【正文】 a) 關(guān)鍵過程指形成關(guān)鍵、重要特性的工序；質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成經(jīng)濟(jì)損失的工序；b) 乳膠漆產(chǎn)品關(guān)鍵過程有：配料、調(diào)漆c) 膩子粉產(chǎn)品關(guān)鍵過程為：配料：a） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，或須經(jīng)破壞性、復(fù)雜昂貴的方法方能進(jìn)行監(jiān)視和測量的工序；b）乳膠漆產(chǎn)品調(diào)漆工序為特殊過程。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)：0a） 質(zhì)檢技術(shù)科編制作業(yè)指導(dǎo)書：《生產(chǎn)操作規(guī)程》b） 辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)檢技術(shù)科長和生產(chǎn)車間主任予以協(xié)助，按《人力資源控制程序》對關(guān)鍵、特殊過程，關(guān)鍵設(shè)備的操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。c） 設(shè)備控制 嚴(yán)格按照《設(shè)備控制程序》及本手冊《監(jiān)視和測量設(shè)備》執(zhí)行；d) 過程監(jiān)視和測量：生產(chǎn)過程規(guī)定各工序所需的時間、轉(zhuǎn)速等參數(shù)，過程檢驗進(jìn)行監(jiān)視測量。本工序進(jìn)行自檢，各工序間進(jìn)行互檢，車間主任進(jìn)行抽檢。有過程檢驗要求的，須檢驗人員簽字放行，堅持不合格不轉(zhuǎn)序；e) 操作人員應(yīng)如實填寫生產(chǎn)記錄；d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：本公司執(zhí)行本手冊《產(chǎn)品監(jiān)視和測量》對原料、過程產(chǎn)品、成品規(guī)定了一系列監(jiān)視測量的措施。e) 每年管理評審前或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，各車間應(yīng)對過程進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)需要對工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行“文件控制程序”。執(zhí)行“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”。 、檢驗狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性的控制。，防止混用，填寫相應(yīng)的“產(chǎn)品標(biāo)識卡”。：合格、不合格、待檢、待判、廢料等。在生產(chǎn)現(xiàn)場或庫房以標(biāo)牌標(biāo)識。，追溯途徑為：質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)：0成品庫 車間 原材料庫出庫單 生產(chǎn)記錄 入庫單 合格證 領(lǐng)料單追溯銷往地點 追溯生產(chǎn)班組、日期 追溯原材料廠家、批次本公司僅涉及顧客的信息。供銷科對顧客的個人信息進(jìn)行管理，防止丟失和泄漏。如有丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，供銷科負(fù)責(zé)向顧客報告并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù)公司供銷科庫房負(fù)責(zé)交付、搬運、包裝、儲存和防護(hù)等進(jìn)行控制。 產(chǎn)品的搬運 人力搬運時，應(yīng)輕搬輕放；長途運輸時，運輸工具應(yīng)平整，減少震動，防止碰撞，裝卸時嚴(yán)禁拋擲。 包裝控制包裝操作人員在包裝過程中，應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、記錄等，保持產(chǎn)品外包裝清潔、完整并正確標(biāo)識。 儲存控制倉庫管理員應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識，確保產(chǎn)品不被混淆。發(fā)貨時盡量做到先進(jìn)先出。倉庫內(nèi)保持安全適宜的儲存環(huán)境，對所有儲存的物品建帳，每月盤點，做到帳、物、卡一致。倉庫管理人員還要經(jīng)常查看庫存的物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢人員確認(rèn)處理。要求堆垛場地須堅實平整，不同規(guī)格、類別、等級用墊板分別堆放，, 執(zhí)行《庫房管理制度》?！皣?yán)禁抽煙”、“有電危險”、“戴好防護(hù)面具”等。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)：0、重要環(huán)境因素的評價，制定相關(guān)運行控制所需的文件，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、服務(wù)以及相關(guān)方得到有效的控制；，相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督其有效實施；。環(huán)境管理體系的運行控制對象包括：固體廢棄物、噪聲以及能源資源使用管理的控制、相關(guān)方的控制環(huán)境管理的控制。具體參見《廢水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪聲控制程序》、《粉塵控制程序》、《資源、能源節(jié)約控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》；，各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范并實施。對有關(guān)活動和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素制定運行控制，通報相關(guān)方；對重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、服務(wù)制定運行控制，確保其符合公司管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)。與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要嚴(yán)格執(zhí)行《管理規(guī)定和操作規(guī)范》中的相應(yīng)的規(guī)定；，由通過計量認(rèn)證的環(huán)境監(jiān)測部門監(jiān)查，出具的污染物排放監(jiān)測報告。