【正文】 司管理文件匯編’只是我們部門存檔用的，換不換沒關(guān)系?！贝穑海╠+g）清單中的8份文件中已改為第三版，辦公室的文件匯編卻均為第二版，證明了辦公室未獲得適用文件的有關(guān)版本（8份第三版）；證明了第二版8份作廢文件仍在現(xiàn)場，未作到防止作廢文件的非預(yù)期使用。（違反了GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，（d、g）條款。）某企業(yè)的總工兼任管理者代表，當(dāng)審核員問其如何履行其職責(zé)保持質(zhì)量管理體系的有效性時，總工對審核員說：“我的工作重點還是抓技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，平時沒時間管保持質(zhì)量體系的具體事情，這個問題等你們審核質(zhì)保部時再問，這些事都是質(zhì)保部的工作，質(zhì)保部部長比我清楚。”答：公司大部分中層管理人員都不了解管理評審和內(nèi)審的情況。答：；最高管理者未作到確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。（違反了GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。）在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運人員和部分焊接工人的培訓(xùn)無記錄可查。審核員問如何對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們?！贝穑涸阡N售部審核時，審核員發(fā)現(xiàn)許多合同沒有評審記錄，銷售部負(fù)責(zé)人解釋說：“我們的產(chǎn)品都是標(biāo)準(zhǔn)品，顧客又沒什么特殊要求，根本不需要進(jìn)行評審。”答：審核員在銷售部查2001年2月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計10件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是星河公司今年1月份訂的貨，本來定好要3000 件，但后來他來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去。”答：銷售科一份“顧客意見登記表”中寫到“2000年7月18日長海賓館王XX來電說2000年7月13日購買的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大”，表格“處理”一欄空白未填。而公司售后服務(wù)控制程序中規(guī)定：對顧客提出的質(zhì)量問題，應(yīng)在三天內(nèi)進(jìn)行解決。銷售科長向?qū)徍藛T解釋說：“這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的，但因為這幾個月安裝空調(diào)的情況很多，我們?nèi)耸钟邢?，可能后來事情一多也忘了派人去查看了。答：（f）銷售科未按公司售后服務(wù)的規(guī)定，對交付后的活動（售后服務(wù)）進(jìn)行實施。（違反了GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。）某摩托車設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定時速應(yīng)達(dá)到90公里／小時，經(jīng)測試三臺樣車的最大時速分別為88公里／小時、86公里／小時、87公里／小時。工廠召開了鑒定會，此摩托車的設(shè)計通過鑒定。答：一位工人正在按L—05號圖紙加工一批零件，審核員看見圖紙上的一個尺寸用紅筆進(jìn)行了修改；車間主任說：我干這一行已經(jīng)有25年了，這張圖紙拿來時，我一眼就發(fā)現(xiàn)這個尺寸有問題，如果按照原圖加工肯定是錯的，所以我就把這個尺寸改了。答：1第二組審核員C在技術(shù)部查閱對YT一003型組合件的設(shè)計資料時，發(fā)現(xiàn)編號為0091的設(shè)計評審記錄表上寫明“電阻件寸不符合要求，應(yīng)修改”，審核員要求查看相應(yīng)的修改情況記錄，部長說：“評審后就己經(jīng)修改了，但沒有什么記錄。答：1審核員在采購部檢查合格供方上列有“利新公司”，審核員詢問如何對利新公司進(jìn)行評價，采購部部長說：利新公司是老關(guān)系了，從我們公司一成立，就給我們供貨，價格也合適，又送貨上門，有什么問題，一個電話，人家就包退，評價就沒必要了。答：違反了GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。