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正文內(nèi)容

某建筑攪拌工程質(zhì)量管理手冊-資料下載頁

2025-06-17 17:29本頁面
  

【正文】 部。技術(shù)質(zhì)量部應追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向,再評價以往檢測的有效性,確定需重檢的范圍并重新檢測。技術(shù)質(zhì)量部應組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準,采取相應的糾正措施。 對無法修復的檢測設(shè)備,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長確認后報經(jīng)理申請報廢。5 相關(guān)文件6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》 HXJ/JL322005 《周期檢定計劃》 HXJ/JL332005 《檢定合格證書》 原編號安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:測量、分析和改進章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性,以及實現(xiàn)其不斷的改進,在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時,應考慮如下幾點:a)在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使組織獲益;b)要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息;c)確定監(jiān)視和測量的方法,應考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi);d)應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。為此制定下述程序文件:標題 ISO9001:2000條款 《顧客滿意程度測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:顧客滿意度測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/11 目的通過對顧客滿意度的調(diào)查,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進本本站質(zhì)量管理,不斷提高顧客的滿意程度.2 范圍適用于本站對顧客滿意程度的測量.3 職責.4 程序概要、方式每年11月,經(jīng)營部確定調(diào)查顧客名錄和調(diào)查項目,制定《顧客滿意度調(diào)查表》,采用郵寄、傳真等方式分發(fā)給顧客。,回收率超過50%時,才視此次調(diào)查為有效。:a)每個被調(diào)查顧客的滿意度b)每個調(diào)查項目的滿意度、預防和改進措施根據(jù)滿意度結(jié)果,針對下列分析結(jié)果采取相應的措施:a)平均滿意度最低的調(diào)查項目;b)顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品;c)顧客書面提出的不滿意之處;d)與前次調(diào)查結(jié)果比較分數(shù)降低的項目或產(chǎn)品。,保證調(diào)查項目的完整性.5 相關(guān)文件《改進控制程序》6 記錄《顧客滿意度調(diào)查表》HXJ/JL342005安安安建筑工程有限公司攪拌站 標題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/41 目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2 范圍適用于本站質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責 經(jīng)理a)批準年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告; 管理者代表a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。 技術(shù)質(zhì)量部a)編寫《年度內(nèi)審計劃》,并負責組織實施;b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長a)編制、實施內(nèi)審計劃;b)編寫內(nèi)審報告。4 程序概要 每年間隔時間不超過12月進行一次內(nèi)部審核,審核范圍要求覆蓋本站質(zhì)量管理體系的所有要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部審核:安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/4a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故;c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;d)在接受第二、第三方審核之前;e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。 審核前的準備 管理者代表確定內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員,內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》,交管理者代表審核,經(jīng)理批準。其內(nèi)容主要包括:a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);b)內(nèi)部審核的工作安排;c)審核組成員;d)審核行程。 內(nèi)審員按分工編寫《內(nèi)審檢查表》,交組長審核后執(zhí)行。內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量管理體系培訓、考核合格后并取得證書。 內(nèi)審的實施 首次會議安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/4a)參加會議人員:經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組員及各部門負責人,與會者在《內(nèi)部審核會議簽到表》上簽到,審核組長主持會議。b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他事項。 現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中;b)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 末次會議a)參加人員:與首次會議相同,與會者簽到,審核組長主持會議。b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不合格項報告;提出完成糾正措施的要求及期限。 審核報告 相關(guān)部門對不合格項分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員跟蹤驗證,關(guān)閉不合格項。 審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格項分布情況。 審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容:a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);b)審核組員、受審核方代表名單;c)審核計劃實施情況總結(jié);安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:內(nèi)部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次4/4d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;e)存在的主要問題分析;f)對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應改進的地方。 技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門,內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實施計劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項報告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會議簽到表》 《不合格項分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量,以確保產(chǎn)品的符合性;對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍適用于對體系運行過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確定;對生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責對體系過程的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。