a)公司對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使申請認(rèn)證的產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)公司應(yīng)對認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更進(jìn)行控制，確保變更后的產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)符合認(rèn)證要求。詳見《產(chǎn)品一致性控制程序》。本條款對應(yīng)于GB/、GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)：0 監(jiān)視和測量設(shè)備與污染治理設(shè)備的購置、驗收執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。合格后方能使用。對合格品應(yīng)標(biāo)有其校準(zhǔn)狀態(tài)的唯一性標(biāo)識并編號，建立其檔案，填寫 “監(jiān)測設(shè)備臺帳”。，應(yīng)制定用于校準(zhǔn)的依據(jù)。，并根據(jù)計劃進(jìn)行檢定。，應(yīng)編制“內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程”規(guī)定校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、校準(zhǔn)人員、驗收標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長批準(zhǔn)，填寫“內(nèi)部校準(zhǔn)記錄”。，貼上“合格”標(biāo)志，校準(zhǔn)不合格的貼“不合格”標(biāo)志并經(jīng)修理后重新校準(zhǔn)，不易張貼標(biāo)志的，可貼在包裝盒或由使用者妥善保管。，應(yīng)停止使用，修理并重新檢定。，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致。防止發(fā)生可能導(dǎo)致校準(zhǔn)失敗的調(diào)整。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。、貯存、修理、報廢同“設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”。，由質(zhì)檢技術(shù)科監(jiān)督檢查。內(nèi)部計量員及設(shè)備使用人員應(yīng)按“人力資源控制程序”經(jīng)培訓(xùn)上崗。本條款對應(yīng)于GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第8章測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系和過程的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，應(yīng)做到：、策劃和實施所需的各種監(jiān)視和測量活動。 策劃和實施監(jiān)視和測量活動各級管理者應(yīng)策劃和確定所需的監(jiān)視和測量活動項目、測量點、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收準(zhǔn)則。策劃監(jiān)視的項目包括對產(chǎn)品、過程的能力、顧客滿意度和體系有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視和評價活動，并規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，也包括必須利用的恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 本公司按照顧客的要求、法律法規(guī)的要求，以質(zhì)量方針為宗旨，以GB/T1900GB/T2400HJ253《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》為準(zhǔn)則，策劃了本公司質(zhì)量管理體系所必需的各主要過程的監(jiān)視和測量。其資料應(yīng)輸入管理評審，并在管理評審或及時評估其有效性。“顧客滿意調(diào)查表”、電話、回訪等方式對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查的長期顧客不少于60％。顧客滿意度測量來源：顧客滿意度調(diào)查表，用戶意見，顧客贊揚(yáng)、索賠、和經(jīng)銷商報告等。：見“顧客滿意度調(diào)查表”。，確定顧客的要求和期望，及公司需改進(jìn)的方面。對顧客反映非常滿意的方面，供銷科應(yīng)對公司相關(guān)部門或銷售員進(jìn)行表揚(yáng)，對顧客提出的意見要認(rèn)真分析，及時回復(fù)解決。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：a) 符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效的實施和保持。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第8章測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：0 辦公室根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制了《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，目的是為確保滿足顧客要求。 辦公室、生產(chǎn)科應(yīng)分別識別質(zhì)量環(huán)境管理體系及生產(chǎn)實現(xiàn)需要進(jìn)行監(jiān)視量的過程。，轉(zhuǎn)化為本過程的具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并定期對目標(biāo)實施情況監(jiān)視測量。《管理評審》、《內(nèi)部審核控制程序》、對員工的年終總結(jié)、綜合評價、經(jīng)濟(jì)核算及獎懲條例以及總經(jīng)理不定期對各部門的檢查等均對體系過程進(jìn)行了監(jiān)視。辦公室每季度組織內(nèi)審人員對日常體系運行情況巡視至少一次。，各部門應(yīng)充分考慮，并負(fù)責(zé)明確規(guī)定對每一個過程，特別是每一道生產(chǎn)工序的輸入、輸出、相關(guān)的活動和資源即人員、材料和設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視的要求。生產(chǎn)過程中設(shè)置了時間、溫度等參數(shù)。各種記錄，帶班班長抽查等監(jiān)視活動。班長或車間主任對生產(chǎn)過程巡視每周不得少于2次。 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程，應(yīng)嚴(yán)加控制。詳見《生產(chǎn)提供》。 