【正文】 量、服務(wù)的直接反映和間接反映，掌握市場動態(tài)。 對收集到的顧客滿意方面的信息應(yīng)加以分析利用，確定顧客滿意度的趨勢，歸納存在的主要問題，作為評價管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。辦公室組織各部門編制《績效測量與數(shù)據(jù)分析指南》并歸口管理。 內(nèi)部審核（；）1) 體系主控部門編制《管理體系內(nèi)部審核程序》并歸口管理。2) 公司每半年進行一次內(nèi)部審核，必要時，對運行狀況差的單位加大審核的力度和頻次，以驗證管理體系的符合性和有效性。3) 內(nèi)部審核的計劃、準備、實施及后續(xù)工作執(zhí)行《管理體系內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量（(；）1) 過程監(jiān)視和測量的對象是經(jīng)識別和確認的管理體系的各個過程。2) 各主控部門對日常監(jiān)督檢查應(yīng)進行必要的事前策劃,針對體系中的薄弱環(huán)節(jié)及有關(guān)問題,確定檢查的重點內(nèi)容,并適時評價體系運行狀況。3) 采用不同技術(shù)和方法定性、定量對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全實施情況進行監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督以證實法律、法規(guī)的符合程度及目標、指標的完成情況。4) 當過程未能達到預(yù)期結(jié)果時，首先通過糾正活動使不符合要求的過程輸出得到有效處置，必要時采取糾正措施來消除過程運行中引發(fā)不符合的原因。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的對象是產(chǎn)品的質(zhì)量特性，包括：采購產(chǎn)品（含甲供物資）、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，其目的是驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 針對每一特定項目，在項目質(zhì)量計劃中，應(yīng)就哪些產(chǎn)品的哪些特性，在實現(xiàn)過程中的哪個階段，如何進行監(jiān)視和測量做出明確安排。 采購產(chǎn)品（含甲供物資）的放行準則和緊急放行執(zhí)行《物資管理辦法》； 中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的放行準則和例外轉(zhuǎn)序執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》。1) 工程管理部門負責(zé)《檢驗和試驗控制程序》的編制并歸口管理。2) 作業(yè)人員須按規(guī)定要求進行自檢,發(fā)現(xiàn)不合格及時返工或返修。3) 質(zhì)檢員按相應(yīng)的質(zhì)量驗收規(guī)范的要求,監(jiān)督檢驗工程質(zhì)量。4) 工程管理部門定期對項目工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。5) 因施工需要,產(chǎn)品來不及完成檢驗和試驗或結(jié)果未經(jīng)認可前需例外轉(zhuǎn)序時,須經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人批準后,方可例外轉(zhuǎn)序。6) 中間產(chǎn)品在驗收合格后,方可放行。7) 工程竣工驗收須按項目部自檢—分公司初檢—交付驗收三個階段進行； 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)定期校準和維護，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 不合格品控制（；、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施）工程管理部門組織編制《不合格品（不符合）控制程序》并歸口管理。1) 事故、應(yīng)急準備和響應(yīng)()1) 工程管理部門編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》并歸口管理。2) 根據(jù)識別出的潛在的不可允許風(fēng)險，制定應(yīng)急準備和響應(yīng)措施，以使風(fēng)險降到最低。3) 對潛在事故，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，明確應(yīng)急資源并加以配備。4) 潛在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)能迅速做出有效反應(yīng)，如事故性質(zhì)嚴重，難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)社會緊急救援單位，請求幫助，并向上級安全管理部門報告。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)收集為了評價公司管理體系的適宜性和有效性，識別管理體系的改進機會，各部門應(yīng)及時收集、整理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、工程保修信息等；與體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量記錄、過程能力評價、內(nèi)部審核報告、市場調(diào)研報告等。 