4 程序概要 過程的監(jiān)視和測量,轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標為保證目標的順利完成,需進行相應的監(jiān)視和測量,當質(zhì)量目標沒有達到時,技術(shù)質(zhì)量部及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,定出責任部門,組織分析原因并采取相應的措施。 通過內(nèi)部審核和管理評審進行過程的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 半成品 初檢鏟車司機在鏟運砂石料時,應增強責任心,注意砂石料的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)較大問題,及時向領(lǐng)導報告。 攪拌過程中檢驗攪拌工在配料、攪拌過程中,隨時對照配比標準監(jiān)視控制表讀數(shù),發(fā)現(xiàn)異常立即報告技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部處理不成時盡快報告經(jīng)理。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2 應急處理生產(chǎn)過程中,遇有質(zhì)量疑問難以判斷,經(jīng)報請經(jīng)理同意可以停機檢查,直到問題解決位置。發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前,不得將產(chǎn)品放行。 成品的監(jiān)視和測量 每批次混凝土均應進行首盤檢驗并記錄檢驗結(jié)果,必要時經(jīng)顧客批準。 應按建筑行業(yè)標準規(guī)定的方法進行試塊采樣。 除非顧客批準,否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品和交付服務。因顧客批準而放行的特例,應考慮:a)這類放行產(chǎn)品的交付服務必須符合法律法規(guī)的要求;b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 記錄 在各類檢驗記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量。產(chǎn)品交付的記錄中應有雙方代表的簽字。 檢驗記錄由技術(shù)質(zhì)量部負責保存。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《不合格品控制程序》6 記錄 《檢驗記錄》HXJ/JL412005 《糾正和預防措施處理單》HXJ/JL422005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。2 范圍適用于原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責 生產(chǎn)部負責不合格品的識別和處置,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)部執(zhí)行不合格品處置要求。4 程序概要a)嚴重不合格品:直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格;b)一般不合格:不影響產(chǎn)品總體使用可以采取措施糾正的不合格。 進貨不合格品的識別和處理 檢驗員在材料上做“不合格”標識并將《進貨驗證記錄》交經(jīng)營部處理。經(jīng)營部根據(jù)不合格程度作出處置,對嚴重不合格只能退貨處理,一般不合格可以讓步接收,技術(shù)質(zhì)檢部作出批示,檢驗員在原不合格標識上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)驗員重檢后,按上述條款執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理,處理方式有讓步放行、返工、報廢等。 不合格不影響產(chǎn)品使用功能時,可以讓步放行。讓步放行時,檢驗員在不合格標識上注明“讓步放行”。只有當產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,才能辦理讓步放行。適用時,讓步放行應取得顧客同意。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2,由經(jīng)理在相應的檢驗記錄上簽字確認做出調(diào)整配比、返工攪拌、報廢或改作它用的處置。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應按重大質(zhì)量問題對待,生產(chǎn)部應組織采取相應的糾正或預防措施,經(jīng)營部及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求.5 相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進.2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析.3 職責,對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標準等。b)地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c)市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向;d)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋等。a)日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄;b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防措施處理結(jié)果等;c)緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/分析與處理應提供如下信息:a)顧客滿意度;b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性;c)過程、產(chǎn)品的和特性及發(fā)展趨勢;d)供方的信息等。,交技術(shù)質(zhì)量部分析與處理。、分析與處理。、生產(chǎn)過程和成品質(zhì)量信息;..,技術(shù)質(zhì)量部對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應以糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。技術(shù)質(zhì)量部保存統(tǒng)計資料。5 相關(guān)文件《改進控制程序》6 記錄《統(tǒng)計資料》HXJ/JL452005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題:改進控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/41.目的采取有效的改進、糾正和預防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。3.職責 管理者代表負責組織持續(xù)改進的策劃,協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 技術(shù)質(zhì)量部負責監(jiān)督改進、糾正和預防措施的實施。4.程序概要 持續(xù)改進的策劃 持續(xù)改進是增強滿足要求的能力循環(huán)活動。改進的對象是質(zhì)量管理體系。目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性,使本站的管理好上加好。 為了實現(xiàn)改進,組織應:a. 通過質(zhì)量方針的建議與實施,為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境;b. 確立質(zhì)量目標以明確改進方向;c. 通過審核結(jié)果、管理評審、數(shù)據(jù)分析、征求合理化建議,不斷尋求改進機會并做適當?shù)母倪M活動以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。
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