【正文】 ，安排批次購進，每次購進前都要先驗證其批次產(chǎn)品標準的符合性。B．庫房對入庫前的產(chǎn)品進行檢驗，提供的《產(chǎn)品合格證》，并檢驗數(shù)量，無異常情況 入庫，并登記在《庫房管理臺帳》。 E．供方的評價、審批、撤銷的文件處理辦法依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。D．采購人員必須緊密配合生產(chǎn)部、業(yè)務部和財務部等做好采購工作。 4．生產(chǎn)設施和設備的控制（1）生產(chǎn)設施和設備的配備 要配備滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的生產(chǎn)設施和設備。 （3）運行要求 確保工作環(huán)境的安全衛(wèi)生，即安全設施狀況正常，排污設施運轉正常，工作環(huán)境干凈整潔。 《生產(chǎn)施工單》發(fā)到車間，車間應嚴格按《生產(chǎn)施工單》規(guī)定開出相符合的《領 料單》；對領到的材料要驗查其符合性（對不是本廠申請，獲得認證認可的，要查 看其相關證明材料，驗證其環(huán)保標準符合性）。 C. 生產(chǎn)調(diào)度要根據(jù)生產(chǎn)任務分配設備，組織生產(chǎn)，如出片、曬版、打樣、裁切、 印刷、裝訂等，并確保其運行正常、能夠滿足生產(chǎn)加工需要。 E. 對拼版、曬版、印刷、裝訂等過程，以及相關產(chǎn)品如雜志和圖書等，要進行監(jiān) 視和測量，確定責任人，層層把關，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和采取糾正措施。 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第34頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5G.. 對外發(fā)加工的業(yè)務，除在選擇外包方時對其生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質量、服務水平進行年度考核外，質檢員還要深入到生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督。入庫后，由庫房主管填寫標識卡。F. PS版曬完版后即要加以標識，標識卡上要標明用途、操作者和檢驗者，并填寫《生 產(chǎn)日報表》。J. 對每臺折完的頁子加以標識，標明數(shù)量、折頁人和產(chǎn)品名稱。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 市場部對顧客提供的樣書、原稿、設計和開發(fā)素材、膠片和打樣稿識別、驗證后裝入檔案袋進行標識，標識卡上需有經(jīng)手人簽字。 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第35頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次4/5R. 對本公司所加工的成品和半成品與外包的部分應在標識卡上加以區(qū)分。 (3) 產(chǎn)品防護控制 公司對產(chǎn)品的內(nèi)部加工、貯存的所有過程要采取適當措施，防止產(chǎn)品的變質、損壞或 丟失。B. 曬版，由合格員工嚴格按照《曬版機操作規(guī)程》操作，以確保印版的合格品質。 在印刷過程中，依照有車間主任簽字的墨色樣隨時進行抽檢、追色，以確保印品的 套印準確、墨色均勻一致。E. 各工序之間所有材料、半成品、成品的交付，都要進行檢查并記錄。按要求進行儲存、保管和防護，以防止紙張的 潮濕變形，原輔材料的揮發(fā)、氧化和變質，以確保原輔材料、半成品、成品的符合 性。要先進 行首張墨色樣認可，并由車間主任確認簽字。A. 對紙張、半成品、成品的裁切，要有生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)施工單，下發(fā)的生產(chǎn)施工 單要確保明確、清晰。對外包方應實地考察其質量控制措施，外包方要按 公司要求提供相應的保障措施。Q. 顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫時進行檢驗，然后加以標識。O. 成品入庫后，要分區(qū)、分類碼放，并進行標識，登記《庫房管理臺帳》。L. 對每臺裝訂裁切完畢的成品，加以標識，填寫《生產(chǎn)日報表》。H. 半成品，包括黑白頁印面和只印了一面的彩色頁印面，都要用標識卡加以標識， 并填寫《生產(chǎn)日報表》。D. 生產(chǎn)車間領料時注意檢驗。B. 進貨時實施進貨檢驗，檢查供方產(chǎn)品質檢單及數(shù)量，檢查合格后， 填寫標識卡加 以標識。業(yè)務部要制定業(yè)務員工的服務要求，以便更好的為顧 客服務。對使用中的設備，使用者要按操作規(guī)程使用、維護 和保養(yǎng)。必須嚴格按《生產(chǎn)施工單》上注明的要求 制定的環(huán)境標準產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝程序進行。 （5）相關文件 《管理程序．大氣和污水處理控制程序》 《管理手冊．環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制》 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第33頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/5 6．