【正文】 礎上由各職能部門和下屬單位進一步組織細化和拓展，上下既有共同的控制原則和要求，又要有各層級自身專項控制措施和辦法。c) 科學性。檢查程序的價值主要體現(xiàn)其檢查過程的合理性和檢查結果的客觀性。檢查程序本身作為動態(tài)的檢驗活動，各項檢查內容和檢查措施必須科學合理，做到職責明確、程序清楚、方法恰當、手續(xù)嚴密、反映及時、評價適當，要努力避免違反科學規(guī)律和管理實際的現(xiàn)象。d) 一致性。檢查程序與業(yè)務流程的分布格局緊密結合，面向組織各項工作任務的方方面面。注重檢查程序在組織內部縱向橫向控制關系的銜接，必須緊密配合業(yè)務流程，保證內部每一項具體的檢查和控制目標都要與組織的戰(zhàn)略總目標相一致。組織內部高一層級的內部檢查和控制程序要求要與內部下一層級的內部控制要求相互協(xié)調；組織內部同一層級的檢查和控制程序不能互相矛盾與沖突。（3） 檢查程序的內容山西省高速公路精細化管理檢查程序的內容主要包括調查了解被檢查職能單位內部業(yè)務開展情況，分為內部自查和上級檢查兩種；對被檢查職能單位進行初步評價，檢驗、審核和評價其業(yè)務開展和控制的恰當程度、有效性和健全性，以及在履行職責時的執(zhí)行效果等內容。檢查程序的制定要簡便易行、突出重點，防止繁瑣化和復雜化。　?、?檢查程序的記錄內容：檢查程序的過程記錄應當包括崗位工作完成情況，需關注的主要工作，需向上級反映的問題，需請求上級解決的問題等，運用工作日志、工作報表等形式設計相應的檢查報告記錄格式?！　、?檢查內部業(yè)務開展的適宜程度：目的是要確定現(xiàn)有業(yè)務的進展能否為社會提供良好的服務，其業(yè)務開展能否提供滿足這些服務目標的恰當保證，使各職能單位的分工任務和管理目標能高效而經(jīng)濟地實現(xiàn)?！　、?評價業(yè)務流程的有效性：檢查程序的主要目的是要確定現(xiàn)有組織各職能部門的各項業(yè)務是否能夠按預期發(fā)揮作用，達到預期成果。對執(zhí)行成果、工作質量和工作效率的檢查和評審的目的是確認各職能單位的任務目標是否已經(jīng)完成，包括工作效能、經(jīng)濟效益和社會效益目標。測試管理人員的素質和經(jīng)驗是否能夠勝任業(yè)務流程運行和內部運行控制職能，崗位職責和內部管理控制的目標是否能夠實現(xiàn)。諸如：各項業(yè)務是否經(jīng)過授權批準；所有業(yè)務的開展是否及時進行過程（臺帳）記錄，資產是否有妥善的保護措施等等。　?、?評價內部控制的健全性：檢查程序是否健全的標志，是所有的過程控制目標是否已達到。各項規(guī)章制度是否符合業(yè)務流程開展和控制的基本原則。評價流程和崗位職責績效時，既要對組織內部各個單位的整體運行效能進行評價，又要對各崗位的職責履行效果進行逐個評價。對于流程運行和職責履行存在明顯缺陷的，應當及時控制業(yè)務進程，避免風險損失進一步擴大。對于流程運行和職責履行情況處于有利狀態(tài)時，應該盡力保持良好勢頭。　　另外，檢查程序要求制定檢查報表，工作檢查主要通過報表進行，做到考核常態(tài)化，日清月結。對無法通過報表進行檢查的，通過工作日志進行。工作日志包括：當日工作任務完成情況記錄、重要事件辦理、突發(fā)事件處理及需要移交或向上級報告的事宜。檢查內容應得分檢查評分扣分扣分原因得分備注檢查說明結果應用本部門各項日常工作運行正常，符合運營單位（公司）工作標準和要求。10分本部門管理規(guī)范、崗位工作制度、考核機制健全完善，運行正常，記滿分，不健全運行不正常最少扣5分。因本部門監(jiān)管指導有效,所轄服務區(qū)顧客滿意度高、受到顧客正式表揚，獎勵5至10分。：每年1次。：公司或省局經(jīng)營開發(fā)處。3．檢查實行百分制，60分以下為不合格；61—70分為基本合格；71—80為良好；81—90分為優(yōu)良；90分以上優(yōu)異。考核結果作為發(fā)放部門集體獎金和授予榮譽稱號的依據(jù)。有關服務區(qū)經(jīng)營開發(fā)管理制度規(guī)范健全，指導及時有效。20分運營管理和激勵約束考核機制健全、落實兌現(xiàn)到位10分，指導及時到位10分。所轄服務區(qū)經(jīng)營規(guī)范、安全管理有效，文明創(chuàng)建工作、經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升，完成國有資產經(jīng)營收益的收繳工作，妥善處理顧客投訴。30分公司監(jiān)管有效，經(jīng)營方依法履約、合法經(jīng)營、有序競爭、合理定價、完成經(jīng)營指標15分，按月開展顧客滿意度調查吸收合理化意見建議5分；建立和實施安全制度，制訂突發(fā)事件應急預案，考核期內無安全責任事故，未發(fā)生顧客有理投訴及上級領導和新聞單位批評曝光事件10分。所轄服務區(qū)公共形象建設、基礎設施、環(huán)境管理、公益服務項目和服務水平不斷完善和提高。