【導(dǎo)讀】與質(zhì)量有關(guān)的各項工作和活動在受控制狀態(tài)下運行。是本梁場實現(xiàn)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的綱領(lǐng)與行為準(zhǔn)則。本《質(zhì)量管理手冊》自20xx年05月10日起實施。其他環(huán)境因素控制不得違反國家規(guī)定；環(huán)境污染責(zé)任事故為零。杜絕重傷及以上的事故發(fā)生；特種作業(yè)人員持證上崗率及復(fù)審率100%；使用壓力容器完好率100%；電工定期檢查執(zhí)行率100%。本手冊是根據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊》結(jié)合施工的實際情況編寫而成的，內(nèi)容參見“中鐵十局集團(tuán)有限公司程序文件匯編”，其余為現(xiàn)行制度或規(guī)程。合性和有效性，對梁場的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行負(fù)總責(zé)。規(guī)定并督促各類人員嚴(yán)格履行質(zhì)量管理職責(zé)，組織開展質(zhì)量控制相關(guān)活動；⑷組織安全質(zhì)量檢查活動，并針對存在的問題，提出改進(jìn)意見；冊》、《程序文件》的會審，批準(zhǔn)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理方案；章、違規(guī)行為和技術(shù)、質(zhì)量事故及時進(jìn)行整改和處理；

　　

【正文】 所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： A、產(chǎn)品、程序、工程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； B、人員資格的要求； C、質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗 證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括： A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息； B、必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； C、使用適宜的設(shè)備； D、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； E、實施監(jiān)視和測量； F、放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這包括 僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： A、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； C、使用特定的方法和程序； D、記錄的要求 ； E、再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財 產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測量裝置的控制 組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 為確保 結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： A、對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； B、進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； C、得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； D、防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； E、在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng) 確認(rèn)其滿足預(yù)期用途 的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。 產(chǎn)品的過程要求 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否一滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： A、否和策劃的安排（見 ）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B、得到有效實施與保持 。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審 核的準(zhǔn)則、頻次和方法。審核員的選則和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄（見 ）的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（見） 。 過程的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時進(jìn)行測量。 這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的 結(jié)果時，應(yīng)采取 適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ），在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見）。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見 ）以圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 組織應(yīng)確保不符和產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以 及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 組織應(yīng)通過下列一種或幾中途徑，處置不和格品： A、采取措施，消除以發(fā)現(xiàn)的不合格； B、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品； C、采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（ ）。 再不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 當(dāng)再交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影 響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù) 據(jù)分析 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： A、顧客滿意； B、與產(chǎn)品要求的符合性； C、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； D、供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措 施 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A、評審不合格（包括顧客不滿意）； B、確定不合格的原因； C、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需要； D、確定和實施所需的措施； E、記錄所采取措施的結(jié)果； F、評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A、確定潛在 不合格及其原因； B、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； C、確定和實施所需的措施； D、記錄所采取措施的結(jié)果； E、評審所采取的預(yù)防措施。 本質(zhì)量管理手冊主要編寫人：凡洪濤 主要審核人：趙永軍 附圖 1 質(zhì)量體系要素職能分配表 序 號 分管領(lǐng)導(dǎo) 各職能部門 場 長 總 工 程 師 副 場 長 辦公 室 工程技術(shù)部 安全質(zhì)量部 物資設(shè)備部（物資） 物資設(shè)備部（設(shè)備） 計財部 （ 計合 ） 試驗室 安全調(diào)度 計財部 （財務(wù)） 總要求 ● △ △ ⊙ △ ● △ △ △ △ ● △ 管理手冊 ● △ △ ⊙ △ ● △ △ △ △ ● △ 文件控制 ⊙ △ ● ● ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ 記錄控制 ● △ ⊙ ● △ △ △ △ ● △ 管理承諾 ● △ △ △ ⊙ ● △ △ △ △ ● △ 以顧客為關(guān)注點 ● ⊙ △ △ ● ⊙ △ △ △ △ ⊙ △ 管理方針 ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ 質(zhì)量目標(biāo) ● ⊙ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ 質(zhì)量管理體系策劃 ⊙ ⊙ △ △ ⊙ ● △ △ △ △ ● △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● △ △ ⊙ ⊙ ⊙ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ● ⊙ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 人力資源及培訓(xùn) ● △ △ △ △ △ ⊙ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ⊙ △ △ ● △ △ ● △ ⊙ ⊙ △ 工作環(huán)境 ● ⊙ △ △ ● △ △ △ △ ⊙ ⊙ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ⊙ △ ● ⊙ △ △ △ ⊙ △ △ 與顧客有關(guān)的過程及溝通 ● ● ● ⊙ △ △ ⊙ △ △ 科研項目的設(shè)計與開發(fā) ● △ ● △ △ △ △ △ △ 采購 ⊙ ⊙ ● △ △ △ ● ● ⊙ ⊙ ⊙ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ● △ ⊙ ⊙ △ △ ⊙ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn) ● ● ⊙ ⊙ ⊙ △ ⊙ △ △ 標(biāo)識和可追溯性的控制 ● ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ △ 顧客財產(chǎn) ● ⊙ ⊙ △ ● △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ● ⊙ ● △ ⊙ ⊙ ⊙ 監(jiān)視和測量裝置控制 ● ● △ ● ⊙ 顧客滿意 ● ⊙ ⊙ ● ⊙ △ 內(nèi)部審核 ⊙ △ △ ⊙ ● △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ● ⊙ △ ● ● △ △ △ ● △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ 不合格品控制 ● ⊙ △ ⊙ ● △ △ △ ⊙ ● △ 數(shù)據(jù)分析 ⊙ △ △ ⊙ ● △ △ △ ⊙ ● △ 改進(jìn) ● ⊙ △ △ ⊙ ● ⊙ ⊙ △ ⊙ ⊙ △ （說明： ●主控要素 ⊙主相關(guān)要素 △相關(guān)要素） 要素 分管領(lǐng)導(dǎo)