【正文】 部。技術質量部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測的有效性，確定需重檢的范圍并重新檢測。技術質量部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。 對無法修復的檢測設備，經技術質量部部長確認后報經理申請報廢。5 相關文件6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》 HXJ/JL322005 《周期檢定計劃》 HXJ/JL332005 《檢定合格證書》 原編號安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：測量、分析和改進章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：a)在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使組織獲益；b)要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；c)確定監(jiān)視和測量的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內；d)應按規(guī)定和策劃的結果實施監(jiān)視和測量活動。為此制定下述程序文件：標題 ISO9001:2000條款 《顧客滿意程度測量程序》 《內部審核程序》 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數據分析控制程序》 《改進控制程序》 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：顧客滿意度測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/11 目的通過對顧客滿意度的調查,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望,根據調查結果改進本本站質量管理,不斷提高顧客的滿意程度.2 范圍適用于本站對顧客滿意程度的測量.3 職責.4 程序概要、方式每年11月，經營部確定調查顧客名錄和調查項目，制定《顧客滿意度調查表》，采用郵寄、傳真等方式分發(fā)給顧客。，回收率超過50%時，才視此次調查為有效。:a)每個被調查顧客的滿意度b)每個調查項目的滿意度、預防和改進措施根據滿意度結果，針對下列分析結果采取相應的措施：a）平均滿意度最低的調查項目；b）顧客的平均滿意度最低的產品；c)顧客書面提出的不滿意之處；d）與前次調查結果比較分數降低的項目或產品。,保證調查項目的完整性.5 相關文件《改進控制程序》6 記錄《顧客滿意度調查表》HXJ/JL342005安安安建筑工程有限公司攪拌站 標題：內部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/41 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 范圍適用于本站質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3 職責 經理a）批準年度內審計劃和審核實施計劃；b）批準內部質量管理體系審核報告； 管理者代表a）全面負責內部質量管理體系審核工作；b）選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、審核實施計劃和內部審核報告。 技術質量部a）編寫《年度內審計劃》，并負責組織實施；b）組織、協(xié)調內審活動的展開。 內審組長a）編制、實施內審計劃；b）編寫內審報告。4 程序概要 每年間隔時間不超過12月進行一次內部審核，審核范圍要求覆蓋本站質量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內部審核：安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：內部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/4a）組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質量事故；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核之前；e）在質量認證證書到期換證前。 審核前的準備 管理者代表確定內審組長和內審組成員，內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。 內審組長編制《內部審核實施計劃》，交管理者代表審核，經理批準。其內容主要包括：a）審核目的、范圍、方法、依據；b）內部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核行程。 內審員按分工編寫《內審檢查表》，交組長審核后執(zhí)行。內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內審組長于內審前七天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。 內部質量體系審核員應經質量管理體系培訓、考核合格后并取得證書。 內審的實施 首次會議安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：內部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/4a）參加會議人員：經理、管理者代表、內審組員及各部門負責人，與會者在《內部審核會議簽到表》上簽到，審核組長主持會議。b）會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他事項。 現(xiàn)場審核a）內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b）內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 末次會議a）參加人員：與首次會議相同，與會者簽到，審核組長主持會議。b）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不合格項報告；提出完成糾正措施的要求及期限。 審核報告 相關部門對不合格項分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員跟蹤驗證，關閉不合格項。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格項分布情況。 審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，經理批準。審核報告內容：a）審核目的、范圍、方法和依據；b）審核組員、受審核方代表名單；c）審核計劃實施情況總結；安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：內部審核程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次4/4d）不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 技術質量部發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門，內審結果要提交管理評審。5 相關文件 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》6 記錄 《年度內審計劃》HXJ/JL352005 《內審實施計劃》HXJ/JL362005 《內審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項報告》HXJ/JL382005 《內部質量管理體系審核報告》HXJ/JL392005 《內審會議簽到表》 《不合格項分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：過程和產品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對質量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，以確保產品的符合性；對產品進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。