mu-102環(huán)境手冊-資料下載頁
2025-06-29 07:45本頁面
【正文】 使用場合撤出。除非專門指定，受控文件的更改或修訂，需由此文件的原審批部門進(jìn)行復(fù)核及審批。若指定其他部門審核時，則此部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，文件控制中心保存【文件最新狀態(tài)控制表】，以此顯示文件的最新修訂狀態(tài)，以防止不適用文件的使用。參考文件：FPR208 《文件控制程序》 運(yùn)行控制、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方并對其運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；，嚴(yán)格執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書；，使其遵守我方環(huán)境管理方面的要求，這些要求主要包括：(1) 在本公司內(nèi)應(yīng)遵守的作業(yè)程序及要求事項；(2) 在出現(xiàn)異常或緊急事態(tài)時的處理措施以及聯(lián)絡(luò)方法。參考文件：FPR253 《運(yùn)作控制程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，對緊急事態(tài)出現(xiàn)的可能性進(jìn)行判定；，人力資源/行政部應(yīng)制定本公司緊急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，并負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)的管理；(1) 本公司在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序文件中規(guī)定出現(xiàn)緊急事態(tài)時，各部門的行動措施、匯報及聯(lián)絡(luò)方法；(2) 總經(jīng)理（或執(zhí)行副總）根據(jù)緊急事態(tài)的情況，可以采取諸如停止生產(chǎn)等措施；(3) 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，或在其他條件下認(rèn)為有必要時，對應(yīng)急和措施進(jìn)行評審或修訂。參考文件：FPR254 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》 檢查，以便貫徹環(huán)境方針，對可能具有環(huán)境影響的環(huán)境行為與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。，并保存記錄。委托外部進(jìn)行的監(jiān)測與測量項目，委托部門要確認(rèn)監(jiān)測機(jī)構(gòu)的資格。參考文件：FPR255 《環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序》 合規(guī)性評價，對法律法規(guī)和其它要求與本公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)的遵守情況進(jìn)行評價。如有必要應(yīng)提出建議修訂程序文件。參考文件：FPR252 《法律法規(guī)與其他要求管理程序》、糾正措施和預(yù)防措施：(1) 設(shè)定的目標(biāo)、指標(biāo)未能達(dá)成；(2) 運(yùn)行控制中超出限定值；(3) 外部或內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合。 糾正與預(yù)防措施(1) 環(huán)境審核中出現(xiàn)的不符合按《內(nèi)部審核管理程序》及《糾正及預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，由被審部門采取糾正措施，并由審核組對其糾正結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；(2) 其他環(huán)境管理方面不符合信息，各部門發(fā)現(xiàn)后及時將信息反饋管理者代表，由管理者代表進(jìn)行識別，判定問題發(fā)生的原因，并由責(zé)任部門擬訂實(shí)施糾正措施，由管理者代表或內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。參考文件：FPR212《糾正及預(yù)防措施管理程序》 ；FPR206 《內(nèi)部審核管理程序》 記錄控制、檢索、歸檔、貯存和保管；，內(nèi)容完整準(zhǔn)確；，減少變質(zhì)或損壞，防止丟失；【記錄保存期限一覽表】中加以規(guī)定。參考文件：FPR209 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核，并在每次內(nèi)審實(shí)施前制定計劃以書面形式通知各部門；，包括從合格的內(nèi)部審核員中選擇組成審核組，召開首次會議、末次會議以及協(xié)調(diào)審核組與被審核部門的關(guān)系等；【查檢表】實(shí)施審核，并將不符合情況記錄于【不符合項報告】，要求被審部門分析原因，提出改進(jìn)措施；；。參考文件：FPR206 《內(nèi)部審核管理程序》 管理評審、充分性、適合性進(jìn)行評審，包括對環(huán)境方針及目標(biāo)的檢討或修訂。：內(nèi)外部審核結(jié)果、以往管理評審的跟蹤措施、環(huán)境方針目標(biāo)、預(yù)防及糾正措施實(shí)施狀況、可能影響環(huán)境管理體系的變更/改進(jìn)的建議。：環(huán)境管理體系的改進(jìn)、環(huán)境設(shè)施及產(chǎn)品工藝的改進(jìn)、資源的需求等。參考文件：FPR201 《管理評審程序》
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