生產(chǎn)運行控制 1）目的：對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關鍵生產(chǎn)工序以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。（3）執(zhí)行相關文件 《管理手冊．資源管理》，《管理程序．運行控制程序》 5．生產(chǎn)環(huán)境的控制 （1）目的 提供和保持保障措施所需的安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，以滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 5．相關文件和記錄 （1） 《合格供方及合格產(chǎn)品名錄》 （2） 《采購合同》 （3） 《采購計劃單》 （4） 《不合格品處理措施》 （5） 《庫房管理臺帳》 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第32頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/5 4． 生產(chǎn)過程控制 1. 目的對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關鍵生產(chǎn)工序和生產(chǎn)需要的設施、 設備、 工裝和工作場所進 行控制，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。B．采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，及時了解印刷物資的商品信息，提高業(yè)務 工作能力，及時、保質、保量地做好物資供應工作。 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第31頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次5/5 D．同一供方提供的產(chǎn)品連續(xù)兩次被我公司判定為不合格時，生產(chǎn)部應立即填寫《撤銷合格供方資格表》，上報總經(jīng)理批準，撤銷其合格供方資格。 （3）產(chǎn)品采購的實施：由采購部根據(jù)已批準的采購合同和已經(jīng)過批準的供應商負責產(chǎn)品采購的實施。C．備件申購單的核準權限 由生產(chǎn)部經(jīng)理初核，由副總或總經(jīng)理核準。ⅱ．對于用量大的重點輔料，公司與供應商簽訂年度大宗購買合同的，采購人員根據(jù) 庫存量的情況，安排批次購進，每次購進前都要先驗證其批次輔料標準的符合性。 ②對于輔料的采購： A．輔料的申購部門：由庫房申購。 C．紙張的訂購和核準 ?。少徣藛T在收到已核準的紙張申購后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標志有關標準， 選擇供應商，驗證其紙張及相關指標的符合性，詢價和比價，填寫采購計劃單，交 由副總或總經(jīng)理核準。印后表面處理： 使用預涂膜；水基覆膜膠有害物符合 HJ/T 220中包裝用水基膠黏劑的要求；.水基上光油有害物符合 HJ/T 370 中技術內(nèi)容 的要求。大幅面印刷機換下的橡 皮布可在小幅面機上使用。使用再生紙漿占 30%以上的紙張。 D. 噴粉應為植物類噴粉。評價合 格的，下一年度繼續(xù)合作；不合格的供方取消合作資格。其次，其產(chǎn)品的價位，在同類產(chǎn)品中的性價比。如：紙張、油墨等。 3．職責A．總經(jīng)理：主管采購工作。L. 設計或開發(fā)的更改控制M. 對于設計開發(fā)初稿的更改，生產(chǎn)部或顧客可直接在初稿上進行劃改，并簽名，杜 絕口頭交待。F．生產(chǎn)部必須對樣張進行綜合驗證，確保樣張既符合顧客要求，又符合本公司各工 序的生產(chǎn)工藝要求，并填寫《新產(chǎn)品開發(fā)驗證確認報告》。并填寫《新產(chǎn)品設計開發(fā)評審驗證報告》。同時 對在設計和開發(fā)過程中涉及到的顧客知識產(chǎn)權和個人信息，應予妥善保存，按《顧 客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。C．設計和開發(fā)的輸入應形成文件，新品開發(fā)填寫《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》。對策劃的結果應 及時與相關部門，包括顧客進行溝通。圖文面積一般控制 在50%以下，運用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍網(wǎng)點指標控制在黃30%、紅30%、藍 30%,顧客特殊要求另作安排。C．采購部負責對新產(chǎn)品所用的原輔材料進行評審和確認。8相關文件和記錄A．評審會議記錄B．評審計劃C．評審報告D．會議簽到表 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第24頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/34． 環(huán)境標志產(chǎn)品的設計和開發(fā) 1 目的對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和HJ 25032011《環(huán) 境標志產(chǎn)品技術要求 印刷 （第一部分 平版印刷）》標準及相關法律法規(guī)的要求。