【正文】 《檢驗報告》 D3006 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB4401標(biāo)題生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)頁次：1/1版次：A 0 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) 生產(chǎn)設(shè)備必須編制出清單，并填寫于《設(shè)備一覽表》中。工程部負責(zé)編寫《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)使用部門；對于大型、精密、關(guān)鍵設(shè)備，由工程部在操作保養(yǎng)規(guī)程中明確，該類設(shè)備的操作人員，需經(jīng)工程部組織培訓(xùn)后，持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運行記錄； 設(shè)備的日常保養(yǎng)由工程部于《設(shè)備日常保養(yǎng)項目》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)給使用部門執(zhí)行。工程部負責(zé)監(jiān)督檢查，每月收集《設(shè)備日常保養(yǎng)項目》，整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； 工程部每年一月份編制本年度的《設(shè)備定期保養(yǎng)計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可填寫《設(shè)備檢修記錄》申請工程部檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負責(zé)人的認可，由工程部將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)備檢修記錄》上；，可不再另行標(biāo)識。，參照設(shè)備的管理制度進行，并加以編號標(biāo)識。必須定期對工藝裝備用儀器和/或樣板對之實施內(nèi)校。 對工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備異常，其之前所做的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過質(zhì)管部鑒定后，作出與問題相適應(yīng)的處理決定。 相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》 質(zhì)量記錄《設(shè)備一覽表》 D4001《設(shè)備定期保養(yǎng)計劃》 D4002《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》 D4003《設(shè)備檢修記錄》 D4004 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB5001標(biāo)題 例行檢驗和確認檢驗頁次：1/3版次：A 05. 例行檢驗和確認檢驗 目的確保檢驗和試驗的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強制性認證的質(zhì)量要求。 適用范圍適用于本單位強制性認證產(chǎn)品的檢驗/驗證。 職責(zé) 質(zhì)管部負責(zé)對認證產(chǎn)品的例行檢驗/驗證。 工程部負責(zé)認證產(chǎn)品的確認檢驗/驗證。工程部負責(zé)保存確認檢驗/驗證的記錄。 工作程序工程部負責(zé)編制認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗文件，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。確認檢驗一般委外檢驗，或是取得質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告。 例行檢驗例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗，例行檢驗應(yīng)于機器老化之后進行，由線上QC執(zhí)行檢驗。其檢驗項目為 安全項目檢驗：表4331 安全檢查不合格判據(jù)序不合格內(nèi)容判定1抗電強度試驗，依據(jù)GB8898的167。：發(fā)生擊穿或飛弧現(xiàn)象。安全性不合格2相應(yīng)產(chǎn)品的《過程檢驗指導(dǎo)書》規(guī)定的其他例行試驗不合格。3其他安全項目安全及其警告標(biāo)識。4用電網(wǎng)供電的產(chǎn)品機箱內(nèi)有≥3 mm 金屬異物。5開機起火。 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB5001標(biāo)題例行檢驗和確認檢驗頁次：2/3版次：A 0 功能項目包括（此為顧客需求，非例行檢驗內(nèi)容；以加強絕緣型音視頻設(shè)備為例）：（1） 機器外觀、結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求；通電之前，應(yīng)先檢查機內(nèi)無雜物，線路板緊固好。（2） 開機通電檢驗：工作電流在正常范圍內(nèi)。各功能應(yīng)能正常工作，說明功能的文字和圖形符號標(biāo)志應(yīng)正確、清晰、牢固。（3）工作性能測試。（4）按鍵功能測試。（5）OK與接唱測試。（6）視頻圖象檢查：圖像清晰、色彩純正、無明顯失真和拖尾現(xiàn)象（視盤機適用）。（7）音頻檢查：聲音應(yīng)清脆、響亮，能再現(xiàn)聲源的特點。 定期確認檢驗的要求試驗項目 檢測要求檢周期標(biāo)記 依據(jù)GB8898的條款167。5。 半年爬電距離和電氣間隙依據(jù)GB8898的167。13。用量具或量規(guī)測量。 接觸電流 依據(jù)GB8898的167?？闺姀姸?依據(jù)GB8898的167。絕緣電阻 依據(jù)GB8898的167。電磁兼容︵EMC︶注入電源的騷擾電壓（dBμV）頻率：~ 準(zhǔn)峰值限值：66~56平均值限值：56~46(注：~)二年頻率：~5MHz 準(zhǔn)峰值限值：56平均值限值：46頻率：5MHz~30MHz 準(zhǔn)峰值限值：60平均值限值：50騷擾功率（dBpW）頻率：30MHz~300 MHz 準(zhǔn)峰值限值：45~55平均值限值：35~45(注：在30~300MHz范圍內(nèi)限值隨頻率線性增加)諧波電流。 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB5001標(biāo)題 例行檢驗和確認檢驗頁次：3/3版次：A 0 檢驗方法：老化后的產(chǎn)品，由檢驗員依據(jù)《檢驗指導(dǎo)書》中的“例行檢驗項目”進行檢驗，結(jié)果記錄于“例行檢驗記錄”中。