【導(dǎo)讀】本手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的基本準(zhǔn)則，它闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并針對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、其他特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在本公司A版質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)上編制形成。持續(xù)有效運行，確保施工質(zhì)量和特種設(shè)備安全。和保持，主持日常質(zhì)量保證的具體工作。質(zhì)量保證工程師具有獨立行使質(zhì)量保證。職能，監(jiān)督、檢查各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人履行各自職責(zé)的權(quán)利。有高于其它部門的權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度的約束，對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。各盡其職，各負(fù)其責(zé)。本《手冊》從頒布之日起實施。的質(zhì)量手冊為受控版本，其發(fā)放、回收、更新等按規(guī)定執(zhí)行。由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

　　

【正文】 質(zhì)量手冊 34 a)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書做到圖文相符、完整清晰、現(xiàn)行有效?，F(xiàn)場使用的文件不得任意涂改，不得使用白圖。 b)現(xiàn)場配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工裝，并按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行維護(hù)周期檢定。 c)現(xiàn)場配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定對測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)。 d)外購原材料、零部件必須經(jīng)檢驗合格，方可投入使用。 e)安排適宜的工作環(huán)境。 f)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 g)操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。 、 關(guān)鍵工序（關(guān)鍵工序：對產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工序） a)工程部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識。 b)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 c)對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 、工序質(zhì)量控制點 對生產(chǎn)過程中質(zhì)量不穩(wěn)定的工序和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序，需建立工序質(zhì)量控制點，嚴(yán)格按控制文件運行并做好記錄。 、合理管理與文明生產(chǎn) a)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按物流去 向分區(qū)，做到現(xiàn)場整潔，物品堆放有序，設(shè)備清潔。 b)生產(chǎn)區(qū)域所用標(biāo)準(zhǔn)件或零部件、工具必須做到取放有序、進(jìn)出數(shù)量清楚。 作業(yè) (工藝 )檢查 總則 對關(guān)鍵工序過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，以滿足規(guī)定的要求。 . 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品才能放行或交付。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時（有合同規(guī)定時，必須有顧客批準(zhǔn)），產(chǎn)品放行可以有特例。 職責(zé) 、 工程部負(fù)責(zé)組織對關(guān)鍵工序進(jìn)行確認(rèn)。 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 35 、 相關(guān)部門參與對關(guān)鍵工序進(jìn)行確認(rèn)。 工藝 要求 、 關(guān)鍵工序 對產(chǎn)品性能和安全有重大影響的工序應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行重點監(jiān)視和測量。 、 工程部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識。 、 關(guān)鍵工序的確認(rèn) 相關(guān)工藝文件中應(yīng)明確要求： a) 制定對過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。 b) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員進(jìn)行資格鑒定。 c) 操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作。 d) 做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評審和批準(zhǔn)、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 e) 當(dāng)過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 、 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。如通過對過程質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 、 公司在《關(guān)鍵過程控制程序》和自檢規(guī)范等文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作出了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結(jié)果。 監(jiān)視和測量的方法包括： a) 對特殊過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測量。 在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點和質(zhì)量控制點，對能夠表現(xiàn)過程質(zhì)量的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控。 b) 對重要的過程，建立巡查制度，確保過程嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行運作。 