15分設施完好率達98%，綠化成活率達95%，標識符號設置明顯5分；公共設施維護費專項專用，按計劃落實到位，省局批復基建項目按計劃開竣工并完成竣工驗收5分；全天不間斷供水電、公益項目不間斷服務5分。本部門及所轄服務區(qū)經(jīng)營性業(yè)務信息檔案管理完善，報表填制、呈報及時、規(guī)范。15分基礎管理檔案工作及時、全面、細致5分；服務區(qū)經(jīng)營數(shù)據(jù)、商品質檢月報全年100%按時完成10分。所轄服務區(qū)經(jīng)營實體（部門）推出創(chuàng)新性、延伸性服務項目數(shù)每年不少于2項。10分。表2 山西高速公路經(jīng)營單位（公司）經(jīng)營開發(fā)部部檢查表 如表所示，山西高速公路經(jīng)營管理單位（公司）經(jīng)營開發(fā)部的檢查程序統(tǒng)一列在一張表上，包括“檢查內容”、“評分標準”、“檢查說明”和“檢查結果應用”，將部門、部門分管領導和崗位人員的檢查項目以及檢查反饋用途進行系統(tǒng)羅列。上述檢查項目均對應高速公路經(jīng)營管理單位（公司）“崗位職責”、“業(yè)務流程”和“工作標準”。檢查表采用記分制方法，對定性的檢查和評價條款進行量化評定，有助于形成客觀、真實、易于采信的評價測評結果，便于激勵獎懲措施的實施。六、 高速公路精細化管理依托信息化手段的應用與展望　　山西省高速公路系統(tǒng)通過導入精細化管理模式，取得了一定成功經(jīng)驗和方法積累。最大的感觸是，伴隨著精細化管理的逐步深入，各職能單位的崗位職責、業(yè)務流程、工作標準和檢查程序基本形成了一整套完善的定量數(shù)據(jù)管理架構。這個架構由業(yè)務關鍵績效指標和指標數(shù)值構成，這為今后推進信息化工作，實現(xiàn)管理精細化、信息精細化和服務精細化的對接與整合打下了良好的基礎。精細化管理的信息化在促進高速公路系統(tǒng)管理水平與服務效能不斷提升的優(yōu)勢和作用主要包含以下五個方面：　?。?）整合。精細化工作標準的全面應用有助于建立“邏輯集中、物理分散”的全省統(tǒng)一平臺和數(shù)據(jù)庫，以目錄體系和交換體系為支撐，實現(xiàn)系統(tǒng)內、區(qū)域內、條塊模塊間應用信息的整合與協(xié)同。各項業(yè)務模塊和不同地域之間通過組織標準化的共享數(shù)據(jù)，編制共享目錄，建立基于業(yè)務流程的精細化管理目錄體系，為“數(shù)據(jù)交換共享”提供支撐?！　。?）交換。全系統(tǒng)內導入統(tǒng)一的、標準化的精細化工作標準有利于建立順暢的數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡，實現(xiàn)共享服務數(shù)據(jù)的實時傳輸，為高速公路系統(tǒng)內部“應用協(xié)同”提供數(shù)據(jù)流通環(huán)境?！　。?）系統(tǒng)。基于精細化管理工作標準的信息化系統(tǒng)平臺有利于為領導干部提供全局數(shù)據(jù)，及時、準確反映高速公路系統(tǒng)各項業(yè)務職能的運行情況。利用新時代的信息化技術有助于各職能單位管理者和崗位人員掌握高速公路管理工作中系統(tǒng)、要素、環(huán)境三者的相互關系和變動的規(guī)律性，充分體現(xiàn)整體性、關聯(lián)性、時序性、等級結構性、動態(tài)平衡性等特征?！　。?）控制?；跇I(yè)務流程的系統(tǒng)內部精細化管理模式有助于及時分析各項信息指標、掌握流程運行狀態(tài)，并且整合成為業(yè)務控制流程的一部分，形成高效的控制流程、反饋機制和控制機理?！　。?）智能?；诰毣芾砉ぷ鳂藴实男畔⑾到y(tǒng)的應用，通過高速、安全的通信網(wǎng)絡，及時、準確、全面地觀測運行數(shù)據(jù)，承載車流、物流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)信息，通過信息融合、統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)挖掘，為各職能部門管理者提供充分、有效的信息，作為快速反應和正確決策的依據(jù)，為應急處置提供快速通道，為社會提供優(yōu)質服務，實現(xiàn)高速公路管理和服務的智能化?！　』谏鲜隹紤]，要建立智能信息平臺，完善服務功能，拓展服務渠道，逐步實現(xiàn)管理和服務的信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、便捷化。對內管理，要加快綜合管理平臺建設，重點完成業(yè)務管理系統(tǒng)，完善收費監(jiān)控系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)（GPS）、地理資訊系統(tǒng)（GIS）、隧道監(jiān)控系統(tǒng)、道路監(jiān)控系統(tǒng)、移動視頻路巡系統(tǒng)，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通，資源共享。