【正文】 鋼原材料、半成品、成品檢驗(yàn)與測(cè)試各階段的判定識(shí)別。三、職責(zé)、磅碼員、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、半成品、成品；、生產(chǎn)車間配合標(biāo)識(shí)工作；。四、程序內(nèi)容1. 原材料標(biāo)識(shí)控制“待檢區(qū)”，由倉(cāng)管員掛上“待檢” 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 02/4標(biāo)牌。、規(guī)格、合格供方的質(zhì)量證明文件后，將待檢標(biāo)牌取回。“不合格”標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部經(jīng)理處理，采購(gòu)部要將情況作記錄。、種類、重量。合格品才允許進(jìn)入車間使用，有問題的通知質(zhì)管部班長(zhǎng)處理，質(zhì)管班長(zhǎng)記錄處理情況。，質(zhì)檢員在“流程卡”上填上相關(guān)數(shù)，并簽名，進(jìn)入下一道工序拋光。，質(zhì)檢員在“流程卡”上填上相關(guān)數(shù)，并簽名，流轉(zhuǎn)至包裝入庫(kù)。然后由包裝質(zhì)檢將“流程卡”收集保管?！傲鞒炭ā鄙虾灹说暮细癜氤善??！按幚怼睒?biāo)牌，經(jīng)檢驗(yàn)合格由質(zhì)檢班長(zhǎng)在“流程卡”上簽字記錄復(fù)驗(yàn)結(jié)果并將待處理南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 03/4標(biāo)牌收回給該工序的質(zhì)檢員。，掛上“不合格”標(biāo)牌，并由質(zhì)檢員作記錄。、試驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員貼上防偽標(biāo)簽或直接交給包裝組包裝。“待處理”標(biāo)牌，經(jīng)檢驗(yàn)合格由質(zhì)檢班長(zhǎng)將情況記在車間記錄上，收回“待處理”標(biāo)牌給質(zhì)檢員?！胺倒ち稀眳^(qū)，一般當(dāng)天處理。，需返修的返修后重新檢驗(yàn)，不經(jīng)返修的作讓步接收的成品，在標(biāo)簽上作標(biāo)識(shí)，并記錄在車間記錄上。，一律按漏檢處理，追溯查出流程卡，重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)再判定與處理，同時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)識(shí)。：檢查標(biāo)識(shí)牌的張掛及回收，“生產(chǎn)隨行卡”的填寫匯集：合格證的填寫粘貼。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 12－002C / 04/脫落均按漏檢處理，要追溯有關(guān)記錄，重新檢驗(yàn)判定、補(bǔ)回標(biāo)識(shí)并追查有關(guān)人員責(zé)任。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行；五、相關(guān)文件和記錄、南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材不合格品控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 13－001C / 01/2一、 目的為使不合格的原物料、半成品、成品能加以適當(dāng)?shù)墓苤?，并適當(dāng)?shù)刈龈纳拼胧苊馀c合格品相混使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠，從而杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。二、 適用范圍凡本公司相關(guān)質(zhì)檢部門人員判定為不合格的原材料、半制品與成品均適用。三、 職責(zé)、鋁材總質(zhì)檢、負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)過(guò)程中使用物資的檢驗(yàn)評(píng)定、標(biāo)識(shí)及過(guò)程監(jiān)督管理。，由質(zhì)管部組織相關(guān)職能部門和人員會(huì)同評(píng)審處理，并上報(bào)總經(jīng)理。放。四、 程序內(nèi)容、鋁硅合金、鋁棒的不合格標(biāo)識(shí)及處置按其相應(yīng)的南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材不合格品控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 13－001C / 02/2檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，隔離處置。、記錄、相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)的維護(hù)與隔離處置。，聯(lián)系供方，按不合格情況作退貨或讓步接收。質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品專用車上，下架報(bào)廢的成品則放在廢品區(qū)內(nèi)并掛上“廢品”標(biāo)識(shí)。上下架質(zhì)檢員要將廢品名稱、數(shù)量、原因、擠壓班組、擠壓質(zhì)檢員等填在《上架廢料記錄表》及《下架廢料記錄表》上。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、 相關(guān)文件和記錄4. 鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5. 鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序6. 上架廢料記錄表7. 下架廢料記錄表南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 01/3一、目的為使不合格的原物料、半成品、成品能加以適當(dāng)?shù)墓苤?，并適當(dāng)?shù)刈龈纳拼胧苊馀c合格品相混使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠，從而杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。二、適用范圍凡本公司相關(guān)質(zhì)檢部門人員判定為不合格的原材料、半制品與成品均適用。