c) 對生產(chǎn)線直通率、生產(chǎn)計劃達(dá)成率、設(shè)備完好率等進(jìn)行統(tǒng)計分析，據(jù)統(tǒng)計結(jié)果采取適當(dāng)措施。 、 過程的監(jiān)視和測量中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 、 對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則適時采取糾正預(yù)防措施。 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 36 作業(yè)（工藝）管理 總則 對工裝、模具進(jìn)行建檔、標(biāo)識、保管、檢驗、維修、報廢等方面的管理，以保證作業(yè)工藝的要求。 產(chǎn)品的管理 1) 工裝、模 具等向外出貨時，倉庫憑“發(fā)貨通知單”發(fā)貨。 2) 按作業(yè)文件的相關(guān)要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施，在搬運、裝車過程中，應(yīng)確保貨物完好無損。 3) 委外運輸時，應(yīng)在簽訂運輸合同時，明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 售后 1) 按作業(yè)文件的相關(guān)規(guī)定做好售后服務(wù)工作。 a) 處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來函、來電、來訪。 b) 負(fù)責(zé)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品的包換、包退及維修。 c) 做好對產(chǎn)品質(zhì)量的信息收集和反饋等。 2) 銷售部應(yīng)做好顧客意見，投訴及其他信息搜集、整理和分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。 3) 經(jīng) 營部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，保存與服務(wù)有關(guān)的各項記錄。 4）維保部定期對工具進(jìn)行檢查，確保工具的正常使用。對于報廢的工具要及時進(jìn)行更換并登記。 相關(guān)文件和記錄 《電梯、自動扶梯和自動人行道安裝作業(yè)指導(dǎo)書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道維保作業(yè)指導(dǎo)書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道自檢規(guī)范》 《監(jiān)視和測量控制程序》 其他相關(guān)作業(yè)文件 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 37 8 焊接控制 焊接人員管理 焊接人員按照《人員培訓(xùn)、考核及其管理》進(jìn)行控制 辦公室應(yīng)建立焊工檔案。 經(jīng)培訓(xùn)考核合格并取得相應(yīng)焊接作業(yè)人員證書的受控焊工方可從事電梯施工中的焊接作業(yè)。 焊接材料控制 焊材采購與接收 焊材采購應(yīng)在合格供方處進(jìn)行采購，采購員在接收焊材時，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進(jìn)行檢查，全部合格方可接收。 焊材檢驗 焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)。 焊材貯存 焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收 1）焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用說明書對其烘干，且做好烘干記錄。烘干設(shè)備必須完好，且定期檢驗。 2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。 3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號、規(guī)格的焊材不得混放。 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 38 4) 焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時將其返回倉庫，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。 焊接設(shè)備控制 焊工施工前應(yīng)對焊接設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備完好，儀表正常才能進(jìn)行焊接作業(yè)，焊接質(zhì)控責(zé)任人對焊接 設(shè)備的完好情況進(jìn)行抽查，確保焊接設(shè)備符合要求。 焊接過程控制 焊接工藝評定 1）焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。 2）焊工按照《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》對試板進(jìn)行焊接，并做好焊接記錄。 3）焊接質(zhì)控責(zé)任人按照《焊接工藝評定作業(yè)指導(dǎo)書》對試板進(jìn)行焊接工藝評定，填寫《焊接工藝評定報告》，并妥善保管好試驗樣板。 4）焊接工藝評定合格后焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制《焊接工藝卡》，經(jīng)其審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以受控文件下發(fā)到各 焊接場所。 5）主要受力構(gòu)件（如承重梁等）焊接前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定，對一般構(gòu)件（如軌道支架等）焊接時可以不進(jìn)行焊接工藝評定。 焊接 1）焊接責(zé)任人組織焊工，進(jìn)行培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。 2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照《焊接工藝卡》進(jìn)行焊接。 3）每位焊工每焊完一道焊縫時應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識，以便識別和追溯。 4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。 焊接檢驗 焊接完工后，焊工對焊接表面質(zhì)量進(jìn)行自檢合格后，交焊接檢驗員檢驗。如有特殊要求進(jìn)行無損檢測，則外包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行，按外包過程控制要求進(jìn)行控制。 焊縫返修 1）對表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即進(jìn)行返修。 2）焊工嚴(yán)格按返修工藝進(jìn)行返修，返修后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行重新檢測。 