要借助信息化的支撐手段，將精細化管理的標準、流程和方法以軟件的形式固化，實現(xiàn)信息的自動處理和自動控制。對外服務，要完善出行信息服務系統(tǒng)，充分利用多種信息播報方式，及時發(fā)布路況信息，方便公眾出行。要通過手機、廣播、電視、LED視頻等途徑，實現(xiàn)全天候全方位的數(shù)據(jù)采集與發(fā)布，特別是雨雪霧特殊氣候、地質災害預防和處置、特殊交通管制等信息的采集與發(fā)布，并應特別注重其及時性和準確性。結束語：　　管理，貴在持之以恒，重在責任心，關鍵在落實到位。因此，大力提升全體員工的執(zhí)行力是推動精細化管理的根本保證，也是實現(xiàn)精細化管理全員、全方位、全過程參與的具體手段。缺乏嚴格執(zhí)行力的精細化只能叫做“空細化”。為此，我們一定要在提高執(zhí)行力上做大文章、下大力氣：　　要始終堅持“以人為本”的原則，不斷增強精細化管理的執(zhí)行意識。領導干部要大力轉變工作作風，真正靜下心來，撲下身子，認真研究當前運營管理的新形勢、新情況、新問題，真正把精細化管理的各項工作落到實處。各級管理人員要提高認識、加強研究，實現(xiàn)由傳統(tǒng)管理型向管理研究型轉變，把精細化管理落實在具體管理的實踐中。要采取學歷教育、業(yè)務培訓、崗位技能“三位一體”的教育培訓方式，不斷提高職工素質。要健全工作考核機制，重點在考核的制度化、標準化上下功夫。要強化員工激勵機制，在嚴格的工作目標責任考核基礎上，實行獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，堅決克服干好干壞一個樣、干多干少一個樣的思想和行為?！　∫冀K貫徹“以事為本”的原則，保證精細化管理機制執(zhí)行到位。要對每一個人每一天所做的每一件事情進行控制和管理，堅持“事事有人管、人人都管事、管事憑效果、管人憑考核”，全面推廣“日責日清”工作法，做到“日事日畢，日清日責”，并通過檢查、考核、監(jiān)督、獎懲機制，確保執(zhí)行到位?！　∫鷮嶉_展效能建設。以“廉潔、勤政、務實、高效”為目標，以“轉變機關工作作風”和“提高服務質量”為切入點，以打造學習型、創(chuàng)新型、競爭型、服務型、自律型、和諧型“五型”機關建設為重點，落實“崗位目標責任制、績效考核制、辦結承諾制、AB崗工作制、首問責任制、失職追究制”等，不斷提高工作效能。隨著經(jīng)濟的快速增長，公眾服務需求的不斷提高，道路交通作為公共管理領域重要的服務內容將不斷擴充。廣大公眾對于高速、安全、便捷、滿意的高速公路系統(tǒng)的訴求是交通工作者改進工作，提高管理和服務能力的最大驅動力。把精細化管理的理念、方法和技術引入到高速公路運營管理和服務過程中，對我們來講是一種積極有益的嘗試和探索。通過樹立“做精做細、追求卓越”的目標，我們發(fā)現(xiàn)了管理和服務工作中的許多不完善之處，找到了一些解決和改進的空間；在應對和解決困難的實踐中，做出了一些積極的探索和實踐。我們深知，在追求精益卓越的征途中，持續(xù)改進的任務任重道遠。我們相信，通過全省高速公路系統(tǒng)統(tǒng)一認識、凝聚力量、瞄準目標、真抓實干，精細化管理一定會在我省高速公路管理與服務中發(fā)揮積極的引領和推動作用，為實現(xiàn)高速公路轉型發(fā)展、快速發(fā)展、跨越發(fā)展做出新的貢獻。（作者系山西省高速公路管理局副局長、總會計師 ）.（.....）成立于2004年，專注于企業(yè)管理培訓。提供60萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看：...../提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看：...../zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：...../shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載：...../高清課程可提供免費體驗，如有需要請于我們聯(lián)系。咨詢電話：020.值班手機：.網(wǎng)站網(wǎng)址：.....（.....）成立于2004年，專注于企業(yè)管理培訓。提供60萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看：...../提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看：...../zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：...../shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載：...../高清課程可提供免費體驗，如有需要請于我們聯(lián)系。咨詢電話：020.值班手機：.網(wǎng)站網(wǎng)址：....52 / 52