【正文】 鋼原材料、半成品、成品檢驗與測試各階段的判定識別。三、職責、磅碼員、車間質(zhì)檢員負責對原材料、半成品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)標識；、半成品、成品；、生產(chǎn)車間配合標識工作；。四、程序內(nèi)容1. 原材料標識控制“待檢區(qū)”，由倉管員掛上“待檢” 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 02/4標牌。、規(guī)格、合格供方的質(zhì)量證明文件后，將待檢標牌取回。“不合格”標牌，并通知采購部經(jīng)理處理，采購部要將情況作記錄。、種類、重量。合格品才允許進入車間使用，有問題的通知質(zhì)管部班長處理，質(zhì)管班長記錄處理情況。，質(zhì)檢員在“流程卡”上填上相關數(shù)，并簽名，進入下一道工序拋光。，質(zhì)檢員在“流程卡”上填上相關數(shù)，并簽名，流轉至包裝入庫。然后由包裝質(zhì)檢將“流程卡”收集保管。“流程卡”上簽了的合格半成品?！按幚怼睒伺?，經(jīng)檢驗合格由質(zhì)檢班長在“流程卡”上簽字記錄復驗結果并將待處理南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 03/4標牌收回給該工序的質(zhì)檢員。，掛上“不合格”標牌，并由質(zhì)檢員作記錄。、試驗合格后，質(zhì)檢員貼上防偽標簽或直接交給包裝組包裝。“待處理”標牌，經(jīng)檢驗合格由質(zhì)檢班長將情況記在車間記錄上，收回“待處理”標牌給質(zhì)檢員?！胺倒ち稀眳^(qū)，一般當天處理。，需返修的返修后重新檢驗，不經(jīng)返修的作讓步接收的成品，在標簽上作標識，并記錄在車間記錄上。，一律按漏檢處理，追溯查出流程卡，重新進行檢驗和試驗再判定與處理，同時補貼標識。：檢查標識牌的張掛及回收，“生產(chǎn)隨行卡”的填寫匯集：合格證的填寫粘貼。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 04/脫落均按漏檢處理，要追溯有關記錄，重新檢驗判定、補回標識并追查有關人員責任。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》進行；五、相關文件和記錄、南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材不合格品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－001C / 01/2一、 目的為使不合格的原物料、半成品、成品能加以適當?shù)墓苤?，并適當?shù)刈龈纳拼胧?，避免與合格品相混使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠，從而杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。二、 適用范圍凡本公司相關質(zhì)檢部門人員判定為不合格的原材料、半制品與成品均適用。三、 職責、鋁材總質(zhì)檢、負責日常生產(chǎn)過程中使用物資的檢驗評定、標識及過程監(jiān)督管理。，由質(zhì)管部組織相關職能部門和人員會同評審處理，并上報總經(jīng)理。放。四、 程序內(nèi)容、鋁硅合金、鋁棒的不合格標識及處置按其相應的南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材不合格品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－001C / 02/2檢驗規(guī)程，規(guī)定執(zhí)行，進行相應的標識，隔離處置。、記錄、相關生產(chǎn)部門負責不合格品標識的維護與隔離處置。，聯(lián)系供方，按不合格情況作退貨或讓步接收。質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品專用車上，下架報廢的成品則放在廢品區(qū)內(nèi)并掛上“廢品”標識。上下架質(zhì)檢員要將廢品名稱、數(shù)量、原因、擠壓班組、擠壓質(zhì)檢員等填在《上架廢料記錄表》及《下架廢料記錄表》上。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、 相關文件和記錄4. 鋁型材產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序5. 鋁型材檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序6. 上架廢料記錄表7. 下架廢料記錄表南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 01/3一、目的為使不合格的原物料、半成品、成品能加以適當?shù)墓苤?