數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)選擇適當?shù)姆治龇椒òńy(tǒng)計技術(shù)，對數(shù)據(jù)進行分析，并提供以下信息：1) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；2) 產(chǎn)品的符合性；3) 產(chǎn)品和過程的特性及變化趨勢；4) 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息；5) 社會投訴；6) 法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況；7) 體系運行情況。 數(shù)據(jù)收集、分析的渠道和方式，執(zhí)行《績效測量與數(shù)據(jù)分析指南》。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進是增強滿足要求能力的循環(huán)活動。改進的途徑可以是日常漸近式的改進活動，也可以是突破性的改進舉措。 公司通過策劃和組織下述活動，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進；1) 大力宣貫質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針；2) 確立管理體系目標，分解至各層次并實施；3) 通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，不斷尋求改進的機會；4) 實施糾正和預(yù)防措施，推進日常改進工作；5) 通過管理評審，尋求突破性改進的機會，策劃新的目標。 ()糾正和預(yù)防措施(；、不符合、糾正與預(yù)防措施體系主控部門編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》并并歸口管理。1) 各部門、單位和項目部對各種途徑所發(fā)現(xiàn)的不符合,或潛在不符合，應(yīng)分析發(fā)生不符合的原因，制定糾正和預(yù)防措施，及時整改。2) 體系主控部門對內(nèi)審、管理評審和外審中所發(fā)現(xiàn)的不符合的整改情況進行跟蹤檢查；收集不符合的信息，進行分析，提出糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督實施，跟蹤驗證。3) 不符合、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施程序》。針對現(xiàn)存不合格、不符合的原因，采取適當措施，以防止不合格、不符合再次發(fā)生。4) 糾正與預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a) 識別和評審不合格、不符合，潛在不合格、不符合包括產(chǎn)品質(zhì)量和體系運作方面的不合格、不符合及顧客投訴；b) 分析、確定不合格、不符合的原因；c) 研究防止不合格、不符合再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d) 確定并實施這些措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f) 評價糾正預(yù)防措施的必要性、可行性和有效性附錄1 三大體系主要支持性文件一覽表附錄2 組織機構(gòu)圖附錄3　產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖附加說明：本手冊起草人：黃益群 徐筱紅本手冊審核人：閔澤鵬本手冊批準人：李湘波本手冊由公司體系主控部門負責(zé)解釋附錄1 三大體系主要支持性文件一覽表序號文件代號與名稱序號文件名代號與名稱1XA0500122009事故調(diào)查處理程序8XA0500112004安全生產(chǎn)責(zé)任制2XA0500072004消防管理辦法9XA0500112004危險化學(xué)品管理辦法3XA0600012004污染物管理辦法10XA1400082004設(shè)備工機具管理辦法4XA0600022004能源和資源管理辦法11XA0500042008安全生產(chǎn)管理辦法5XA0500082004機動車管理辦法126XA0500092004勞動保護管理辦法137XA0500102004職業(yè)病防治管理辦法14附錄2 組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理黨委書記管理者代表總會計師總經(jīng)濟師副總經(jīng)理總工程師……財務(wù)資產(chǎn)部市場經(jīng)營部人力資源部辦 公 室黨群工作部總工辦工程管理部…………N工程項目部經(jīng)營性分公司建 筑 分 公 司五 分 公 司四 分 公 司三 分 公 司二 分 公 司一 分 公 司勞 資 科材料設(shè)備科工程科經(jīng)營科綜合辦公室附錄3　湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖崗前培訓(xùn)設(shè)計交底物資采購入庫、工機具進場總結(jié)承包兌現(xiàn)信息搜集、篩選提量、詢價、編標、評審合同評審合同簽訂投 標施工準備工程施工檢驗試驗業(yè)主認可整 改不合格品竣工驗收結(jié)算回訪保修收款技術(shù)交底技術(shù)準備處 置質(zhì)量分析糾正預(yù)防工程增變內(nèi)部驗收竣工資料投標策劃施工策劃臨時設(shè)施效果分析工程分包分包管理項目承包預(yù)防措施20