檢驗合格時，于產(chǎn)品的指定位置上做上檢驗合格標(biāo)識，例如蓋上檢驗員印章或是在產(chǎn)品上加貼“（FQC檢驗）QC PASS”檢驗標(biāo)簽后，方可流入下一工序；檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。本單位不允許例外轉(zhuǎn)序。 確認檢驗：為驗證本單位認證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 定期確認檢驗的要求項目、標(biāo)準(zhǔn)和周期進行認證產(chǎn)品的確認檢查。做法是由質(zhì)量管理部門負責(zé)在成品庫里至少抽一臺認證產(chǎn)品，對能自檢的項目可自檢、亦可送到國家指定認可的檢驗機構(gòu)檢驗；不能自檢的項目則必須送到國家認可的檢驗機構(gòu)， 定期確認檢驗的項目、標(biāo)準(zhǔn)要求做試驗，并將檢驗報告原件由文控歸檔。若合格，則正常生產(chǎn)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。 檢驗（包括驗證）和試驗記錄 所有要求的檢驗項目，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗數(shù)值或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 質(zhì)管部負責(zé)保存例行檢驗/驗證的記錄。工程部負責(zé)保存確認檢驗/驗證的復(fù)制記錄。 相關(guān)文件 《電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則 音視頻設(shè)備》。 《不合格品控制程序》。 成品檢驗指導(dǎo)書。 質(zhì)量記錄 《檢驗報告》 D3006 《例行檢驗記錄》 D5001《確認檢驗記錄》 D5002 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB6101標(biāo)題校準(zhǔn)和檢定頁次：1/3版次：A 01 目的 對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。2 適用范圍 適用于對物料、半成品及成品進行檢驗或試驗，以及生產(chǎn)過程中進行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗、測量和試驗設(shè)備，也包括測試軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3 職責(zé) 工程部負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的驗收。 質(zhì)管部負責(zé)檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)，負責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程和操作保養(yǎng)規(guī)程。 質(zhì)管部負責(zé)檢驗和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，負責(zé)該類設(shè)備使用人員的培訓(xùn)。4 工作程序 使用檢測設(shè)備時，使用者應(yīng)確保測量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測量能力相一致。對于試驗設(shè)備和軟件應(yīng)確保其滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求的的需要。使用者在使用檢測設(shè)備時，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。使用者在檢測設(shè)備的搬運、防護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作保養(yǎng)規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。使用者在使用檢測設(shè)備前進行調(diào)整、歸零，須遵守操作保養(yǎng)規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 校準(zhǔn)和檢定用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)或檢定。：經(jīng)驗收合格的檢測設(shè)備，由檢測設(shè)備管理人員負責(zé)送計量單位或自行校準(zhǔn)合格后，貼上相應(yīng)的標(biāo)識，保存于適合儲存和保管之處；檢測設(shè)備管理人 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB6101標(biāo)題校準(zhǔn)和檢定頁次：2/3版次：A 0員負責(zé)對該設(shè)備進行編號，建立《檢測設(shè)備登記表》，記錄檢測設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格（型號）、精度、生產(chǎn)單位、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容，并登記于《檢驗、試驗和測量設(shè)備/工裝設(shè)備檢定計劃表》內(nèi)。由檢測設(shè)備管理人員負責(zé)發(fā)放至相關(guān)部門使用（發(fā)放后，要在一覽表中注明使用的場所）?！靶?zhǔn)計劃”，根據(jù)計劃在設(shè)備校準(zhǔn)有效期前兩周，統(tǒng)一收集進行校準(zhǔn)。a. 需外校時，由檢測設(shè)備管理人員負責(zé)送國家法定計量單位或聯(lián)系計量單位到本單位進行校準(zhǔn)，要求校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的校準(zhǔn)報告（歸檔）；b. 需要內(nèi)部校準(zhǔn)時，由檢測設(shè)備管理人員編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備及驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容，經(jīng)其負責(zé)人批準(zhǔn)后，作為校準(zhǔn)的依據(jù)，并填寫相應(yīng)的《內(nèi)校記錄表》。