【正文】 ：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn)價依據(jù)的相關(guān)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等的程序與職責(zé)。1)工程款使用計劃應(yīng)在合理的施工組織設(shè)計及工程合同價款的基礎(chǔ)上編制，編制內(nèi)容應(yīng)與工程合同確定的工程款支付方式相一致，在設(shè)計或施工進度變化較大的情況下應(yīng)按需進行動態(tài)調(diào)整；　　2)工程進度款的審核與確定報告應(yīng)符合施工合同相關(guān)支付條款的要求，所套用的計價基礎(chǔ)上應(yīng)正確，工程量的核定應(yīng)與施工進度狀況相一致，中期付款報告的簽發(fā)程序及時間應(yīng)符合施工合同要求；　　3)工程變更與工程現(xiàn)場簽證審核的依據(jù)應(yīng)充分，設(shè)計變更手續(xù)、簽證程序應(yīng)齊全，內(nèi)容與實際情況應(yīng)相符，所選用的計價方式應(yīng)合理并符合施工合同規(guī)定，工程變更的數(shù)量(包括核增與核減)應(yīng)考慮全面?！　」こ淘O(shè)計變更及現(xiàn)場簽證價格的審核與確定應(yīng)由相關(guān)的專業(yè)造價工程師簽發(fā)，工程款使用計劃書、工程進度款審核報告(或付款證書)應(yīng)由項目負責(zé)人簽發(fā)。，經(jīng)過校審簽署后整理齊全保存?zhèn)洳椤?決)算及項目后評估階段(決)算及后評估階段的主要工作　　編制建設(shè)工程竣工結(jié)(決)算報告、竣工項目可行性后評估分析。其目的是反映建設(shè)工程項目實際造價和投資效果。　　1)建設(shè)工程項目的概況，包括名稱、地址、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、主要設(shè)計單位與施工單位等內(nèi)容；　　2)項目經(jīng)批準的概算或相關(guān)計劃指標、新增生產(chǎn)能力、完成的主要工程量等內(nèi)容；　　3)項目竣工驗收資料，包括經(jīng)認可的竣工圖紙、相關(guān)施工合同文件、施工過程中所發(fā)生的所有設(shè)計變更、簽證材料及施工單位編制的竣工結(jié)算申請材料；　　4)涉及項目后評估咨詢工作的，還需收集建設(shè)工程從開工起至竣工止發(fā)生的全部固定質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn)資產(chǎn)投資資料及投產(chǎn)后經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益資料；　　5)若項目還存在收尾工程，則應(yīng)明確收尾工程的內(nèi)容、計劃完成時間及尚需的資金額度；　　6)其它相關(guān)的咨詢服務(wù)依據(jù)資料。1)編制咨詢成果文件所需依據(jù)的完備性，成果結(jié)論的真實性和科學(xué)性；　　2)項目竣工結(jié)(決)算應(yīng)嚴格依據(jù)施工合同的規(guī)定執(zhí)行，對工程量計算與計價、相關(guān)費用的核定、設(shè)計變更、工程簽證的手續(xù)齊全性及實際竣工項目狀況的一致性進行審核，確保計算無誤、計價正確、深度符合規(guī)定要求、計算和結(jié)論清楚、附表齊全；　　3)項目工程財務(wù)決算及后評估報告應(yīng)按竣工項目實際情況實事求是地進行匯總、分析，確保咨詢成果的嚴肅性、真實性和可靠性?！　?)咨詢成果文件應(yīng)符合并達到國家及相關(guān)政府主管部門的現(xiàn)行規(guī)定與要求。審核后的咨詢成果文件由分管副總簽發(fā)，并對其質(zhì)量負責(zé)。 　　整理歸檔的資料一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）咨詢合同及相關(guān)補充協(xié)議；2）作為咨詢依據(jù)的相關(guān)項目資料、設(shè)計成果文件、會議紀要和文函；3）經(jīng)簽發(fā)的所有中間及最終咨詢成果文件；4）與所有中間及最終咨詢成果文件相關(guān)的計算、計量文件、校核、審核記錄；5）作為公司內(nèi)部質(zhì)量管理所需的其它資料。質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn) WNKDQP75141. 目的為了保證項目服務(wù)提供過程按規(guī)定的要求在受控條件下進行，確保建設(shè)工程質(zhì)量、進度、投資、安全滿足法律、法規(guī)和合同要求。2. 適用范圍適用于按項目合同約定實施工程項目管理服務(wù)的全過程。