【正文】 和目標的實現(xiàn)；質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性；糾正/預(yù)防和整改要求的落實；：消防項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；對本部門、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；合同的履行情況；質(zhì)量目標的實現(xiàn)；，其內(nèi)容為：各部門和崗位職責；質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)意見和建議等； 制訂審核計劃，每年進行1次內(nèi)部審核（兩次時間間隔不超過12個月）以確定質(zhì)量管理體系是否：（1）符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系要求以及GB/T190012008 、GB/T504302007標準要求；（2）得到有效的實施和保持。 策劃審核方案:（1）充分考慮擬審核的施工過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果； （2）應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法； （3）審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 制訂《內(nèi)部審核控制程序》，對策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求作出規(guī)定； ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因； 做好內(nèi)審的跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告予以跟蹤評價。 過程的監(jiān)視和測量 X X X采用適宜的方法對施工質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，這些方法應(yīng)證實施工過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力：（1）對內(nèi)部審核和管理評審提出的糾正/預(yù)防措施實施情況進行監(jiān)視；（2）以消防施工規(guī)范、施工圖紙、工程標準規(guī)定的要求對工程項目實現(xiàn)過程的工藝參數(shù)和工藝執(zhí)行率進行監(jiān)視和測量；（3）對顧客滿意信息進行監(jiān)視，對顧客滿意度進行測量；（4）對消防施工過程的監(jiān)視和測量記錄情況進行監(jiān)視；（5）對消防施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)視和測量；（6）對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；（7）以與7工程項目有關(guān)要求的評審，供方評價及采購產(chǎn)品驗證，施工和服務(wù)提供控制的監(jiān)視和測量，測量設(shè)備的檢定或驗證對工程項目實現(xiàn)的過程及子過程及相應(yīng)的質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)視和測量。 當監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達到策劃的結(jié)果時，在適當時應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保工程項目的符合性；（1）當與消防工程項目有關(guān)要求的評審不能滿足其要求時不能做出接受的承諾；（2）對供方評價后不符合評價和再評價準則時，不列為或取消合格供方資格，當驗證采購產(chǎn)品不合格時拒收或讓步處理，連續(xù)發(fā)生采取糾正措施；（3）當消防施工和服務(wù)提供過程中環(huán)境、作業(yè)設(shè)備/工具、設(shè)備不滿足施工要求、施工過程、消防施工質(zhì)量驗收不合格時不得放行或交付，重復(fù)發(fā)生或形成有趨勢狀態(tài)時應(yīng)采取糾正措施，保證質(zhì)量目標完成；（4）當各職能部門未完成本部門的具體質(zhì)量目標時，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，保證質(zhì)量目標完成；（5）以上規(guī)定的監(jiān)視和測量內(nèi)容，可以根據(jù)重要性的程度，采用不同的類型和方法實施監(jiān)視和測量； 消防工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量X X X部門負責對消防工程施工的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，以驗證消防工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對采購產(chǎn)品和設(shè)備、消防施工過程和竣工工程完成后進行最終的監(jiān)視、測量和驗收；（1）應(yīng)對消防施工質(zhì)量檢查進行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法、和記錄，并經(jīng)批準后實施；（2）應(yīng)依據(jù)策劃的安排和消防施工質(zhì)量驗收標準實施檢查；（3）應(yīng)在竣工驗收前，進行內(nèi)部驗收，并參加工程竣工驗收；（4）消防工程驗收資料形成應(yīng)與工程進度同步，歸檔資料應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；（5）；（6）消防施工過程中操作者自檢互檢、檢查員按照施工質(zhì)量驗收標準進行檢驗；（7）當消防工程完成后，按照工程質(zhì)量有關(guān)標準要求，對消防工程質(zhì)量進行全面檢測和驗收，合格后，交付顧客。 在消防施工過程中明確測量監(jiān)控點、消防工程施工特性項目及規(guī)定值、依據(jù)文件及其所規(guī)定的設(shè)備和工具、環(huán)境和人員要求、工程質(zhì)量有關(guān)標準、法律法規(guī)及顧客要求； 符合消防工程質(zhì)量有關(guān)標準的依據(jù)要形成文件（檢查記錄），記錄應(yīng)有經(jīng)授權(quán)負責工程質(zhì)量放行及交付顧客的責任者的簽字； 除非得到有關(guān)的授權(quán)人員以及（適用時）顧客批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得向顧客放行工程及交付服務(wù)。 不合格品（工程）控制（工程）控制由 X X X部負責管理。 公司制定《不合格品（工程）控制程序》，規(guī)定不合格品（工程）控制及其處理的職責和權(quán)限，確保不符合要求的產(chǎn)品（工程）得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；、分級作出規(guī)定，按要求分別上報工程建設(shè)有關(guān)方；，經(jīng)批準后實施，應(yīng)對處理結(jié)果檢查驗收； （工程）的類型不同采取適用的措施其包括：標識、記錄、隔離、評審和處置，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用； ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品（返工、返修或報廢），并且應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品（工程）再次進行驗證以證實符合要求； ，應(yīng)采取與不合格工程的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施（維修、賠償?shù)龋? （工程）提出讓步接收時，由有關(guān)的授權(quán)人員以及（適當時）顧客批準，授權(quán)使用、放行或接收； ，包括所批準的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析、渠道、方法和職責，X X X部負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集的信息包括：a. 