當(dāng)各項監(jiān)視和測量接近于下限時或超出下限時，有關(guān)部門應(yīng)將信息及時傳遞質(zhì)檢技術(shù)科，發(fā)出“糾正預(yù)防措施處理單”提出預(yù)防措施或糾正措施，執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》?！董h(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》，對環(huán)境及法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行監(jiān)測。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《檢驗規(guī)程》，明確進(jìn)貨檢驗、過程檢驗及成品檢驗的檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判斷依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。a) 進(jìn)貨產(chǎn)品到公司后，由原料庫房庫管員核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，供方名稱，并且對外觀、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢查b) 根據(jù)公司需要，由化驗室對必須的理化檢驗項目規(guī)定在檢驗規(guī)程中，并進(jìn)行檢質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第8章測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：0驗；，如粘度、細(xì)度等項目由車間質(zhì)檢員檢驗，并記錄于“生產(chǎn)記錄”中；由化驗室按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗項目的檢驗，并填寫“原始記錄”、“檢驗報告”，記錄應(yīng)由負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人簽字。、半成品、如因生產(chǎn)急需來不及常規(guī)檢驗時，由主管經(jīng)理審批，并以通知庫管人員作好標(biāo)識，達(dá)到可追溯的目的。并由生產(chǎn)部追蹤使用品的質(zhì)量狀況。，在產(chǎn)品圓滿完成前，不得對產(chǎn)品實施放行和交付?！逗弦?guī)性評價程序》，規(guī)定對公司遵循適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行定期檢查和評價的要求，確保體系運行實現(xiàn)守法承諾。：國家相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)要求、以及其它的相關(guān)方的要求。，必要時增加評價的次數(shù)。對評價的結(jié)果保留記錄。對于不符合的情況，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，查找原因，制定相應(yīng)措施。 不符合控制 本公司為確保不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境不合格得到識別和控制，編制了《不符合控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用或交付。：a）顧客及相關(guān)方反饋及投訴；b）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)、環(huán)境要求發(fā)展方向；c）進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品檢驗結(jié)果；d) 日常工作及過程、環(huán)境監(jiān)測記錄等；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第8章測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：0，公司采用如下統(tǒng)計方法。a）辦公室每月統(tǒng)計生產(chǎn)用水、電、煤用量，并統(tǒng)計每噸產(chǎn)品消耗的量，對照清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求，力求達(dá)到清潔生產(chǎn)體系要求的指標(biāo)；b）化驗室挑選一項質(zhì)量易波動的化驗結(jié)果做出折線圖，經(jīng)分析找出其規(guī)律；C）供銷科根據(jù)顧客反饋信息，統(tǒng)計“顧客滿意率”。d) 供方業(yè)績，每年統(tǒng)計一次。 各部門將統(tǒng)計分析圖表送質(zhì)檢技術(shù)科，分析后將情況報總經(jīng)理，結(jié)合各部門情況制定“糾正、預(yù)防措施”。 尋求改進(jìn)機(jī)會數(shù)據(jù)分析應(yīng)幫助有關(guān)部門確定問題原因，從而采取糾正措施和預(yù)防措施，或者確定改進(jìn)方向。 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動 詳見《糾正措施預(yù)防措施控制程序》。 對現(xiàn)有過程及資源需求的變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a) 改進(jìn)項目目標(biāo)和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；c) 實施改進(jìn)并評價改進(jìn)結(jié)果。 公司在實施持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會時，《質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃》。本條款對應(yīng)于GB/T19001中 GB/、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、.質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊程序文件目錄修訂狀態(tài)：0B01文件控制程序B02記錄控制程序B03法律法規(guī)和其他要求控制程序B04環(huán)境因素識別評價與更新控制程序B05信息交流控制程序B06人員培訓(xùn)控制程序B07廢水、廢氣、噪聲、固廢控制程序B08資源能源節(jié)約控制程序B09化學(xué)危險品控制程序B10粉塵控制程序B11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序B12內(nèi)審控制程序B13環(huán)境監(jiān)測控制程序B14合規(guī)性評價控制程序B15相關(guān)方影響控制程序B16不符合控制程序B17糾正預(yù)防措施控制程序B18布袋除塵控制程序B19采購控制程序B20產(chǎn)品一致性控制程序