3. 職責(zé). 工程部經(jīng)理督促檢查項目管理服務(wù)過程重要環(huán)節(jié)。. 分管副總負責(zé)在項目管理服務(wù)過程中，對項目管理服務(wù)工作的重要環(huán)節(jié)、重大事項的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。. 工程部負責(zé)本程序在建設(shè)工程項目管理服務(wù)過程中的有效運行和必要時的調(diào)整改進。. 綜合管理部負責(zé)項目部實施項目管理服務(wù)所需資源的配置工作。. 造價合約部負責(zé)項目管理范圍的確定，招投標管理、合同的管理及經(jīng)營情況的控制。4. 工作程序. 主要工作和內(nèi)容. 勘察、設(shè)計管理：提出工程設(shè)計要求、組織評定工程設(shè)計方案并監(jiān)督實施，組織設(shè)計單位進行工程優(yōu)化設(shè)計； . 合同管理：與工程項目總承包企業(yè)及建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件供應(yīng)等企業(yè)簽訂合同并監(jiān)督實施；處理工程索賠。：工程部提出工程實施用款計劃，配合造價合約部進行工程竣工結(jié)算和工程決算。 . 施工管理；組織竣工驗收，向公司方移交竣工檔案資料；進行工程保修期管理，組織項目后評估；，具體內(nèi)容、程度和時間期限依據(jù)項目管理合同約定為準。. 工程項目管理服務(wù)的依據(jù)質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn). 公司的房地產(chǎn)項目方案等規(guī)劃文件和項目有關(guān)服務(wù)合同；. 國家和地方有關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)和政策；. 國家及地方有關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)現(xiàn)行技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和標準。. 項目管理準備工作. 房地產(chǎn)項目確定后，工程部全面負責(zé)公司委托管理合同的履行；. 工程部負責(zé)組織對施工單位進行施工前的技術(shù)交底，了解工程特點和項目管理工作具體內(nèi)容，建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)政策及公司管理制度的要求。. 施工管理、項目交付及質(zhì)保期管理. 主要工作內(nèi)容：監(jiān)督、協(xié)助監(jiān)理單位進行以下工作1）設(shè)計交底； 2）審核施工組織設(shè)計；3）第一次工地會議；4）工程進度、質(zhì)量、成本、安全、文明施工環(huán)境保護管理；5）工程竣工驗收。. 主要工作方法和要求參見《采購與外包控制程序》、《工程部管理制度》的有關(guān)內(nèi)容；. 項目管理過程控制各階段中所涉及的監(jiān)視和測量工作執(zhí)行《過程監(jiān)視和測量控制程序》的要求。. 項目管理過程控制中應(yīng)按《文件控制程序》、《記錄控制程序》的規(guī)定做好文件、資料和記錄的管理。引用文件v 《文件控制程序》v 《記錄控制程序》v 《采購與外包控制程序》v 《過程監(jiān)視和測量控制程序》v 《工程部管理制度》質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn)v 各部門的專業(yè)技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定及業(yè)務(wù)流程圖（詳見作業(yè)文件清單）相關(guān)記錄v 各部門的運作記錄（詳見質(zhì)量記錄清單）質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn)為確保房地產(chǎn)項目能夠持續(xù)滿足要求，如有管理/房地產(chǎn)工程過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以確認時，工程部需對過程加以確認，以證實這些過程滿足要求的能力。如隱蔽工程驗收、防水工程等。1）隱蔽工程驗收、防水工程，由工程部聘請監(jiān)理單位進行設(shè)施、人員、方案的確認和現(xiàn)場見證；2）工程部根據(jù)公司規(guī)定的格式進行記錄；3）過程中出現(xiàn)條件變化時，需要再次確認。1) 在項目管理/房地產(chǎn)工程過程中，發(fā)生的各類文件、記錄、技術(shù)資料等均須記錄項目的名稱或簡稱，同時記錄必要的時間、部位、地點、人員、作業(yè)內(nèi)容等信息，以作標識。