【正文】 標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性。 ⅳ．采購(gòu)人員將已核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫(kù)房，以便庫(kù)房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 ②對(duì)于輔料的采購(gòu)： A．輔料的申購(gòu)部門：由庫(kù)房申購(gòu)。 B．輔料申購(gòu)單的核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá) 由庫(kù)房主管根據(jù)庫(kù)存量，填寫輔料的申購(gòu)單，注明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 到貨日期及注意事項(xiàng)，將申購(gòu)單轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。 C．輔料申購(gòu)單的核準(zhǔn)權(quán)限 由采購(gòu)部的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 D．輔料的訂購(gòu)和核準(zhǔn) ⅰ.采購(gòu)人員在收到已核準(zhǔn)的輔料申購(gòu)單后，按所申購(gòu)的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其輔料及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購(gòu) 計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對(duì)于用量大的重點(diǎn)輔料，公司與供應(yīng)商簽訂年度大宗購(gòu)買合同的，采購(gòu)人員根據(jù) 庫(kù)存量的情況，安排批次購(gòu)進(jìn)，每次購(gòu)進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次輔料標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第30頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次4/5 ⅲ．采購(gòu)人員將已核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫(kù)房，以便庫(kù)房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 ③ 對(duì)于備件的采購(gòu)：A．備件的申購(gòu)部門由所需用的車間申購(gòu)。B．備件申購(gòu)單的填寫、核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)交由車間主任根據(jù)需求量，填寫備件的申購(gòu)單， 注 明所需備件的品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn) 后，將申購(gòu)單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。C．備件申購(gòu)單的核準(zhǔn)權(quán)限 由生產(chǎn)部經(jīng)理初核，由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。D．備件的訂購(gòu)和核準(zhǔn)?。少?gòu)人員在收到已核準(zhǔn)的備件申購(gòu)單后，按所申購(gòu)的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其產(chǎn)品及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購(gòu)計(jì) 劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對(duì)于用量大的重點(diǎn)備件，公司與供應(yīng)商簽訂年度購(gòu)買合同，采購(gòu)人員根據(jù)車間的 需求量的情況，安排批次購(gòu)進(jìn)，每次購(gòu)進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。ⅲ．采購(gòu)人員將已核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫(kù)房，以便庫(kù)房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 （3）產(chǎn)品采購(gòu)的實(shí)施：由采購(gòu)部根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)合同和已經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的供應(yīng)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)的實(shí)施。 （4）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（庫(kù)房管理）：A．采購(gòu)來(lái)的產(chǎn)品必需具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志要求的相關(guān)部門的檢測(cè)報(bào)告，或 有對(duì)其產(chǎn)品符合標(biāo)志要求的承諾書，供方質(zhì)檢部門蓋章的《產(chǎn)品合格證》。B．庫(kù)房對(duì)入庫(kù)前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，提供的《產(chǎn)品合格證》，并檢驗(yàn)數(shù)量，無(wú)異常情況 入庫(kù)，并登記在《庫(kù)房管理臺(tái)帳》。C．若在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的產(chǎn)品不能滿足采購(gòu)要求時(shí)，生產(chǎn)部填寫《不合格品通 知單》，由生產(chǎn)部對(duì)庫(kù)房，車間等環(huán)節(jié)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控 制，并保存好相關(guān)文件及記錄。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第31頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次5/5 D．同一供方提供的產(chǎn)品連續(xù)兩次被我公司判定為不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即填寫《撤銷合格供方資格表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，撤銷其合格供方資格。被撤銷資格的合格供方，需要時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行從重新評(píng)價(jià)，合格后恢復(fù)采購(gòu)關(guān)系。 E．供方的評(píng)價(jià)、審批、撤銷的文件處理辦法依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 （5）采購(gòu)人員的職業(yè)道德要求 A．采購(gòu)人員必須樹(shù)立主人翁思想，盡職盡責(zé)，廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。B．采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，及時(shí)了解印刷物資的商品信息，提高業(yè)務(wù) 工作能力，及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。C．采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。D．采購(gòu)人員必須緊密配合生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部等做好采購(gòu)工作。 E． 采購(gòu)人員工作的最終目標(biāo)是在保質(zhì)保量前提下，降低采購(gòu)成本，加快存貨的周轉(zhuǎn) 率。 5．相關(guān)文件和記錄 （1） 《合格供方及合格產(chǎn)品名錄》 （2） 《采購(gòu)合同》 （3） 《采購(gòu)計(jì)劃單》 （4） 《不合格品處理措施》 （5） 《庫(kù)房管理臺(tái)帳》 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第32頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次1/5 4． 