三、職責(zé)、鋁材總質(zhì)檢、負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)過(guò)程中使用物資的檢驗(yàn)評(píng)定、標(biāo)識(shí)及過(guò)程監(jiān)督管理。，由質(zhì)管部組織相關(guān)職能部門和人員會(huì)同評(píng)審處理，并上報(bào)總經(jīng)理。四、程序內(nèi)容1. 不銹鋼片不合格標(biāo)識(shí)及處置按本廠《不銹鋼片的驗(yàn)收規(guī)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 02/3定》執(zhí)行。、記錄及隔離。，聯(lián)系供方、按不合格情況作退貨或讓步接收，不合格的不銹鋼片的處理按《不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》處理并作好記錄。廢管的將其放在廢品區(qū)內(nèi)并掛上“廢品”標(biāo)識(shí)，補(bǔ)焊的將其運(yùn)到補(bǔ)焊處作處理。，廢片的將其運(yùn)到廢片區(qū)，并掛上“廢片”標(biāo)識(shí)。，由拋光質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品區(qū)并掛上“廢品”標(biāo)識(shí)，職出現(xiàn)其它需另作處理的，則放在適當(dāng)位置并掛上“待處理”標(biāo)識(shí)。，由質(zhì)檢員監(jiān)督將其放在廢品區(qū)并掛上“廢品”標(biāo)識(shí)。，大管出現(xiàn)20KG報(bào)廢，小管出現(xiàn)20KG報(bào)廢屬較大不合格，質(zhì)檢要在生產(chǎn)原始記錄表上記錄，制管人員要簽字，每月要累計(jì)情況作出處理。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管不合品控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 13－002C / 03/3，大管出現(xiàn)30KG報(bào)廢、小管出現(xiàn)30KG報(bào)廢屬重大不合格，車間要寫報(bào)告呈質(zhì)管部長(zhǎng)再呈報(bào)總經(jīng)理，事故報(bào)告必須提出糾正措施，由質(zhì)管部落實(shí)處理。（如非裝飾面上缺陷）由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商作出讓步接收，但同時(shí)必須向顧客說(shuō)明不合格的實(shí)際情況。，將不合格品按實(shí)際各工序中出現(xiàn)問題的規(guī)定處理。五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 01/5一、 目的對(duì)存在/潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析，采取措施，并予以消除。二、 適用范圍本程序適用于對(duì)所有產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制及采取有效措施。三、 職責(zé)、匯總、分析。四、 程序內(nèi)容1. 應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的場(chǎng)合。（采購(gòu)物資、制成品、出貨產(chǎn)品）質(zhì)量出現(xiàn)批次不合格。（參見《服務(wù)控制程序》）。（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》）。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 02/5（參見《管理評(píng)審程序》），如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客戶意見，而認(rèn)為需采取糾正和預(yù)防措施的場(chǎng)合。2. 糾正措施的實(shí)施（問題發(fā)現(xiàn)部門）對(duì)不合格事項(xiàng)、信息、組織相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行調(diào)查分析，找到相應(yīng)的解決方案并制定出實(shí)施計(jì)劃。、外審或第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，被審核單位主管要立即制定糾正措施報(bào)質(zhì)管部再上交管理者代表?！爸卮蟛缓细瘛睍r(shí)，責(zé)任部門的事故報(bào)告必須提出糾正措施。，分析顧客反饋的質(zhì)量信息，確定問題發(fā)生的主要原因，由責(zé)任主管負(fù)責(zé)制訂糾正措施報(bào)質(zhì)管部。的《糾正預(yù)防措施活動(dòng)實(shí)施表》報(bào)質(zhì)管部備案，質(zhì)管部監(jiān)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 03/5管，跟蹤糾正措施的完成情況及有效性，記錄評(píng)審后上報(bào)管理者代表。，由原編寫人員或部門根據(jù)實(shí)施內(nèi)容對(duì)文件進(jìn)行必要的修改，并上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由資料室負(fù)責(zé)分發(fā)實(shí)施更改文件。，實(shí)施完成后經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果不理想，相關(guān)職能部門（發(fā)問題部門）應(yīng)予重新立案，質(zhì)管部組織成立專案研究小組商討對(duì)策。（問題發(fā)現(xiàn)部門）對(duì)不合格事項(xiàng)，信息組織相關(guān)責(zé)任部門人員進(jìn)行調(diào)查分析，找到相應(yīng)的預(yù)防解決方案并制定出實(shí)施計(jì)劃。、外或第三方評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)被審單位主管應(yīng)針對(duì)不合格情況對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析制定預(yù)防措施報(bào)質(zhì)管部再上交管理者代表。，確定潛在不合格原因由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 04/5，在合同評(píng)審時(shí)應(yīng)充份分析可能出現(xiàn)的不合格的潛在因素，由參加評(píng)審的各部門共同制定預(yù)防措施。