，并適當?shù)刈龈纳拼胧苊馀c合格品相混使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠，從而杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。二、適用范圍凡本公司相關質(zhì)檢部門人員判定為不合格的原材料、半制品與成品均適用。三、職責、鋁材總質(zhì)檢、負責日常生產(chǎn)過程中使用物資的檢驗評定、標識及過程監(jiān)督管理。，由質(zhì)管部組織相關職能部門和人員會同評審處理，并上報總經(jīng)理。四、程序內(nèi)容1. 不銹鋼片不合格標識及處置按本廠《不銹鋼片的驗收規(guī)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 02/3定》執(zhí)行。、記錄及隔離。，聯(lián)系供方、按不合格情況作退貨或讓步接收，不合格的不銹鋼片的處理按《不銹鋼管檢驗和試驗控制程序》處理并作好記錄。廢管的將其放在廢品區(qū)內(nèi)并掛上“廢品”標識，補焊的將其運到補焊處作處理。，廢片的將其運到廢片區(qū)，并掛上“廢片”標識。，由拋光質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品區(qū)并掛上“廢品”標識，職出現(xiàn)其它需另作處理的，則放在適當位置并掛上“待處理”標識。，由質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品區(qū)并掛上“廢品”標識。，大管出現(xiàn)20KG報廢，小管出現(xiàn)20KG報廢屬較大不合格，質(zhì)檢要在生產(chǎn)原始記錄表上記錄，制管人員要簽字，每月要累計情況作出處理。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 03/3，大管出現(xiàn)30KG報廢、小管出現(xiàn)30KG報廢屬重大不合格，車間要寫報告呈質(zhì)管部長再呈報總經(jīng)理，事故報告必須提出糾正措施，由質(zhì)管部落實處理。（如非裝飾面上缺陷）由經(jīng)營部負責與顧客協(xié)商作出讓步接收，但同時必須向顧客說明不合格的實際情況。，將不合格品按實際各工序中出現(xiàn)問題的規(guī)定處理。五、相關文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 01/5一、 目的對存在/潛在不合格事項進行分析，采取措施，并予以消除。二、 適用范圍本程序適用于對所有產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關的存在/潛在不合格進行分析控制及采取有效措施。三、 職責、匯總、分析。四、 程序內(nèi)容1. 應采取糾正和預防措施的場合。（采購物資、制成品、出貨產(chǎn)品）質(zhì)量出現(xiàn)批次不合格。（參見《服務控制程序》）。（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》）。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 02/5（參見《管理評審程序》），如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結果、質(zhì)量記錄、服務報告和客戶意見，而認為需采取糾正和預防措施的場合。2. 糾正措施的實施（問題發(fā)現(xiàn)部門）對不合格事項、信息、組織相關責任人員進行調(diào)查分析，找到相應的解決方案并制定出實施計劃。、外審或第三方審核時發(fā)現(xiàn)的不合格，被審核單位主管要立即制定糾正措施報質(zhì)管部再上交管理者代表?！爸卮蟛缓细瘛睍r，責任部門的事故報告必須提出糾正措施。，分析顧客反饋的質(zhì)量信息，確定問題發(fā)生的主要原因，由責任主管負責制訂糾正措施報質(zhì)管部。的《糾正預防措施活動實施表》報質(zhì)管部備案，質(zhì)管部監(jiān)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 03/5管，跟蹤糾正措施的完成情況及有效性，記錄評審后上報管理者代表。，由原編寫人員或部門根據(jù)實施內(nèi)容對文件進行必要的修改，并上報管理者代表批準后，由資料室負責分發(fā)實施更改文件。，實施完成后經(jīng)驗證無效或效果不理想，相關職能部門（發(fā)問題部門）應予重新立案，質(zhì)管部組織成立專案研究小組商討對策。（問題發(fā)現(xiàn)部門）對不合格事項，信息組織相關責任部門人員進行調(diào)查分析，找到相應的預防解決方案并制定出實施計劃。、外或第三方評審時發(fā)現(xiàn)的不合格項被審單位主管應針對不合格情況對潛在的不合格因素進行分析制定預防措施報質(zhì)管部再上交管理者代表。，確定潛在不合格原因由責任部門主管負責制定預防措施。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 04/5，在合同評審時應充份分析可能出現(xiàn)的不合格的潛在因素，由參加評審的各部門共同制定預防措施。