝評定作業(yè)指導書》對試板進行焊接，并做好焊接記錄。 3）焊接質控責任人按照《焊接工藝評定作業(yè)指導書》對試板進行焊接工藝評定，填寫《焊接工藝評定報告》，并妥善保管好試驗樣板。 4）焊接工藝評定合格后焊接質控責任人組織編制《焊接工藝卡》，經(jīng)其審核，質量保證工程師批準后以受控文件下發(fā)到各 焊接場所。 5）主要受力構件（如承重梁等）焊接前應進行焊接工藝評定，對一般構件（如軌道支架等）焊接時可以不進行焊接工藝評定。 焊接 1）焊接責任人組織焊工，進行培訓，做好技術交底。 2）焊工應嚴格按照《焊接工藝卡》進行焊接。 3）每位焊工每焊完一道焊縫時應對其進行標識，以便識別和追溯。 4）每位焊工焊接完畢后，應做好焊接記錄。 焊接檢驗 焊接完工后，焊工對焊接表面質量進行自檢合格后，交焊接檢驗員檢驗。如有特殊要求進行無損檢測，則外包給具備相應資質的單位進行，按外包過程控制要求進行控制。 焊縫返修 1）對表面質量不合格的焊縫部位，焊工應立即進行返修。 2）焊工嚴格按返修工藝進行返修，返修后按標準要求進行重新檢測。 3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進行第三次返修者，則由焊接質控責任人重新組織進行焊接工藝評定，編制返修工藝卡，審宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 39 核后經(jīng)質量保證工程師批準后實施。 4）經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報廢處理。 相關文件及記錄 《軌道支架焊接工藝卡》 9 檢測與試驗控制 檢驗與試驗作業(yè)文件 檢驗與試驗作業(yè)文件編制依據(jù)、內容、方法 應符合相關安全技術規(guī)范及標準的要求。 檢驗與試驗作業(yè)文件有： 1）電梯安裝檢驗規(guī)范； 2） 自動扶梯自動人行道檢驗規(guī)程。 過程 檢驗控制 安裝、維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；關鍵工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序。 最終 檢驗與試驗控制 每臺電梯安裝維修完畢后應按照相關作業(yè)文件試驗條件進行確認，試驗條件滿足要求時進行整機檢驗和試驗，自檢合格后方可報當?shù)仉娞輽z驗機構進行監(jiān)督檢驗，國家規(guī)定需要進行安裝、改造、大修過程監(jiān)督檢驗的，應于施工前 按相關規(guī)定到當?shù)仉娞荼O(jiān)督檢驗機構報檢并配合其監(jiān)督檢驗。 相關文件 《 檢驗與試驗控制程序》 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 40 10 設備和檢驗試驗裝置控制 設備責任人根據(jù)“鑒定評審細則”、使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設備（包括工裝設備）申購，經(jīng)總經(jīng)理批準后由營銷部負責采購。采購設備由辦公室和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由辦公室建立設備臺帳和檔案，驗收不合格的設備由營銷部與供應商協(xié)商處理。 需要制定設備安全操作規(guī)程的由責任人組織制定，使用部門必須確保按安全操作規(guī)程要求正確操作設備， 同時按要求進行日常保養(yǎng)。對于不能或不能經(jīng)濟地通過修復、改造達到使用要求的設備，可由設備責任人申請并經(jīng)總經(jīng)理批準后予以報廢。具體按《設備控制程序》執(zhí)行。 檢驗與試驗裝置直接影響檢驗結果的正確性，為確保其檢驗結果的有效性及與檢驗要求的一致性，必須對檢驗與試驗裝置予以控制。要點如下： 1）實施必要的檢驗過程和配置必要的檢驗設備，并與檢驗要求相一致； 2）適應檢驗與試驗裝置控制程序，對檢驗與試驗裝置加以管理； 3）檢驗與試驗裝置應進行定期檢定、校準和維護； 4）當發(fā)現(xiàn)裝置偏離標準狀態(tài)時， 應評價以往結果的有效性，并采取糾正及預防改進措施。 5）應建立檢驗與試驗裝置檔案。 《設備控制程序》 《檢驗與試驗裝置控制程序》 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 41 11 不合格品（項）控制 （項）的分類 不合格品（項）分為：一般不合格品（項）和嚴重不合格品（項） 采購產(chǎn)品中出現(xiàn)以下不合格為嚴重不合格品：安全部件、主要受力構件、曳引機、控制柜及主要材料（包括焊接材料）等。 除嚴重不合格品外其余為一般不合格品。 采購不合 格品應標識并放在不合格品區(qū)。 采購不合格品處置方式有：退貨、讓步接收；但安全部件、主要受力構件、曳引機、控制柜及主要材料（包括焊接材料）不準讓步接收，讓步接收的采購產(chǎn)品應做好標識。 安裝維修過程出現(xiàn)以下不合格項為嚴重不合格項：安全技術規(guī)范或檢驗規(guī)程中打“※”的內容或工序；同一臺電梯兩次以上（包括兩次）檢驗不合格的一般工序。 除嚴重不合格項外其余為一般不合格項。 安裝維修過程不合格項處置方式有：一般不合格項應進行返工或返修，返工 或返修后應進行重新檢驗，嚴重不合格項應進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)質量保證工程師批準后并組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。 內審和鑒定評審中出現(xiàn)以下不合格項為嚴重不合格項：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》的基本條件要求；內審和鑒定評審提出一般不合格項未按期進行整改或整改無效。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 42 除嚴重不合格項外其余為一般不合格項。 一般不合格項應由責任部門或責任人組織進行整改，嚴重不合格項由責任部門進行原因分析，制定 糾正措施，經(jīng)責任人審核、質量保證工程師批準后并組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。 《不合格控制程序》 12 質量改進與服務 質量信息 (數(shù)據(jù) )包括內、外部質量信息、質量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的質量信息。 質量