生產(chǎn)過(guò)程控制 1. 目的對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序和生產(chǎn)需要的設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和工作場(chǎng)所進(jìn) 行控制，以確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2．適應(yīng)范圍 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制 3．責(zé)任 認(rèn)證負(fù)責(zé)人主控；采購(gòu)部負(fù)責(zé)配備采購(gòu)；辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，環(huán)境安全衛(wèi)生監(jiān)察；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用管理，負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序的控制。 4．生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的控制（1）生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的配備 要配備滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。（具體見(jiàn)設(shè)施設(shè)備清單）（2）責(zé)任：總經(jīng)理決策，設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)配備和組建安裝，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè) 備管理維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)。（3）執(zhí)行相關(guān)文件 《管理手冊(cè)．資源管理》，《管理程序．運(yùn)行控制程序》 5．生產(chǎn)環(huán)境的控制 （1）目的 提供和保持保障措施所需的安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 （2）設(shè)施配備 按標(biāo)準(zhǔn)，配備和完善消防器材（主要是滅火器）和設(shè)施（主要是消防栓和消防水系 統(tǒng)）；裝置污水回收凈化排放系統(tǒng)。 （3）運(yùn)行要求 確保工作環(huán)境的安全衛(wèi)生，即安全設(shè)施狀況正常，排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工作環(huán)境干凈整潔。（4）管理措施 配備專職的安全衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)日常管理；配備專職衛(wèi)生工，負(fù)責(zé)廠區(qū)日常衛(wèi) 生清潔；實(shí)行安全衛(wèi)生日常規(guī)考核管理；實(shí)行定期和隨時(shí)維護(hù)制度。 （5）相關(guān)文件 《管理程序．大氣和污水處理控制程序》 《管理手冊(cè)．環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制》 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第33頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次2/5 6．生產(chǎn)運(yùn)行控制 1）目的：對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序以確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2）責(zé)任：生產(chǎn)部主控，采購(gòu)部、市場(chǎng)部、技質(zhì)部配合，辦公室專抓環(huán)境安全衛(wèi)生 3）控制： （1） 生產(chǎn)工序控制 A. 獲得環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品服務(wù)的信息，生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)施工單》，生產(chǎn)施工單要根據(jù) 市場(chǎng)部《生產(chǎn)通知單》，明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料（紙張、 油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格（首選本廠申請(qǐng)，獲得認(rèn)證認(rèn)可的；必須選 擇其他的，必須注明對(duì)其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求），明確規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品環(huán)境行 為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制的要求；有新的或特別工藝要求的，還要明確規(guī)定成品 檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢 驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 《生產(chǎn)施工單》發(fā)到車間，車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》規(guī)定開(kāi)出相符合的《領(lǐng) 料單》；對(duì)領(lǐng)到的材料要驗(yàn)查其符合性（對(duì)不是本廠申請(qǐng)，獲得認(rèn)證認(rèn)可的，要查 看其相關(guān)證明材料，驗(yàn)證其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合性）。 然后進(jìn)行裁切、拼曬、印刷、裝訂等。必須嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》上注明的要求 制定的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝程序進(jìn)行。 B. 如顧客提出特殊加工要求時(shí)，或公司上了新的設(shè)備和生產(chǎn)線，除對(duì)員工進(jìn)行必 要的培訓(xùn)外，生產(chǎn)部還應(yīng)編寫并提供操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。 C. 生產(chǎn)調(diào)度要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)分配設(shè)備，組織生產(chǎn)，如出片、曬版、打樣、裁切、 印刷、裝訂等，并確保其運(yùn)行正常、能夠滿足生產(chǎn)加工需要。對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè) 備，生產(chǎn)部要及時(shí)組織修理。對(duì)使用中的設(shè)備，使用者要按操作規(guī)程使用、維護(hù) 和保養(yǎng)。 D. 不同的產(chǎn)品有不同的加工要求和工作方式，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn) 工序要進(jìn)行控制，必要時(shí)要制定相應(yīng)的工藝文件，以確保生產(chǎn)過(guò)程處于控制狀況。 E. 對(duì)拼版、曬版、印刷、裝訂等過(guò)程，以及相關(guān)產(chǎn)品如雜志和圖書等，要進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量，確定責(zé)任人，層層把關(guān)，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正和采取糾正措施。F. 對(duì)原材料、半成品和成品的放行和交付，要按產(chǎn)品接收準(zhǔn)則執(zhí)行，在放行和交 付時(shí)應(yīng)履行放行交付手續(xù)。業(yè)務(wù)部要制定業(yè)務(wù)員工的服務(wù)要求，以便更好的為顧 客服務(wù)。