法律法規(guī)、消防施工規(guī)范和標準、管理規(guī)定等文件；b. 消防工程建設(shè)方有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量情況和質(zhì)量管理水平的評價；c. 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d. 質(zhì)量管理監(jiān)督檢查情況；e. 同行業(yè)施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)；；，其主要目的是為了證實質(zhì)量管理的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理的持續(xù)改進，這類改進分析包括：a. 質(zhì)量方針、目標的改進分析；b. 顧客滿意調(diào)查及工程質(zhì)量結(jié)果的改進分析；c. 過程和工程質(zhì)量特性發(fā)展的趨勢及糾正/預(yù)防措施實施結(jié)果統(tǒng)計分析； 收集數(shù)據(jù)a. 數(shù)據(jù)可以理解為能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字；：，監(jiān)視和測量活動的輸出，競爭對手相關(guān)過程的記錄，體系的內(nèi)審和管理評審，顧客、供方和政府部門信息等；c. 數(shù)據(jù)收集方式可直接采用已有的質(zhì)量記錄或進行交談及調(diào)查；d. 對收集到的數(shù)據(jù)要進行分數(shù)整理。a. 采用統(tǒng)計技術(shù)從有波動性的數(shù)據(jù)中找出其規(guī)律性幫助確定最需要解決的問題，公司通常采用的方法有：調(diào)查表、排列圖、因果圖、控制圖等；b. 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面有關(guān)信息:（1）顧客滿意；（2）與工程質(zhì)量要求的符合性；（3）消防工程施工和過程特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；（4）供方供貨情況、分包方工程施工情況及變化情況。 改進 (GB/T504302007標準 質(zhì)量管理體系的實施和改進； 服務(wù)；12 質(zhì)量管理自查與評價； 、傳遞、分析與利用； 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新)X X X部負責質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進、糾正/預(yù)防措施的歸口管理。 持續(xù)改進 利用實施質(zhì)量方針，質(zhì)量目標管理，利用PDCA循環(huán)，采取措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，改進質(zhì)量管理體系的有效性； 利用內(nèi)部和外部的質(zhì)量審核結(jié)果，有效地采取相應(yīng)措施，改進的質(zhì)量管理體系有效性；、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源，滿足持續(xù)改進的需求； 利用工程移交后的服務(wù)，如：保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務(wù)，對上述活動及時收集有關(guān)信息，進行分析和改進； 利用發(fā)包方或相關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價、檢查結(jié)果和市場需求等方面尋找改進和創(chuàng)新機會；，在提高顧客滿意程度；提高工程要求的符合性，改善過程符合策劃要求的能力，改進與供方的關(guān)系方面，采取措施，改進質(zhì)量管理體系的有效性； 利用管理評審的改進指令，采取措施，改進質(zhì)量管理體系的有效性；，改進質(zhì)量管理體系的有效性； ，科技進步，技術(shù)改造，改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 公司制定《糾正措施控制程序》。采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到不和格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施實施步驟：a. 評審不合格（包括顧客投訴）； b．確定不合格原因； c．評價確保不合格不再發(fā)生的措施和需求； d．確定和實施所需的糾正措施； e．記錄所采取措施的結(jié)果；f．評審所采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司制定《預(yù)防措施控制程序》。識別預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。所采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施實施步驟為：a．識別潛在不合格原因； b．評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c．確定并確保實施所需的預(yù)防措施； d．記錄所采取措施的結(jié)果； e．評審所采取預(yù)防措施的有效性。9.《消防工程質(zhì)量管理手冊》的管理 范圍本規(guī)范規(guī)定《工程質(zhì)量管理手冊》的控制和保管，適用于本公司《消防工程質(zhì)量管理手冊》的管理和使用。 職責關(guān)則儉負責《消防工程質(zhì)量管理手冊》的管理和控制工作。 管理內(nèi)容和控制要求 《消防工程質(zhì)量管理手冊》的批準和發(fā)布《消防工程質(zhì)量管理手冊》編寫完成后，由管理者代表審核，蘇華批準后發(fā)布實施。 《消防工程質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放與使用a.《消防工程質(zhì)量管理手冊》發(fā)布后，正本由關(guān)則儉保管，副本按規(guī)定范圍發(fā)給各部門；b. 發(fā)放的《消防工程質(zhì)量管理手冊》，按“受控”文件管理，提供給顧客的按“非受控”管理。發(fā)放范圍由蘇華決定，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。關(guān)則儉對“受控”的《消防工程質(zhì)量管理手冊》統(tǒng)一編號，登記并執(zhí)行簽收手續(xù)修改時予以通知并更換。 《消防工程質(zhì)量管理手冊》的更改，修訂和換版a. 對《消防工程質(zhì)量管理手冊》在實施中發(fā)現(xiàn)的不適用及缺陷等問題，由實施單位提出更改意見，按《文件控制程序》執(zhí)行，經(jīng)審定批準后，由關(guān)則儉保存更改記錄；b. 根據(jù)更改的具體情況，可采用收回換版，收回換頁或修改通知單等方式進行，當更改達5次時，需換發(fā)新的版本（修訂版）；c. 如果及外部環(huán)境有較大變動時，經(jīng)管理評審后蘇華批準，由關(guān)則儉組織《消防工程質(zhì)量管理手冊》的換版工作。 導(dǎo)致《消防工程質(zhì)量管理手冊》修訂，換版的因素：a. 質(zhì)量方針變動；b. 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動；c. 《消防工程質(zhì)量管理手冊》依據(jù)的標準和法規(guī)換版；d. 內(nèi)部審核和管理評審表明確需重大改進； 《消防工程質(zhì)量管理手冊》管理、使用與保管a. 《消防工程質(zhì)量管理手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不準遺失和私自外借，擅自修改；b. 《消防工程質(zhì)量管理手冊》持有者收到修改通知后，應(yīng)及時修改文本，換頁或辦理交舊換新，確保使用的《工程質(zhì)量管理手冊》為有效版本；c. 《消防工程質(zhì)量管理手冊》持有者應(yīng)將本手冊的執(zhí)行情況和改進意見及時向管理者代表反饋。28 / 29