3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進(jìn)行第三次返修者，則由焊接質(zhì)控責(zé)任人重新組織進(jìn)行焊接工藝評定，編制返修工藝卡，審宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 39 核后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。 4）經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報廢處理。 相關(guān)文件及記錄 《軌道支架焊接工藝卡》 9 檢測與試驗控制 檢驗與試驗作業(yè)文件 檢驗與試驗作業(yè)文件編制依據(jù)、內(nèi)容、方法 應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 檢驗與試驗作業(yè)文件有： 1）電梯安裝檢驗規(guī)范； 2） 自動扶梯自動人行道檢驗規(guī)程。 過程 檢驗控制 安裝、維修過程每道工序都應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后方可進(jìn)行下道工序；關(guān)鍵工序自檢合格后應(yīng)進(jìn)行專檢，專檢合格后方可進(jìn)行下道工序。 最終 檢驗與試驗控制 每臺電梯安裝維修完畢后應(yīng)按照相關(guān)作業(yè)文件試驗條件進(jìn)行確認(rèn)，試驗條件滿足要求時進(jìn)行整機(jī)檢驗和試驗，自檢合格后方可報當(dāng)?shù)仉娞輽z驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗，國家規(guī)定需要進(jìn)行安裝、改造、大修過程監(jiān)督檢驗的，應(yīng)于施工前 按相關(guān)規(guī)定到當(dāng)?shù)仉娞荼O(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)報檢并配合其監(jiān)督檢驗。 相關(guān)文件 《 檢驗與試驗控制程序》 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 40 10 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)“鑒定評審細(xì)則”、使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備（包括工裝設(shè)備）申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由營銷部負(fù)責(zé)采購。采購設(shè)備由辦公室和使用部門共同驗收，驗收合格的設(shè)備由辦公室建立設(shè)備臺帳和檔案，驗收不合格的設(shè)備由營銷部與供應(yīng)商協(xié)商處理。 需要制定設(shè)備安全操作規(guī)程的由責(zé)任人組織制定，使用部門必須確保按安全操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備， 同時按要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備責(zé)任人申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。具體按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 檢驗與試驗裝置直接影響檢驗結(jié)果的正確性，為確保其檢驗結(jié)果的有效性及與檢驗要求的一致性，必須對檢驗與試驗裝置予以控制。要點如下： 1）實施必要的檢驗過程和配置必要的檢驗設(shè)備，并與檢驗要求相一致； 2）適應(yīng)檢驗與試驗裝置控制程序，對檢驗與試驗裝置加以管理； 3）檢驗與試驗裝置應(yīng)進(jìn)行定期檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)； 4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時， 應(yīng)評價以往結(jié)果的有效性，并采取糾正及預(yù)防改進(jìn)措施。 5）應(yīng)建立檢驗與試驗裝置檔案。 《設(shè)備控制程序》 《檢驗與試驗裝置控制程序》 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 41 11 不合格品（項）控制 （項）的分類 不合格品（項）分為：一般不合格品（項）和嚴(yán)重不合格品（項） 采購產(chǎn)品中出現(xiàn)以下不合格為嚴(yán)重不合格品：安全部件、主要受力構(gòu)件、曳引機(jī)、控制柜及主要材料（包括焊接材料）等。 除嚴(yán)重不合格品外其余為一般不合格品。 采購不合 格品應(yīng)標(biāo)識并放在不合格品區(qū)。 采購不合格品處置方式有：退貨、讓步接收；但安全部件、主要受力構(gòu)件、曳引機(jī)、控制柜及主要材料（包括焊接材料）不準(zhǔn)讓步接收，讓步接收的采購產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識。 安裝維修過程出現(xiàn)以下不合格項為嚴(yán)重不合格項：安全技術(shù)規(guī)范或檢驗規(guī)程中打“※”的內(nèi)容或工序；同一臺電梯兩次以上（包括兩次）檢驗不合格的一般工序。 除嚴(yán)重不合格項外其余為一般不合格項。 安裝維修過程不合格項處置方式有：一般不合格項應(yīng)進(jìn)行返工或返修，返工 或返修后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗，嚴(yán)重不合格項應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后并組織實施，實施過程中檢驗責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗證。 內(nèi)審和鑒定評審中出現(xiàn)以下不合格項為嚴(yán)重不合格項：體系性不合格或不滿足《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》的基本條件要求；內(nèi)審和鑒定評審提出一般不合格項未按期進(jìn)行整改或整改無效。 宜昌睿捷機(jī)電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質(zhì)量手冊 42 除嚴(yán)重不合格項外其余為一般不合格項。 一般不合格項應(yīng)由責(zé)任部門或責(zé)任人組織進(jìn)行整改，嚴(yán)重不合格項由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定 糾正措施，經(jīng)責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后并組織實施，實施過程中檢驗責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗證。 《不合格控制程序》 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量信息 (數(shù)據(jù) )包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)及鑒定評審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。 質(zhì)量