，落實(shí)完成日期詳細(xì)記錄實(shí)施情況，質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施情況。，質(zhì)管部部長(zhǎng)要對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)定如有效需更改或補(bǔ)充程序文件則上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后交由原編寫人員更改或補(bǔ)充，如無(wú)效則重新制定預(yù)防措施。（1）質(zhì)管部協(xié)助相關(guān)職能部門（發(fā)現(xiàn)問題部門）負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：。（即糾正和預(yù)防措施的有效性）。（2）經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果不理想，相關(guān)職能部門（發(fā)現(xiàn)部門）應(yīng)予重新立案，成立專案研究小組，商討對(duì)策。（3）經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)將糾正和預(yù)防措施納入質(zhì)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 05/5量體系文件系統(tǒng)并提交管理評(píng)審，確保糾正和預(yù)防措施的持續(xù)性。4. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、 相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 01/4一、 目的對(duì)鋁型材物資的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付實(shí)施控制，以防止物資的損壞，為確保在整個(gè)制造生產(chǎn)過(guò)程中，材料、成品、半成品的適當(dāng)搬動(dòng)及隨時(shí)提供完善的保護(hù)，以預(yù)防其損壞或變質(zhì)。二、 適用范圍本程序適用于鋁型材半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制和管理。三、 職責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助；，有關(guān)部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關(guān)部門協(xié)助；四、 程序內(nèi)容，無(wú)特殊情況就存放在筐架上。，擺放高度不得高于筐架高度。要用吊車平穩(wěn)吊運(yùn)，防止劃傷和碰花。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 02/4，要輕抬輕放。、品種分類存放，并標(biāo)上標(biāo)識(shí)。做到標(biāo)識(shí)明確，名稱與實(shí)物相符。，不能淋雨水，不能存過(guò)久。，要分類規(guī)格整齊堆放，要做好標(biāo)識(shí)。，大料貼上防偽標(biāo)簽放隔層紙按要求支數(shù)捆扎牢固、小料及出口料按要求放隔層紙捆扎牢固，然后包上包裝紙。新品種如果顧客有要求時(shí)由擠壓主任在氧化排產(chǎn)單上注明，氧化主管將其補(bǔ)加在本廠產(chǎn)品型號(hào)一覽表上。如顧客沒有要求時(shí)，直接由氧化主管補(bǔ)加在本廠產(chǎn)品型號(hào)一覽表上。每月由廠電腦員收集一次并與氧化主管核實(shí)后發(fā)文通知各有關(guān)部門。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 03/4，按顧客的要求包裝。合格證上填上產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、支數(shù)、日期及倉(cāng)庫(kù)磅碼員的代號(hào)。，要求做到包裝牢固、疏密均勻，不合格的要返工重包。、防潮、防火、防酸堿等腐蝕性氣體。，特殊需要時(shí)要采取防雨措施。，短途少量可適當(dāng)短些。，然后將原始記錄復(fù)抄一式四份交廠財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部、電腦員、顧客簽?zāi)虾Ｋ嚾A不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－001C / 04/4名一份原始記錄由倉(cāng)庫(kù)主任保管。、規(guī)格、色澤、扎數(shù)、總數(shù)量、承運(yùn)車牌號(hào)的出貨單上簽名后，交顧客簽名并到財(cái)務(wù)辦手續(xù)再到經(jīng)營(yíng)部開放行條才可放行。,除相關(guān)手續(xù)外另需由主辦供銷員代顧客簽名后將顧客聯(lián)用信函或傳真交顧客簽字驗(yàn)證后返回經(jīng)營(yíng)部存底備案。，過(guò)大磅的單據(jù)經(jīng)營(yíng)部及顧客各存一份。，要向承運(yùn)單位交接清楚產(chǎn)品數(shù)量、重量、質(zhì)量情況。由承運(yùn)單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和交付。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－002C / 01/3一、目的對(duì)不銹鋼管物資的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付實(shí)施控制，以防止物資的損壞，為確保在整個(gè)制造生產(chǎn)過(guò)程中，材料、成品、半成品的適當(dāng)搬動(dòng)及隨時(shí)提供完善的保護(hù)，以預(yù)防其損壞或變質(zhì)。二、適用范圍本程序適用于不銹鋼管半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制和管理。三、職責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助；，有關(guān)部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關(guān)部門協(xié)助；四、程序內(nèi)容，不得碰花鋼板表面。，再用吊車平穩(wěn)吊運(yùn)，要防止劃傷和碰花。，要輕抬輕放。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管產(chǎn)品防護(hù)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 15－002C / 02/3