1密封件加工車間工人們噴涂的密封件的光滑程度有較大差異，僅憑工段長用目測來評判噴涂質(zhì)量的好壞，并作為分配獎金的依據(jù)，但工段長的評判經(jīng)常受個人情緒的影響，工人對此意見很大。答：1某車間用各種顏色的筐放不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品，綠筐裝合格品，紅筐裝不合格品、白筐裝待檢品，黃筐裝己檢待判品。審核員看見車間的一個角落里有一個綠筐、里面有些零件，工段長說：“這里裝的是每次生產(chǎn)剩余的零件，以備缺件時隨時補(bǔ)上?！睂徍藛T問；“這些零件都是合格的嗎？”工段長說：“那不一定，如果需要補(bǔ)齊缺件數(shù)量時，再進(jìn)行檢驗也來得及?！贝穑?某工廠為某國外品牌公司提供多種部件，產(chǎn)品圖紙及主要工藝都由該品牌公司提供。半年后，該工廠生產(chǎn)發(fā)展，將其中某些部件轉(zhuǎn)包給另一專業(yè)工廠生產(chǎn)，未經(jīng)該品牌公司的許可，將圖紙和工藝也全部轉(zhuǎn)交給該專業(yè)工廠。答：1裝配車間里放著標(biāo)有“長城公司來件”的壓縮機(jī)，車間主任說這是要裝配到長城公司購買的空調(diào)器上的，審核員問現(xiàn)場的質(zhì)檢員這批壓縮機(jī)是否已經(jīng)進(jìn)行了檢驗，質(zhì)檢員說這是顧客提供的配件，質(zhì)量由顧客負(fù)責(zé)，我們也就沒必要進(jìn)行檢驗了。答：1某家具廠為某公司生產(chǎn)了一批辦公家具經(jīng)檢驗后全部合格，按合同的要求送貨上門，發(fā)現(xiàn)有的家具因碰撞而出現(xiàn)裂紋，鏡子也破損了。答：1電扇的包裝規(guī)范要求使用可塑性聚苯乙烯泡沫塑料，但由于這種材料比較緊俏，工廠就用波紋面紙代替了。答：1某審核員在某注塑管生產(chǎn)企業(yè)的車間審核測量和監(jiān)控裝置控制時，審核員要求提供所用測量和監(jiān)控裝置的名單和校準(zhǔn)記錄，工程師說沒有名單，但有校準(zhǔn)記錄。工程師取來了測量注塑件外形用的卡尺和稱量用的電子秤的校準(zhǔn)記錄，都符合要求。審核員問到注塑機(jī)上測量溫度和壓力的裝置是否被校準(zhǔn)，工程師說這不是驗證產(chǎn)品質(zhì)量的，不需要校準(zhǔn)，只要壞了及時修好即可。答：測量和試驗設(shè)備的臺帳上寫明CS—002測試儀的檢定周期為12個月，檢定方式為自檢。當(dāng)要求出示檢定規(guī)程時，計量科長說：“這種測試儀是從國外進(jìn)口的專用測試儀，我們只是按照國外廠家的介紹進(jìn)行校準(zhǔn)，沒有文字上的規(guī)定，這臺測試儀使用兩年，從未出現(xiàn)過問題?！贝穑?某企業(yè)上次內(nèi)審總共發(fā)現(xiàn)不合格項45項，其中有35頂己關(guān)閉，另外10項糾正措施己完成，但沒有驗證記錄。答：2某原材料檢驗規(guī)程規(guī)定對此材料應(yīng)進(jìn)行四項指標(biāo)的測試，但檢驗員未執(zhí)行檢驗規(guī)程，只憑目測判斷材料是否合格。答：違反了GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。2某工廠加工一批工件，按要求進(jìn)行100%檢驗，發(fā)現(xiàn)有兩個工件不合格，決定返回加工車間進(jìn)行返工，返工后直接送到裝配車間進(jìn)行組裝。答；2審核員檢查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有一項指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何審理就裝配使用了。審核員要求查看允許此做法的批準(zhǔn)記錄，檢驗員說這項不合格的指標(biāo)不會影響產(chǎn)品的主要性能是可以使用的，沒必要經(jīng)過批準(zhǔn)。答：2某公司程序規(guī)定：技術(shù)部每季度對所有不合格報告和產(chǎn)品性能測試報告進(jìn)行統(tǒng)計分析，繪制因果圖，找出存在的質(zhì)量隱患，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在技術(shù)部，審核員要求查看前2000年三、四季度對不合格品的統(tǒng)計資料和密封件性能測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告，技術(shù)部部長拿出了一大摞產(chǎn)品不合格報告和測試數(shù)據(jù)報表說：“這些資料還來不及整理，不過好在產(chǎn)品質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，技術(shù)上也沒有什么大問題，等有時間再處理也行。”答：25 /