【導(dǎo)讀】附圖一：納米塑膠生產(chǎn)工藝流程圖---------------------------------------44. 附表三：《質(zhì)量手冊》更改記錄-------------------------------------------45. 附表二：職能分配表-------------------------------------------------------46. 料、黏合劑等六項國家發(fā)明專利應(yīng)用于此領(lǐng)域的企業(yè)。好的耐候性、耐溶性及防水、防霉、阻燃性能。品具有粘合度大、耐水、耐化學(xué)溶劑和牢固性好等特性。汽車工業(yè)以及生活用品方面，具有廣闊的市場前景。公司銷售人員均由受過高等教育并且有多年市場經(jīng)驗的人員組成，目前，公司產(chǎn)品營銷主要以代理制為主，輔助以媒體宣傳、社會公。科技人員15人，約占職工總數(shù)的%，高級工程師6人。全公司員工必須嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽，以滿足顧客并爭取超越顧客的要求。本《質(zhì)量手冊》定于20xx年10月8日正式實施。本《質(zhì)量手冊》已與20xx年3月1日修改。“新科”企業(yè)塑膠名牌形象。以熱情周到的服務(wù)對待顧客，以顧客的要求。品更加符合顧客要求。業(yè)，使我們的企業(yè)不斷發(fā)展壯大。

　　

【正文】 公司使用的顧客財產(chǎn)包括體育場地設(shè)計圖紙和施工方案等，公司將按《文件控制》的要求對其控制，如發(fā)生丟失、損壞或不使用時及時向顧客報告，作好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 1. 生產(chǎn)過程中對所有外購原材料、再制產(chǎn)品和產(chǎn)成品的搬運、貯存、包裝、進(jìn)行防護(hù)的各過程均應(yīng)受到控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受到影響。 2. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付。 1） 搬運 搬運文件在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定。 c. 搬運方式及安全要求 搬運方式分為手工搬運和機(jī)械搬運，根據(jù)實際情況決定；搬運過程要求輕拿輕放，安全文明搬運。 2） 貯存控制 a. 貯存產(chǎn)品的接收規(guī)定 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗（或入庫檢驗）后，庫房才能接收，進(jìn)行登記建帳管理。 b. 貯存場所的環(huán)境 ● 庫房要做到不漏雨、不積水、不丟失，且通風(fēng)、干燥防塵。 33 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 ● 貯存產(chǎn)品定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告，并做記錄； ● 出入庫必須經(jīng)過保管員，按先入先出原則發(fā)放，并有詳細(xì)記錄； ● 記錄以帳目、入庫單、出庫單形式進(jìn)行。 3） 包裝控制 a. 包裝文件在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件中規(guī)定； b. 包裝標(biāo)識 公司在編制包裝工藝時，考慮到本公司產(chǎn)品的特殊性，要求產(chǎn)品出廠要注意防水，貯存要倒置或橫放； c. 檢驗及合格證 產(chǎn)品檢驗無誤后，填寫合格證或登記入帳，合格證上標(biāo)明產(chǎn)品名稱規(guī)格、生產(chǎn)日期、檢驗員 印章。 4）防護(hù) 公司有專用區(qū)域存放成品，規(guī)定產(chǎn)品存放的方式和保管要求。 5）交付 a. 交付方式 公司產(chǎn)品交付方式為公路運輸、鐵路快運等方式。 ，合格后方可交付，產(chǎn)品送到目的地后，顧客按合同要求對產(chǎn)品進(jìn)行最后驗收。 c. 保護(hù)措施 按照搬運要求避免劇烈碰撞變形或損壞包裝物，防護(hù)措施延伸到交付的目的地。 6）相關(guān)文件 倉庫管理制度 N197。NOPU/B706 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 為使本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì) 量要求，必須確保 測量設(shè)備 的精度和準(zhǔn)確性。 1）根據(jù)測量需要和檢測要求，配備必要的 測量設(shè)備 和檢測設(shè)備，技質(zhì)部負(fù)責(zé)定期按計量部門規(guī)定要求送檢，并記錄公司所有的檢測測量設(shè)備。 2）檢定或校準(zhǔn)后，檢驗 測量設(shè)備 應(yīng)有明確的標(biāo)識。 3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合要求時，技質(zhì)部應(yīng)對它測量、檢驗的產(chǎn)品的有效性進(jìn)行評價并做好記錄，對該 測量設(shè)備 由計量部門重新校準(zhǔn)。 4）對操作者進(jìn)行培訓(xùn)以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 34 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 5）測量設(shè)備在搬運、貯存時嚴(yán)格按產(chǎn)品說明書的要求做好防護(hù)措施，在使用過程中按規(guī)定的環(huán)境條件確保使其正常運行。 6）在使用計算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量時，對其滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前要先進(jìn)行確認(rèn)。 并在必要時予以重新 確認(rèn)。 7）質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 檢測設(shè)備器具臺帳 N197。NOPU / C721 技質(zhì)部 3 年 精密儀器校準(zhǔn)計劃 N197。NOPU / C722 技質(zhì)部 3 年 容量儀器的校驗 N197。NOPU / C723 技質(zhì)部 3 年 硬度計的校驗記錄 N197。NOPU / C724 技質(zhì)部 3 年 控制儀表調(diào)校記錄 N197。NOPU / C725 技質(zhì)部 3 年 控制室控制儀表調(diào)校記錄 N197。NOPU / C726 技質(zhì)部 3 年 35 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程 要求 的符合性 ，以及實現(xiàn)持續(xù)的不斷改進(jìn)，技質(zhì)部組織相關(guān)部門策劃并實施所需的監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)過程，并提出記錄的需求、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)來進(jìn)行測量和評價。 