2) 項目工程、房地產(chǎn)產(chǎn)品等檢驗和試驗狀態(tài)標識主要在相關(guān)的記錄中簽名、寫明狀態(tài)信息等作標識，現(xiàn)場可根據(jù)情況，用標牌、標志、記號等作標識；3) 在項目管理/房地產(chǎn)工程全過程中各階段的唯一性標識，以記錄來進行，以確保其可追溯性。記錄內(nèi)容包括名稱或簡稱、必要的時間、部位、地點、人員、作業(yè)內(nèi)容等信息。4) 工程部對設(shè)計變更、工程洽商等信息及時標注在設(shè)計圖紙上，避免誤用。1) 公司自己開發(fā)的項目／房地產(chǎn)產(chǎn)品，只存在顧客的個人信息需進行管理。公司對顧客信息承擔(dān)保密的義務(wù)，所以的員工都必須簽訂保密協(xié)議。保密應(yīng)符合《保密管理辦法》的規(guī)定。2) 對顧客財產(chǎn)應(yīng)妥善保管，發(fā)生損壞、丟失或不適用應(yīng)及時向顧客報告，做好記錄。1） 產(chǎn)品防護范圍是房地產(chǎn)施工原料、構(gòu)建和房產(chǎn)產(chǎn)品的防護管理； 2）由工程部負責(zé)房地產(chǎn)產(chǎn)品的防護管理，在移交給顧客或物業(yè)管理公司前確保其產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，也包括施工單位使用的檢測設(shè)備，均要控制其符合過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。，負責(zé)建立臺帳，設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和檢定（驗證）或校準等管理工作。應(yīng)符合以下要求：a) 本公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備包括相關(guān)方使用的檢測設(shè)備，均按規(guī)定周期或使用前按照規(guī)定的方法進行檢定（驗證）或校準。b) 監(jiān)視和測量設(shè)備必要時應(yīng)對其進行調(diào)整，并再次檢定（驗證）或校準；c) 編制合適的檢定（驗證）或校準周期，經(jīng)檢定（驗證）或校準合格的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保存其檢定（驗證）或校準記錄并在《測量儀器設(shè)備臺帳》作記錄，以確定其檢定（驗證）或校準狀態(tài)；d）監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的環(huán)境狀態(tài)下校準和使用，一旦發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，必須立即停止使用，并通知維修人員修理、校準。同時重新評定已檢測結(jié)果的有效發(fā)生，并在《測量儀器設(shè)備臺帳》予以記錄； e) 監(jiān)視和測量設(shè)備必須按其說明書要求，正確搬運、貯存、保持準確度和完好性，任何部門和個人不得使用未經(jīng)校準或超期的、失效的監(jiān)視和測量設(shè)備。使用人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，要加強日常維護、保養(yǎng)、防止因使用或維護不當引起校準失效或損壞。引用文件：v 《保密管理辦法》相關(guān)記錄：v 《測量儀器設(shè)備臺帳》質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 8 測量、分析和改進為證實產(chǎn)品實現(xiàn)、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性，管理者代表組織相關(guān)部門對測量、分析和改進活動進行策劃，通過測量、分析和改進活動確保：a) 產(chǎn)品要求的的符合性；b) 質(zhì)量管理體系的符合性；c) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。本公司確定采用的統(tǒng)計方法有：抽樣方法、統(tǒng)計表、調(diào)查表等。工程部負責(zé)顧客滿意度測量，可以從以下渠道獲得測量的信息：（1）顧客抱怨；（2）與顧客的直接溝通，通過回訪收集顧客的滿意信息，并在《服務(wù)受理（回訪）記錄表》做好記錄；（3）問卷和調(diào)查。發(fā)放、收集《業(yè)主滿意信息調(diào)查表》，建立顧客檔案，包括重要的顧客檔案、顧客投訴及處理記錄等，并按規(guī)定進行保存；（4）媒體報道、同行信息等其它渠道。、分析和評價，并把統(tǒng)計分析結(jié)果上報綜合管理部。