【正文】 上海精元重工機(jī)械有限公司S16監(jiān)視和測量過程過程描述：n 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求輸入信息：n 控制計(jì)劃n 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)輸出信息：n 產(chǎn)品的合格狀態(tài)n 檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)文件：n 監(jiān)視和測量過程管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S17顧客滿意度調(diào)查過程描述：n 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求輸入信息：n 客戶清單n 顧客滿意度調(diào)查表輸出信息：n 經(jīng)驗(yàn)證的有效的糾正預(yù)防措施n 用于可比案例的糾正措施相關(guān)文件：n 顧客滿意度調(diào)查程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S18內(nèi)審過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善輸入信息：n 年度內(nèi)審審核計(jì)劃n 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃n 出現(xiàn)重大事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 內(nèi)審審核報(bào)告n 內(nèi)審審核不合格報(bào)告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S19過程審核過程描述：n 本過程定義用于公司過程審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實(shí)施和保持，并不斷的予以改進(jìn)輸入信息：n 過程審核計(jì)劃n 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙n 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定n 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題輸出信息：n 過程審核報(bào)告n 過程審核不合格報(bào)告n 過程審核改進(jìn)措施/整改報(bào)告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 過程審核程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S20產(chǎn)品審核過程描述：n 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品/過程進(jìn)行改進(jìn)輸入信息：n 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書n 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報(bào)告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單n 會議記錄表相關(guān)文件：n 產(chǎn)品審核管理程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S21監(jiān)測、測量設(shè)備控制過程描述：n 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品/進(jìn)程所需的監(jiān)測設(shè)備/器具，并進(jìn)行采購/自制、驗(yàn)收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備/器具建立校驗(yàn)周期計(jì)劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設(shè)備/器具的有效使用輸入信息：n 監(jiān)測設(shè)備/器具需求計(jì)劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)計(jì)劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具檢修計(jì)劃輸出信息：n 監(jiān)測設(shè)備/器具驗(yàn)收報(bào)告n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)表n 監(jiān)測設(shè)備/器具履歷表n 監(jiān)測設(shè)備/器具清單相關(guān)文件：n 監(jiān)測設(shè)備/器具管理程序n 采購管理程序n 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序n 監(jiān)測、測量過程管理程序n 實(shí)驗(yàn)室手冊n 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S22不合格品控制過程描述：n 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正/預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做到舉一反三，觸類旁通輸入信息：n 進(jìn)料不合格品n 制程不合格品n 成品不合格品n 客退不合格品n 過期庫存品及可疑品輸出信息：n 品質(zhì)異常報(bào)告n 糾正/預(yù)防措施單n 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單n 退貨通知單n 返工/返修單n 報(bào)廢單相關(guān)文件：n 不合格品控制程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序n 檢驗(yàn)指導(dǎo)書n 返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書 上海精元重工機(jī)械有限公司S23統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施輸入信息：n 各個過程的統(tǒng)計(jì)要求n 顧客要求n 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料輸出信息：n 過程統(tǒng)計(jì)之趨勢圖形分析報(bào)告n 交給顧客確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)資料n 不符合和糾正/預(yù)防狀況相關(guān)文件：n 質(zhì)量記錄控制程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 信息系統(tǒng)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S24質(zhì)量成本分析管理過程描述：n 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計(jì)算以及預(yù)測、評估的方法輸入信息：n 培訓(xùn)計(jì)劃n 審核計(jì)劃n 質(zhì)量檢驗(yàn)人員配置n 公司產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)量n 客訴及處理n 客戶退貨品輸出信息：n 質(zhì)量成本中比例n 質(zhì)量成本占銷售額比例相關(guān)文件：n 質(zhì)量成本控制程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S25糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)過程描述：n 本過程定義用于對已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，以及在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的管理，從而不斷提高產(chǎn)品/過程蝗質(zhì)量水平和顧客滿意度。輸入信息：n 過程監(jiān)控報(bào)告n 審核資料n 顧客反饋n 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃輸出信息：n 糾正和預(yù)防措施單n 8D報(bào)告n 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告相關(guān)文件：n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 質(zhì)量記錄控制程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 不合格品控制程序 上海精元重工機(jī)械有限公司附錄：公司程序與ISO/TS16949對照表：序號程序名稱ISO/TS16949章節(jié)序號程序名稱ISO/TS16949章節(jié)顧 客 過 程C1研究和開發(fā)7．2支持過程S11應(yīng)急計(jì)劃6．3．27．1S12采購7．47．3．2S13標(biāo)識/可追溯性7．37．3S14顧客財(cái)產(chǎn)7．5．47．3．6．3S15產(chǎn)品防護(hù)7．5．5C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．5．1．6S20產(chǎn)品審核8．2．2．37．5．2S21監(jiān)視和測量裝置8．2．3C3產(chǎn)品/過程更改管理7．2．3．17．1．47．3．7S22不合格品控制8．3C4顧客反饋7．27．5．1．87．5．1．78．2．1S23統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析8．4支 持 過 程 S1業(yè)務(wù)計(jì)劃5S24質(zhì)量成本S2文件昨資料管理4．2S25糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)8．5S3信息系統(tǒng)管理5．5．37．2．3．17．5．1．7S26實(shí)驗(yàn)室手冊7．6．3S4質(zhì)量記錄控制4．2．4S5管理職責(zé)5．5S6管理評審5．6S7人力資源管理6．2S8設(shè)備管理6．3．17．5．1．4S9模具管理7．5．1．47．5．1．5S10工裝管理7．5．1．47．5．1．5 47 / 47