【正文】 手冊 第35頁 共 45頁c）本公司無條件檢測的項目可派檢驗員去供方提供的測試現(xiàn)場檢驗，或委托公司外測試機構測試。ａ）所有工序均按本公司《檢驗和試驗控制程序》的要求進行，并做好檢驗記錄和標識；ｂ）工序檢驗貫徹操作者和專職檢驗員相結合的“首檢制”，即自檢和專檢。凡是加工五件以上的產(chǎn)品都應實施首檢，一般工序只填寫定性記錄，關鍵工序應填寫實測記錄。首件檢驗后應作出標記，標識要直到工作班或同批產(chǎn)品加工結束方可消除；ｃ）檢驗人員應按工藝規(guī)程要求實施首檢、巡檢、完工檢，并按規(guī)定作好記錄，對關鍵特性的檢驗必須按檢驗指導書檢驗，并配合工序控制點進行；ｄ）保證未經(jīng)上道工序檢驗或試驗合格的工件不轉(zhuǎn)入下一工序。ｅ） 待驗或測試不合格的工件需作標識，并嚴格隔離。ａ）保證所規(guī)定的進貨檢驗與工序檢驗都已驗收合格后，才按本公司《檢驗和試驗控制程序》進行最終檢驗和試驗。ｂ）每批成品均需按規(guī)定項目進行最終檢驗和試驗，并保存測試記錄和提供合格憑證。ｃ）完成所規(guī)定的全部檢驗和試驗，有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到確認后，產(chǎn)品才予發(fā)貨。ａ）檢驗人員應負責作好檢驗和試驗記錄，清楚表明所依據(jù)的驗收標準及驗收結果（包括檢驗和試驗的人員、性質(zhì)、次數(shù)、發(fā)現(xiàn)的不合格的項目和數(shù)量等），并妥善保存。ｂ）當檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，記錄應能反映執(zhí)行不合格品控制程序的情況。ａ）質(zhì)檢部對檢驗印章應實施控制，切實做到檢驗印章專人專用，職責落實。ｂ）對檢驗印章的管理，應做到對印章統(tǒng)一設計、編號、發(fā)放和注冊；檢驗員在發(fā)給印章前進行培訓并考核合格；對印章實行專人專用，不準轉(zhuǎn)借；及時收回已免職、退休、調(diào)離崗位的檢驗員的印章。JLYJ/QP012－2009《檢驗和試驗控制程序》公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止不經(jīng)識別不恰當?shù)厥褂没蚪桓恫环弦?guī)定要求的任何采購品、過程產(chǎn)品或最終產(chǎn)品，并防止再發(fā)生。質(zhì)檢部負責對不合格品的控制進行歸口管理，市場技術部、生產(chǎn)準備部等配合。JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第36頁 共 45頁檢驗人員按照產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程或檢驗規(guī)程驗證產(chǎn)品的符合性，確定產(chǎn)品為不合格品或懷疑為不合格品時，均應及時作出標識和記錄，并報告。檢驗員對已標識的不合格品應予以隔離，以區(qū)別于合格品。ａ）公司建立不合格品審理機構（包括預審、審理辦公室和審理委員會），審理人員經(jīng)資格確認，由經(jīng)理授權負責對不合格品獨立進行分級評審和處置；ｂ）不合格品的評審按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行；ｃ）審理人員要判斷不合格品的范圍、性質(zhì)和嚴重程度；并給出返工、返修、讓步使用、降級使用或改作他用、拒收或報廢的評審結論；ｄ）不合格品審理機構獨立行使職權，如要改變評審結論，須由總經(jīng)理簽署書面決定；ｅ）合同(含技術協(xié)議)有要求時，對作讓步接收的不合格品，應向顧客提出申請，在征得顧客同意后再作處置；公司在未得到顧客同意時，不能放行。ｆ）不合格品的處理結論，僅對當時被處理的不格品有效，不能作為以后驗收其他產(chǎn)品的依據(jù)；ｇ）不合格品的評審情況應按要求作好記錄，并妥善保存。ａ）對不合格采購品，由生產(chǎn)準備部根據(jù)評審結論和合同規(guī)定，負責向供方提出修理、更換、退貨甚至賠償?shù)纫?；ｂ）對不合格在制品，由責任部門負責實施評審結論；ｃ）對交付顧客甚至顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由市場技術部負責根據(jù)評審結論確定相適應的處理措施，如返修、更換及排故等；ｄ）對經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品都應按照規(guī)定的程序重新檢驗；ｅ）不合格品的處置情況應按要求作好記錄，并妥善保存。