相關(guān)記錄： v 《服務(wù)受理（回訪）記錄表》v 《業(yè)主滿意信息調(diào)查表》質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 8 測量、分析和改進 WNKDQP821目的按照策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定本公司建立的體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求和本公司所確定的體系要求并且是否有效實施與保持。范圍適用于本公司體系運行情況的內(nèi)部審核。職責(zé)，任命審核組長及審核員，并批準內(nèi)部審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。，編制審核計劃，審核檢查記錄，對審核過程進行控制，提交審核報告。，編制檢查表，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，開具不符合報告，報告審核結(jié)果，并驗證不符合項糾正措施的有效性。，對發(fā)現(xiàn)的不符合項制定及實施相應(yīng)的糾正措施。工作程序，每年第三方認證審核前進行一次內(nèi)部審核。，必要時增加審核的頻次：a) 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)不符合項較多、糾正措施有效性不夠時；b) 組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、有重大質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時；c) 體系運行不正常時；d) 需要質(zhì)量改進或總經(jīng)理、管理者代表認為有必要時。：質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 8 測量、分析和改進a) 審核組成員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格的人員；b) 審核人員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系；c) 管理者代表在正式審核前15天左右確定審核組長和審核員。，審核組長制定《內(nèi)部審核計劃》，規(guī)定審核的準則、目的、范圍、頻次、方法、日程安排包括首末次會議的時間、任務(wù)分工等，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放至受審核部門。受審核部門根據(jù)計劃做好準備工作，如對計劃有異議，應(yīng)在審核前與審核組進行溝通，以重新安排?！秲?nèi)部審核檢查表》，內(nèi)容包括：受審核部門、審核內(nèi)容、審核方法包括問詢、檢查、觀察、記錄等，并經(jīng)審核組長審核。：a) 體系標準；b) 體系文件：質(zhì)量管理手冊（程序文件）、作業(yè)文件、外來文件等；c) 審核計劃、檢查表等審核文件；d) 不合格報告、內(nèi)部審核報告、簽到表等記錄表格。由審核組長主持，總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人和審核組成員參加并簽到。主要內(nèi)容包括：a) 說明審核的目的、范圍、準則、方法和程序；b) 確定末次會議的時間、地點、出席人員等；c) 其他一些需說明的情況，如澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容?！秲?nèi)部審核檢查表》對受審核部門進行審核，通過交談、現(xiàn)場查驗、查閱文件和記錄等方法收集客觀證據(jù)，在檢查表記錄審核結(jié)果。，審核員應(yīng)進一步加以核實，保持審核的客觀性、公正性。，評價審核結(jié)果與審核準則的符合程度，確定不符合質(zhì)量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 8 測量、分析和改進項，填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，受審核部門負責(zé)人確認。不符合事實描述應(yīng)清楚、準確并可追溯，明確審核的對象、時間、地點、客觀證據(jù)。、有問題但不構(gòu)成不符合項或需提醒的注意事項整理成《內(nèi)部審核觀察項匯總表》，末次會議上提醒有關(guān)部門注意。由審核組長主持，參加人員同首次會議并簽到。主要內(nèi)容包括：a) 報告審核結(jié)果及審核的初步結(jié)論，宣讀不符合項及觀察項；b) 說明審核報告的發(fā)布時間；c) 提出對不符合項分析原因、糾正措施采取及驗證