，由校準(zhǔn)人員貼綠色“合格標(biāo)簽”簽名標(biāo)注有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，由校準(zhǔn)人員貼黃色“限用標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上注明可使用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，由校準(zhǔn)人員貼紅色“不合格標(biāo)簽”，并送修后重新校準(zhǔn)；對因體積較小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢測設(shè)備，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，該設(shè)備要刻上編號，便于追溯。，經(jīng)檢測設(shè)備管理人員負責(zé)人確認后，由質(zhì)量負責(zé)人決定作報廢等相應(yīng)處理。檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢應(yīng)在履歷卡或一覽表內(nèi)作相應(yīng)的記錄。對用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備除應(yīng)進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查。尤其是安全項目的檢測儀器。運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄。具體內(nèi)容參見本手冊中WYZB6201的《運行檢查程序》。、異常等偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的狀況時，使用者須停止檢測工 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB6101標(biāo)題校準(zhǔn)和檢定頁次：3/3版次：A 0作，及時報告質(zhì)管部和檢測設(shè)備管理人員，由質(zhì)管部組織人員對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進行分析，由檢測設(shè)備管理人員負責(zé)重新校準(zhǔn)；質(zhì)管部需追查使用該設(shè)備檢驗和試驗的產(chǎn)品流向，評定并記錄檢驗和試驗的有效性，確定需要重新檢測的范圍并用經(jīng)校驗合格的檢測設(shè)備重新進行檢測，對已出單位的產(chǎn)品由質(zhì)管部負責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。尤其是例行檢驗和確認檢驗所用的儀器，若可能造成安全或強制性認證的項目不符合要求的，必要時予以追回，或在交付顧客前重新進行例行檢驗或確認檢驗，并記錄其過程和結(jié)論。檢測設(shè)備的使用人員，由質(zhì)管部負責(zé)組織進行相應(yīng)的培訓(xùn)。、樣品樣板等，需經(jīng)工裝設(shè)備的管理部門認可、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)識（注明認可人、有效期）后方可使用，管理部門負責(zé)建立總臺帳，并對其有效性進行監(jiān)控。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》6 質(zhì)量記錄 《檢驗、試驗和測量設(shè)備/工裝設(shè)備檢定計劃表》 D6001 《檢測設(shè)備登記表》 D6002 《內(nèi)校記錄表》 D6003 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB6201標(biāo)題 運行檢查程序頁次：1/2版次：A 01 目的：確保用于例行檢驗和確認檢驗的儀器工作在受控狀態(tài)，驗證儀器檢測結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確性；及時發(fā)現(xiàn)該儀器的異常，并采取相應(yīng)措施。2 適用范圍：適用于本單位用于例行檢驗和確認檢驗的儀器的運行檢查。3 職責(zé)： 質(zhì)管部負責(zé)運行檢查的執(zhí)行，及儀器失控時的產(chǎn)品處置、確認，并保管相應(yīng)記錄。 工程部負責(zé)編制《運行檢查程序》。對失控的儀器的處置，并保存相應(yīng)的處置記錄。4 工作程序 例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗。 使用在檢定有效期內(nèi)、且合格的耐壓測試儀器一臺。 設(shè)定漏電流為I=10mA；調(diào)節(jié)“電壓調(diào)節(jié)”度盤，預(yù)置于中低電位處；打開電源開關(guān)，此時電源指示燈亮。 使用電阻樣板做為假負載進行運行檢查。方法是：用R≈300 kΩ 的電阻樣板測試：按下“啟動”按鈕，調(diào)節(jié)“電壓調(diào)節(jié)”度盤由小到大，至3000V左右電壓時，儀器能產(chǎn)生超漏報警，此時輸出電壓自動斷開，則說明儀器正常；否則，儀器太早或太遲報警甚至于不報警，則皆判為該儀器不正常。 自校正周期：每個使用日，一般為2次。一般校驗時機是在上班之前。 運行檢查用的電阻樣板的管理要求，參照工藝裝備的管理方法進行。 內(nèi)校不正常時的處置如果上午校正儀器正常，下午校正不正常時，應(yīng)作出如下處置：儀器問題由質(zhì)管部組織設(shè)備管理人員對該設(shè)備進行處置；若需要維修的，則必須維修后、并經(jīng)國家授權(quán)的計量機構(gòu)檢定合格后，才能再投入使用，詳見《檢驗試驗儀器設(shè)備》，并保存相應(yīng)的處置記錄。 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB6201標(biāo)題 運行檢查程序頁次：2/2版次：A 0該日上午生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題由質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)品處置、確認，詳見WYZB6101《校準(zhǔn)和檢定》，例如將今天上午經(jīng)該儀器檢測的所有產(chǎn)品全數(shù)用正常的儀器進行返檢。以保證本廠產(chǎn)品100%通過例行和確認檢驗的檢查。5 相關(guān)文件 《儀器操作保養(yǎng)規(guī)程》。 例行和確認檢驗程序。6 質(zhì)量記錄 《內(nèi)校記錄表》 D6003 質(zhì)量管理手冊文件編號：WYZB7001標(biāo)題不合格品的控制頁次：1/3版次：A 01 目的對不合格的物料、產(chǎn)品進行控制，防止非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。3 職責(zé) 質(zhì)管部負責(zé)不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)管部主管負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。 生產(chǎn)部負責(zé)對不合格品進行返工、返修。4 工作程序 進貨不合格品處理：處理方式