ａ）審理不合格品應貫徹“三不放過”的原則，即原因不清不放過，責任不明不放過，糾正措施不力不放過，以防止再發(fā)生；對重復出現(xiàn)的不合格品應實行重點控制，制訂并實施質(zhì)量改進計劃；ｂ）應保存和積累不合格品的資料，并定期進行統(tǒng)計分析，找出不合格品的共因，實施糾正和預防措施，防止同類產(chǎn)品再次產(chǎn)生不合格。JLYJ/QP0132009《不合格品控制程序》JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第37頁 共 45頁，通過數(shù)據(jù)分析，確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別可以實施的改進。ａ）本公司收集的數(shù)據(jù)種類有： 與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客檢驗、服務信息等； 與本公司運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視與測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出、交貨期等； 同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等；ｂ）數(shù)據(jù)的收集可以采用已有的質(zhì)量記錄，也可以采取交談、調(diào)查等方式，對收集到的數(shù)據(jù)要進行適當?shù)恼恚岳诜治?。ａ）各部門可采用適宜的統(tǒng)計技術對數(shù)據(jù)進行分析；――調(diào)查表：適用于對顧客滿意度的調(diào)查。――對策表：適用于質(zhì)量目標的實施及制訂糾正和預防措施――甘特圖：適用于進度計劃及實施效果。――抽樣檢驗技術：適用于檢驗和試驗控制。――排列直方圖法：適用于質(zhì)量改進。――因果圖：適用于不合格的分析。――分布圖法：適用于對質(zhì)量體系審核過程中對不合格情況的評價。ｂ）數(shù)據(jù)分析的結果為以下方面提供信息； 顧客滿意方面的信息。如趨勢和不滿意的方面，； 產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； 產(chǎn)品和過程的特性變化、現(xiàn)狀及其趨勢。如是否反映了潛在問題，有無必要采取措施； 供方產(chǎn)品和過程的相關信息。ｃ）各部門應利用數(shù)據(jù)分析結果對質(zhì)量管理體系進行評價（如提交管理評審），并作為持續(xù)改進的依據(jù)。，各部門負責持續(xù)改進的具體實施。、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，確定并實施質(zhì)量改進項目，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。要求：a)為了適應市場競爭的需要，滿足顧客需求和期望，就必須不斷改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量， JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第 38頁 共 45頁不斷改進質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性；b)全員參與，采取預防、糾正措施。，由各相關部門將更改內(nèi)容納入相應的文件或規(guī)定中，按《文件控制程序》要求審批后實施。，制定并執(zhí)行《糾正和預防措施程序》，消除產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體系中現(xiàn)存不合格的因素，以防止不合格再發(fā)生。、利益和成本，確定適宜的糾正措施，內(nèi)容包括：ａ）識別和評審不合格，包括體系運行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，以及顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)的不合格；ｂ）調(diào)查、分析不合格產(chǎn)生的原因；ｃ）研究為防止不合格再發(fā)生應采取的糾正措施；ｄ）責任部門實施糾正措施；ｅ）跟蹤并記錄糾正措施的結果；ｆ）評價糾正措施的有效性。由取得預期效果的糾正措施所引起的質(zhì)量管理體系的有關文件或規(guī)定的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。對于效果不明確的應采取進一步的分析與改進。