對(duì)服務(wù)過(guò)程和狀況要有記錄，并按規(guī)定予以保存，以便對(duì)服務(wù)滿意狀況進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第34頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次3/5G.. 對(duì)外發(fā)加工的業(yè)務(wù)，除在選擇外包方時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行年度考核外，質(zhì)檢員還要深入到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。 （2） 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制A. 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求，用標(biāo)識(shí)卡識(shí)別不同產(chǎn)品和同一產(chǎn)品的不同生產(chǎn)、加工、 檢驗(yàn)狀態(tài)。B. 進(jìn)貨時(shí)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢查供方產(chǎn)品質(zhì)檢單及數(shù)量，檢查合格后， 填寫標(biāo)識(shí)卡加 以標(biāo)識(shí)。C. 入庫(kù)時(shí)實(shí)施入庫(kù)檢驗(yàn)。入庫(kù)后，由庫(kù)房主管填寫標(biāo)識(shí)卡。對(duì)所有印刷原材料和輔 材料都要分類分區(qū)放置并加以標(biāo)識(shí)，并在《庫(kù)房臺(tái)帳》中登記。D. 生產(chǎn)車間領(lǐng)料時(shí)注意檢驗(yàn)。E. 紙張按要求裁切后，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明用途、數(shù)量和質(zhì)量。F. PS版曬完版后即要加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上要標(biāo)明用途、操作者和檢驗(yàn)者，并填寫《生 產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 G. 紙張、油墨、PS版進(jìn)入印刷車間后要加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)明用途。H. 半成品，包括黑白頁(yè)印面和只印了一面的彩色頁(yè)印面，都要用標(biāo)識(shí)卡加以標(biāo)識(shí)， 并填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。I. 對(duì)調(diào)墨槽中調(diào)好的油墨要加以標(biāo)識(shí)，對(duì)剩墨盒子也要標(biāo)識(shí)，以備下次使用。J. 對(duì)每臺(tái)折完的頁(yè)子加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)明數(shù)量、折頁(yè)人和產(chǎn)品名稱。K. 對(duì)每臺(tái)配完的頁(yè)子加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)明數(shù)量、配頁(yè)者和產(chǎn)品名稱。L. 對(duì)每臺(tái)裝訂裁切完畢的成品，加以標(biāo)識(shí)，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。M. 質(zhì)檢員檢驗(yàn)成品后，對(duì)合格品不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)已檢驗(yàn)、未檢驗(yàn)的也要加以 標(biāo)識(shí)。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。N. 返修后的不合格品和未返修的要加以標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)別。O. 成品入庫(kù)后，要分區(qū)、分類碼放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，登記《庫(kù)房管理臺(tái)帳》。P. 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)。 市場(chǎng)部對(duì)顧客提供的樣書、原稿、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)素材、膠片和打樣稿識(shí)別、驗(yàn)證后裝入檔案袋進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上需有經(jīng)手人簽字。生產(chǎn)部領(lǐng)用時(shí)，要在同一標(biāo)識(shí)卡上登記，用畢歸還后還要做歸檔標(biāo)識(shí)。Q. 顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫(kù)時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后加以標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)結(jié)束后剩 余的紙張和油墨，退回庫(kù)房保存時(shí)也要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 總第35頁(yè)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號(hào)0頁(yè)次4/5R. 對(duì)本公司所加工的成品和半成品與外包的部分應(yīng)在標(biāo)識(shí)卡上加以區(qū)分。 唯一可追溯性標(biāo)識(shí)為《包裝封簽》，根據(jù)《包裝封簽》實(shí)現(xiàn)可追溯性的路徑如下：成品包裝封簽 庫(kù)房臺(tái)帳 成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表領(lǐng)料單 庫(kù)房臺(tái)帳外包部分的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。對(duì)外包方應(yīng)實(shí)地考察其質(zhì)量控制措施，外包方要按 公司要求提供相應(yīng)的保障措施。在半成品、封面及成書運(yùn)輸時(shí)，外包方負(fù)責(zé)監(jiān)督，以 防發(fā)生泄露、丟失，從而引起盜版。 (3) 產(chǎn)品防護(hù)控制 公司對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)部加工、貯存的所有過(guò)程要采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞或 丟失。運(yùn)輸、包裝、保管以及交付等，要按相應(yīng)的規(guī)定要求進(jìn)行，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和 數(shù)量上的符合性。A. 對(duì)紙張、半成品、成品的裁切，要有生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)施工單，下發(fā)的生產(chǎn)施工 單要確保明確、清晰。裁切，由熟練刀工操作，以確保質(zhì)量，防止裁錯(cuò)尺寸，造成不合格品的出現(xiàn)。B. 曬版，由合格員工嚴(yán)格按照《曬版機(jī)操作規(guī)程》操作，以確保印版的合格品質(zhì)。 開(kāi)機(jī)印刷時(shí)，要檢查機(jī)器運(yùn)行狀況，要確保印刷過(guò)程中機(jī)器運(yùn)行狀況良好。要先進(jìn) 行首張墨色樣認(rèn)可，并由車間主任確認(rèn)簽字。印刷過(guò)程，要由合格機(jī)長(zhǎng)和助手操作。 在印刷過(guò)程中，依照有車間主任簽字的墨色樣隨時(shí)進(jìn)行抽檢、追色，以確保印品的 套印準(zhǔn)確、墨色均勻一致。C. 由合格員工擔(dān)任儲(chǔ)存和保管工作。按要求進(jìn)行儲(chǔ)存、保管和防護(hù)，以防止紙張的 潮濕變形，原輔材料的揮發(fā)、氧化和變質(zhì)，以確保原輔材料、半成品、成品的符合 性。D. 產(chǎn)品的運(yùn)輸、包裝、交付，要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品的潮濕、霉變和丟失， 防止包裝和交付產(chǎn)生的貨單不符，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上的符合性。E. 各工序之間所有材料、半成品、成品的交付，都要進(jìn)行檢查并記