a. 通過按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗分析方法》對生產(chǎn)部所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠達(dá)到要求。生產(chǎn)部通過在生產(chǎn)過程中對各個控制參數(shù)的嚴(yán)格監(jiān)測和測量確保生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 b. 公司通過定期的內(nèi)部審核，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使其符合質(zhì)量管理策劃的安排并得到有效的實施和保持。 c. 公司認(rèn)真總結(jié)顧客要求和滿意程度，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使之更加合理。 監(jiān)測和測量 顧 客滿意 顧客滿意是公司對質(zhì)量管理體系的一種監(jiān)視和測量，不斷提高顧客的滿意程度，是公司追求的質(zhì)量目標(biāo)。為評價這一目標(biāo)，市場部負(fù)責(zé)組織收集分析和利用有關(guān)信息，以監(jiān)視顧客的滿意程度。 a. 市場部通過接待顧客，外出活動以面談、信函、電話、傳真等方式，征詢顧客意見，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，填入《顧客滿意度調(diào)查表》； b. 市場部根據(jù)上述調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)方面，找出問題分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督實施結(jié)果。 c. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 顧客滿意度調(diào)查表 N197。NOPU / C801 市場部 2 年 內(nèi)部審核控制程序 一、目的 為了驗證質(zhì)量管理體系運行是否達(dá)到規(guī)定的要求以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。公司管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室具體實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 。 二、適用范圍 適用于公司 QMS 的各過程及接受本公司 QMS 控制的供方。 三、職責(zé) ● 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。 ● 公司辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審組織、實施及管理。 36 北 京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 ● 公司各部門配合，接受內(nèi)審。 四、控制程序 1. 辦公室每年 12 月份負(fù)責(zé)編制下年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍，頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)容： ● 審核的目的、范圍和方法 ● 受審核的部門和時間安排等 ● 在每次實施內(nèi)審前，由管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審員條件是： 1） 經(jīng)培訓(xùn)合格取得內(nèi)審員資格 2） 由公司總經(jīng)理聘任 3） 與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系 ● 內(nèi)審組長編制《內(nèi)審實施計劃 》，并于內(nèi)審前 15 天將具體 要求通知受審核部 門。 ● 內(nèi)審員分別按承擔(dān)的審核任務(wù)編寫《內(nèi)審檢查表》。 ● 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、內(nèi)審組成員，由審核組長主持會議，應(yīng)簽到并做記錄。 ● 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、審核組成員和審核日程安排等。 ● 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審核部門執(zhí)行質(zhì)量手冊、相關(guān)文件和法律法規(guī)的情況，通過看文件和相關(guān)記錄并與有關(guān)人員交談等方式，對體系運行的效果以 及 以往審核的結(jié)果的 客觀證據(jù)詳細(xì)記錄在檢查表的對應(yīng)欄中。 ● 審核組長召開內(nèi)部會議、全面了解內(nèi)審情況，對《不合格報告》進(jìn)行核對。 ● 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，提出不合格項，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，開出不合格項報告填入《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 ● 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員、審核組長主持會議，應(yīng)簽到并做記錄。 ● 會議內(nèi)容：由審核組長宣讀不合格報告，提出完成糾正措施的要求及期限。 ● 末次會議結(jié)束 3 天內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制內(nèi)部審核報告，提交管理者代表批準(zhǔn)后，作為管理評審的輸入。 37 北京新 世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 ● 辦公室將《不合格項報告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》分發(fā)到各個部門。 ● 各相關(guān)部門針對開出的不合格項分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)，由部門組織實施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 年度內(nèi)審計劃 N197。NOPU / C802 辦公室 3 年 審核活動實施計劃 N197。NOPU / C803 辦公室 3 年 首 /末次會議記錄 N197。NOPU / C804 辦公室 3 年 內(nèi)審檢查表 N197。