【正文】 貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4．2．8對外包加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評定記錄與結(jié)果，必要時到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進(jìn)行檢查。4．2．9對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4．3采購4．3．1采購計劃 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提 供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計劃》，報副經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)生產(chǎn)部實施。4．3．2采購的實施 A．技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購； B．第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； C．技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D．采購前由采購人員核實提供給供方技術(shù)要求是否有效。4．4采購信息4．4．1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： A．對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B．對產(chǎn)品的驗收要求； C．其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4．4．2若有必要，適當(dāng)時還應(yīng)要求供方提供以下資料： A．產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； B．程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； C．過程的批準(zhǔn)要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； D．設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； E．供方人員的資格要求：如對安裝、檢測人員的要求； F．供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。4．4．3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4．4．4本公司表述采購信息的文件包括：《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。4．5采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。4．5．1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗證方式： A．由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； B．由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； C．由本公司在安裝現(xiàn)場實施驗證； D．由顧客在現(xiàn)場實施驗證。4．5．2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4．5．3對本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，在每批進(jìn)行驗證的基礎(chǔ)之上，每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗，確認(rèn)檢驗的項目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。4．5．4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4．各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。5．相關(guān)文件5．1《改進(jìn)控制程序》5．2《監(jiān)視與測量控制程序》6．記錄6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業(yè)績評定表》6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》6．5《采購計劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節(jié)號：7．5生產(chǎn)安裝控制程序編號：DS/QM7501版本號：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。3．職責(zé)3．1技術(shù)生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書；B．負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù)；C．負(fù)責(zé)檢測、標(biāo)識及可追溯性控制，制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗及組織售后服務(wù)工作。3．2市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付4．程序4．1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息4．1．1安裝計劃4．1．2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程（見流程圖）。4．1．3技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮安裝狀況，結(jié)合實際安裝能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進(jìn)度要求，并按工藝圖進(jìn)行生產(chǎn)安裝。4．2過程確認(rèn)本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程4．3生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備a） 技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件，做好安裝準(zhǔn)備；b） 依據(jù)《生產(chǎn)計劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備，各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。4．4電器安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求進(jìn)行元器件安裝，完成后向檢驗員報檢。4．4．1一次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后，進(jìn)行一次線安裝并報檢。4．4．2二次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后，進(jìn)行二次線安裝并報最終檢驗。4．4．3現(xiàn)場安裝合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求，如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設(shè)備安裝計劃表》的要求進(jìn)行現(xiàn)場安裝和調(diào)試，運(yùn)行正常后交付。4．4．4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的控制，每個工序完成后，提請檢驗員檢驗，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．4．5檢驗員負(fù)責(zé)依據(jù)《檢驗規(guī)程》，對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，對需要粘貼3C認(rèn)證標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)對其一致性進(jìn)行檢驗。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報告》報負(fù)責(zé)人處理。4．5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。4．6標(biāo)識和可追溯性控制4．6．1適當(dāng)時技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；技術(shù)生產(chǎn)部對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，能對其進(jìn)行追溯。4．6．2產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性A． 生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應(yīng)予以標(biāo)識；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。本公司產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》進(jìn)行標(biāo)識； B．當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為：驗收合格證 安裝日志 所購產(chǎn)品標(biāo)識 4．6．4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；4．7顧客財產(chǎn)的控制4．7．1顧客的財產(chǎn)一般包括： A．顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件，安裝、檢測用的設(shè)備； B．顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； C．顧客直接提供的包裝材料； D．代表顧客提供的服務(wù)； E．顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖紙等。4．7．2顧客財產(chǎn)的驗證 A．技術(shù)生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進(jìn)行驗證； B．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； C．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4．7．3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4．7．4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。4．7．5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4．7．6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。4．8生產(chǎn)安裝防護(hù)4．8．1材料搬運(yùn)的控制 材料所在地現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的托運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A．在運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，防止跌落、磕碰、擠壓； B．應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C. 對易損、危險品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具； D．根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4．8．2產(chǎn)品的保存 A．生產(chǎn)安裝再未交付前，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護(hù)安裝現(xiàn)場； B．如材料保存需要，倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； C．對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4．9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制4．9．1對原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．9．2產(chǎn)品交付后的活動4．9．2．1市場部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)安裝的售后服務(wù)： A．負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安裝的的售后服務(wù)工作； B．負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； C．負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； D．建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人； E．利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。5．相關(guān)文件5．1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 5．2《文件控制程序》 5．3《監(jiān)視與測量控制程序》 5．4《顧客滿意程序測量程序》 5．5《改進(jìn)控制程序》 5．6《不合格品控制程序》 6．記錄6．1《安裝計劃》6．2《設(shè)備安裝計劃表》6．3各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄 6．4物料標(biāo)識卡6．5《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 生產(chǎn)準(zhǔn)備（采購）過 程控制記錄檢 驗 電器安裝過 程控制記錄檢 驗一次線安裝過 程控制記錄檢 驗二次線安裝過 程控制記錄最終檢驗和試驗合同有要求時現(xiàn)場安裝檢 驗驗 收交 付章節(jié)號：7．6監(jiān)視和測量裝置的控制程序編號：DS/QM7601版本號：A生效日期：1．目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2．范圍 適用于對確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置、軟件等的控制。3．職責(zé)3．1技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)建立檢測、計量器具的臺帳、檔案，收集檢測、計量器具的說明書、技術(shù)、質(zhì)量資料； B．負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理； C．負(fù)責(zé)提出對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核； D．負(fù)責(zé)檢測、計量器具的管理；E．負(fù)責(zé)編制檢測、計量器具的周檢計劃并實施。F．負(fù)責(zé)編制所需檢測、計量器具的采購計劃，保管和維護(hù)計量器具。F． 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的采購實施 G．負(fù)責(zé)按要求對計量器具使用與保養(yǎng)。4．程序4．1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收根據(jù)監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收4．2監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn) A．經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，使用前應(yīng)由采購部門檢查廠家出廠時的計量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，并標(biāo)明有效期；技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《檢測設(shè)備和器具管理臺帳》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等； B．技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放。4．3監(jiān)視和測量裝置的周期檢定和校準(zhǔn)4．3．1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《計量校準(zhǔn)計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應(yīng)按要求上交，由技術(shù)生產(chǎn)部統(tǒng)一據(jù)目標(biāo)設(shè)計執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。 A．對需外檢的設(shè)備，由技術(shù)生產(chǎn)部聯(lián)系國家計量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報告； B．對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)生產(chǎn)部填寫相應(yīng)的記錄。4．3．2檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或記錄，并注明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4．4必要時應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。4．5監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4．5．1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4．5．2在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)