，落實完成日期詳細記錄實施情況，質(zhì)管部監(jiān)督實施情況。，質(zhì)管部部長要對預防措施的有效性進行評定如有效需更改或補充程序文件則上報管理者代表批準后交由原編寫人員更改或補充，如無效則重新制定預防措施。（1）質(zhì)管部協(xié)助相關職能部門（發(fā)現(xiàn)問題部門）負責對糾正和預防措施結果進行驗證，驗證內(nèi)容包括：。（即糾正和預防措施的有效性）。（2）經(jīng)驗證無效或效果不理想，相關職能部門（發(fā)現(xiàn)部門）應予重新立案，成立專案研究小組，商討對策。（3）經(jīng)驗證達到預期效果，應將糾正和預防措施納入質(zhì)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 05/5量體系文件系統(tǒng)并提交管理評審，確保糾正和預防措施的持續(xù)性。4. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、 相關文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 01/4一、 目的對鋁型材物資的搬運、貯存、包裝和交付實施控制，以防止物資的損壞，為確保在整個制造生產(chǎn)過程中，材料、成品、半成品的適當搬動及隨時提供完善的保護，以預防其損壞或變質(zhì)。二、 適用范圍本程序適用于鋁型材半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制和管理。三、 職責，有關部門協(xié)助；，有關部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關部門協(xié)助；四、 程序內(nèi)容，無特殊情況就存放在筐架上。，擺放高度不得高于筐架高度。要用吊車平穩(wěn)吊運，防止劃傷和碰花。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 02/4，要輕抬輕放。、品種分類存放，并標上標識。做到標識明確，名稱與實物相符。，不能淋雨水，不能存過久。，要分類規(guī)格整齊堆放，要做好標識。，大料貼上防偽標簽放隔層紙按要求支數(shù)捆扎牢固、小料及出口料按要求放隔層紙捆扎牢固，然后包上包裝紙。新品種如果顧客有要求時由擠壓主任在氧化排產(chǎn)單上注明，氧化主管將其補加在本廠產(chǎn)品型號一覽表上。如顧客沒有要求時，直接由氧化主管補加在本廠產(chǎn)品型號一覽表上。每月由廠電腦員收集一次并與氧化主管核實后發(fā)文通知各有關部門。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 03/4，按顧客的要求包裝。合格證上填上產(chǎn)品型號、規(guī)格、支數(shù)、日期及倉庫磅碼員的代號。，要求做到包裝牢固、疏密均勻，不合格的要返工重包。、防潮、防火、防酸堿等腐蝕性氣體。，特殊需要時要采取防雨措施。，短途少量可適當短些。，然后將原始記錄復抄一式四份交廠財務、經(jīng)營部、電腦員、顧客簽南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 04/4名一份原始記錄由倉庫主任保管。、規(guī)格、色澤、扎數(shù)、總數(shù)量、承運車牌號的出貨單上簽名后，交顧客簽名并到財務辦手續(xù)再到經(jīng)營部開放行條才可放行。,除相關手續(xù)外另需由主辦供銷員代顧客簽名后將顧客聯(lián)用信函或傳真交顧客簽字驗證后返回經(jīng)營部存底備案。，過大磅的單據(jù)經(jīng)營部及顧客各存一份。，要向承運單位交接清楚產(chǎn)品數(shù)量、重量、質(zhì)量情況。由承運單位對產(chǎn)品進行防護和交付。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、相關文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－002C / 01/3一、目的對不銹鋼管物資的搬運、貯存、包裝和交付實施控制，以防止物資的損壞，為確保在整個制造生產(chǎn)過程中，材料、成品、半成品的適當搬動及隨時提供完善的保護，以預防其損壞或變質(zhì)。二、適用范圍本程序適用于不銹鋼管半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制和管理。三、職責，有關部門協(xié)助；，有關部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關部門協(xié)助；四、程序內(nèi)容，不得碰花鋼板表面。，再用吊車平穩(wěn)吊運，要防止劃傷和碰花。，要輕抬輕放。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管產(chǎn)品防護控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 15－002C / 02/3