JLYJ/QP014－2009《糾正和預防措施程序》JLYJ/QP001－2009《文件控制程序》，制定并執(zhí)行《糾正和預防措施程序》，消除產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體系中潛在不合格的原因，以防止不合格發(fā)生。、利益和成本的基礎上，確定適當?shù)募m正措施，內(nèi)容包括：ａ）利用內(nèi)部、外部信息（審核結果、質(zhì)量記錄、服務報告、顧客意見等），識別并確定潛在不合格并分析其原因；ｂ）評價采取措施的必要性和（或）可行性；ｃ）跟蹤并記錄預防措施的結果；ｄ）評價預防措施的有效性。由取得預期效果的預防措施所引起的質(zhì)量管理體系的有關文件或規(guī)定的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。對于效果不明確的應做出進一步采取措施的決定。JLYJ/QP014－2009《糾正和預防措施程序》JLYJ/QP001－2009《文件控制程序》JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第 39頁 共 45頁附錄A質(zhì)量管理體系職能分配表 職 能 部 門體系 條 款最高管理者質(zhì)檢部市場技術部生產(chǎn)準備部辦公室生產(chǎn)車間4質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△△文件要求文件要求的總則質(zhì)量手冊▲△△△△△文件控制▲▲△△△質(zhì)量記錄的控制▲△△△△5管理職責管理承諾▲△△△△△以顧客為關注焦點▲△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△策劃▲△△△△△職責、權限與溝通▲△△△△△管理評審▲△△△△△6資源管理資源的提供▲△△△△△人力資源△△△▲△基礎設施△△▲△△工作環(huán)境△△▲△△說明：▲ 職能負責部門 △ 職能相關部門 JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第 40頁 共 45頁 職 能 部 門體 系 條 款最高管理層質(zhì)檢部市場技術部生產(chǎn)準備部辦公室生產(chǎn)車間7.產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲▲△△△與顧客有關的過程△▲△△設計與開發(fā)△▲△△采購△△▲△生產(chǎn)和服務提供的控制△△▲△△生產(chǎn)和服務提供過程確認△△▲△△標識和可追溯性△△▲△顧客財產(chǎn)△△▲△產(chǎn)品防護△△▲△監(jiān)視和測量設備控制▲△△△8. 測量、分析和改進顧客滿意△▲△△△內(nèi)部審核▲△△△△過程的監(jiān)視和測量▲△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△△△不合格品控制▲△△△數(shù)據(jù)分析▲△△△△改進▲△△△△ 說明：▲ 職能負責部門 △ 職能相關部門(續(xù)表) JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第 41頁 共 45頁附錄B：質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號文件編碼文件名稱1JLYJ/QP0012009文件控制程序2JLYJ/QP0022009記錄控制程序3JLYJ/QP0032009管理評審程序4JLYJ/QP0042009人力資源管理程序5JLYJ/QP0052009基礎設施控制程序6JLYJ/QP0062009與顧客有關的過程評審程序7JLYJ/QP0072009設計和開發(fā)控制程序8JLYJ/QP0082009采購控制程序9JLYJ/QP0092009生產(chǎn)和服務提供控制程序10JLYJ/QP0102009產(chǎn)品防護控制程序11JLYJ/QP0112009內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序12JLYJ/QP0122009檢驗和試驗控制程序13JLYJ/QP0132009不合格品控制程序14JLYJ/QP0142009糾正和預防措施控制程序JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊 第 42頁 共 45頁附錄C質(zhì)量管理體系作業(yè)文件目錄序號文件編碼文件名稱1JLYJ/QI0012009崗位工作能力標準及考評辦法2JLYJ/QI0022009質(zhì)量信息管理辦法3JLYJ/QI0032009設備操作維護規(guī)程4JLYJ/QI0042009產(chǎn)品交付和服務控制辦法JLYJ/QM－2009