2 范圍適用于對體系運行過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確定；對生產的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3 職責 技術質量部負責對體系過程的監(jiān)視和測量。 生產部負責對生產過程和產品監(jiān)視和測量。4 程序概要 過程的監(jiān)視和測量，轉化為本過程具體的質量目標為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量，當質量目標沒有達到時，技術質量部及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，組織分析原因并采取相應的措施。 通過內部審核和管理評審進行過程的監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量 半成品 初檢鏟車司機在鏟運砂石料時，應增強責任心，注意砂石料的質量，發(fā)現(xiàn)較大問題，及時向領導報告。 攪拌過程中檢驗攪拌工在配料、攪拌過程中，隨時對照配比標準監(jiān)視控制表讀數，發(fā)現(xiàn)異常立即報告技術質量部，技術質量部處理不成時盡快報告經理。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：過程和產品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2 應急處理生產過程中，遇有質量疑問難以判斷，經報請經理同意可以停機檢查，直到問題解決位置。發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。 成品的監(jiān)視和測量 每批次混凝土均應進行首盤檢驗并記錄檢驗結果，必要時經顧客批準。 應按建筑行業(yè)標準規(guī)定的方法進行試塊采樣。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a)這類放行產品的交付服務必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 記錄 在各類檢驗記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量。產品交付的記錄中應有雙方代表的簽字。 檢驗記錄由技術質量部負責保存。5 相關文件 《改進控制程序》 《不合格品控制程序》6 記錄 《檢驗記錄》HXJ/JL412005 《糾正和預防措施處理單》HXJ/JL422005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2 范圍適用于原材料、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。3 職責 生產部負責不合格品的識別和處置，并跟蹤不合格品的處理結果。 生產部執(zhí)行不合格品處置要求。4 程序概要a)嚴重不合格品：直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格；b)一般不合格：不影響產品總體使用可以采取措施糾正的不合格。 進貨不合格品的識別和處理 檢驗員在材料上做“不合格”標識并將《進貨驗證記錄》交經營部處理。經營部根據不合格程度作出處置，對嚴重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，技術質檢部作出批示，檢驗員在原不合格標識上加注“讓步接收”。 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經質驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理，處理方式有讓步放行、返工、報廢等。 不合格不影響產品使用功能時，可以讓步放行。讓步放行時，檢驗員在不合格標識上注明“讓步放行”。只有當產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步放行。適用時，讓步放行應取得顧客同意。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：不合格品控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2,由經理在相應的檢驗記錄上簽字確認做出調整配比、返工攪拌、報廢或改作它用的處置。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應按重大質量問題對待,生產部應組織采取相應的糾正或預防措施,經營部及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求.5 相關文件《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：數據分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的收集和分析適當的數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進.2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數據分析.3 職責,對外相關數據的傳遞與分析、處理；4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標準等。b)地方政府機構檢查的結果及反饋。c)市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d）相關方（如顧客、供方等）反饋等。a)日常工作,如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b)存在、潛在的不合格，如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事件等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：數據分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/分析與處理應提供如下信息：a）顧客滿意度；b）產品滿足顧客需求的符合性；c）過程、產品的和特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。,交技術質量部分析與處理。、分析與處理。、生產過程和成品質量信息；..,技術質量部對主要的質量問題要求責任部門采取相應以糾正、預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。技術質量部保存統(tǒng)計資料。5 相關文件《改進控制程序》6 記錄《統(tǒng)計資料》HXJ/JL452005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：改進控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/41．目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2．范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。3．職責 管理者代表負責組織持續(xù)改進的策劃，協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 技術質量部負責監(jiān)督改進、糾正和預防措施的實施。4．程序概要 持續(xù)改進的策劃 持續(xù)改進是增強滿足要求的能力循環(huán)活動。改進的對象是質量管理體系。目的是不斷提高質量管理體系的有效性，使本站的管理好上加好。 為了實現(xiàn)改進，組織應：a. 通過質量方針的建議與實施，為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b. 確立質量目標以明確改進方向；c. 通過審核結果、管理評審、數據分析、征求合理化建議，不斷尋求改進機會并做適當的改進活動以確保質量管理體系持續(xù)有效。