NOPU / C805 辦公室 3 年 過程的監(jiān)視和測量 適用于質(zhì)量管理體系的全過程，用于證實質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足的能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，管理者代表應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a. 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 為了驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足，公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做出策劃，編寫《納米聚氨酯塑膠檢 驗規(guī)程》，明確檢測點、檢測項目、檢測方法。 b. 進(jìn)貨檢驗和分析（見 ） c. 過程檢驗和分析 ● 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按檢驗文件對半成品進(jìn)行過程檢驗和試驗。 ● 過程檢驗實行監(jiān)控點檢驗，檢驗不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。 1）生產(chǎn)過程中監(jiān)控點檢驗，依照《納米聚氨酯塑膠檢驗規(guī)程》執(zhí)行，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，做好檢驗記錄。 2）檢驗員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和操作者反饋，根據(jù)不合格情況，由檢驗員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 3）在施工過程中檢驗，依照 GB/T14833199 Q/CPXSJ00120xx 及國家田聯(lián)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保場地正?？⒐を炇?，編寫《竣工驗收報告》。 d. 最終檢驗和試驗 ● 經(jīng)進(jìn)貨和過程檢驗合格后，進(jìn)行成品最終檢驗和試驗。 ● 技質(zhì)部根據(jù)技術(shù)文件和檢驗文件或根據(jù)施工合同要求有關(guān)部門進(jìn)行最終檢驗。 ● 檢驗合格的產(chǎn)品經(jīng)檢驗人員確認(rèn)后，簽字認(rèn)可并放入指定位置；不合格品按 38 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 不合格品控制進(jìn)行標(biāo)識，隔離控 制。 e. 檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄以填報表格的形式進(jìn)行， 要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項目齊全、字跡清楚、簽字手續(xù)齊全，記錄的內(nèi)容不得更改，對錯誤記錄如需更改，按 記錄執(zhí)行控制。檢驗和試驗記錄由技質(zhì)部收集、歸檔、保存。 f. 相關(guān)文件 納米聚氨酯塑膠檢驗規(guī)程 N197。NOPU/B801 g. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄 編號 保存部門 保存期 不合格項報告 N197。NOPU / C806 辦公室 3 年 不合格項分布表 N197。NOPU / C807 辦公室 3 年 內(nèi)部審核報告 N197。NOPU / C808 辦公室 3 年 產(chǎn)品質(zhì)檢報告單 N197。NOPU / C809 技質(zhì)部 2 年 質(zhì)量環(huán)境日常檢查表 N197。NOPU / C813 辦公室 3 年 竣工驗收報告 N197。NOPU / C814 辦公室 5 年 不合格品控制程序 對不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品流入下道工序或出廠，防止不合格品的非預(yù)期使用。 適用于公司采購產(chǎn)品、半成品和 成品的控制。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離以及分析、統(tǒng)計、反饋，參加不合格的評審，并歸口管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的處置工作。 制程序 檢驗人員按照技術(shù)文件和檢驗文件判定產(chǎn)品合格與否，不合格品予以隔離、標(biāo)識。 。 ● 進(jìn)廠原材料經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格品后，由檢驗員記錄不合格品情況，填寫檢驗和試驗記錄單。 ● 生產(chǎn)過程中的不合格品 1）過程檢驗中，監(jiān)控點檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢報告單》，交生產(chǎn) 39 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 N197。NOPU/A900120xx 章節(jié)號： 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 版號 /修改狀態(tài)： B/0 部責(zé)任 人及時處理，連續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，限期停產(chǎn)并組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，調(diào)整后，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)。 2）產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)不合格品，填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢報告單》，交生產(chǎn)部責(zé)任人能返工的交生產(chǎn)車間返工處理。 ● 出廠后退回的不合格品，由技質(zhì)部分析判定不合格原因，與市場部共同做出處置意見 。 ● 對于少量的不合格品由檢驗員通知技質(zhì)部負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人與相關(guān)部門共同做出評審和處置的決定。 ● 對于大量的不合格品，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)人報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集相關(guān)部門共同做出評審和處理決定。 ● 對不合格品的評審，由 技質(zhì)部填寫《不合格品評審處置表》。 ● 不合格品處理方法有拒收、報廢、返工。 ● 依據(jù)