（2）全面的評審輸出 通過評審得出評審決定，實施評審做出的決定和措施,以持續(xù)保持保障措施的適宜性、充分性和有效性。D. 評審應對保障措施建立和運行的適宜性和有效性做出評價。B. 總經(jīng)理應親自主持對保障措施的評審,認證負責人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審。 4 職責（1）認證負責人負責保障措施建立與運行的評審的策劃，任命評審組長，批準評審計劃和評審報告。 5．相關文件（1）《中華人民共和國國家環(huán)境保護標準》(HJ25032011)（2）《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》（3）《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理文件》。B. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項， 以減少和避免不符合項產(chǎn)生的損失和影響。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項的原因一般 是：生產(chǎn)設備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標不達標，生產(chǎn)者素質和 技能缺失，管理者管理不善。糾錯和預防措施一般是：嚴格供方資質和誠信審查，采購有相關部門出具的達標證明的受控部件和材料，注意驗證，采購的受控部件和材料妥善運輸和保管。采購中出現(xiàn)不符合項一般是：供方資質不合要求，采購的受控部件和材料不合標準。技質部負責對產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項調(diào)查處理。 2．適應范圍適應對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項的處理。（6）信息的處理A．各部門對收集到的內(nèi)、外信息,要及時進行分析和整理，并做出準確判斷。 重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報，與環(huán)境標志認證機構相關的信息，及時直接與 論證機構溝通。 4 管理控制（1） 內(nèi)部信息A．有關環(huán)境標志管理運行的信息；B．環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標志產(chǎn)品種類變更（新開發(fā)和設計）信息；C．員工的有關建議和要求，廠方的有關指示和決定；D．發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。B 一般性記錄到保存期限時，由本部門提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀登記表》，報記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進行銷毀。如有丟失，則由借閱人負主要責任，根據(jù)情節(jié)輕②外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時，向保存部門提出申請，報記錄的主控部門進行 審批。（4）記錄的貯存和保護各部門要設專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第17頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)．4標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次3/3C 記錄的填寫：及時，準確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。（2）記錄的形式和要求 A 記錄的形式。3. 職責：（1）認證負責人主管。 管理標準的更新，或管理運行出現(xiàn)新情況，原有管理文件需要更新時，認證負責人及時組織對文件進行評審修改，評審修改后的文件按規(guī)定再批準后發(fā)布實施； 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第16頁上海天地海設計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)．4標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/3（4）企業(yè)環(huán)境標志管理文件的管理使用辦公室負責文件的管理控制，各部門負責本部門文件的使用和保存；（5）企業(yè)環(huán)境標志管理文件的評審修改根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品標準變化和管理運行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評 審修改后的文件，須再履行審核批準手續(xù)。 （4）各部門負責相關文件的記錄和保管工作。2．適用范圍：對環(huán)境標志文件運行的控制。（7）采購部負責對供方產(chǎn)品來源進行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標志 產(chǎn)品規(guī)定要求。（4）認證負責人負責控制環(huán)境標志在其有效期內(nèi)使用；在已認證的產(chǎn)品中使用， 不準超出認證范圍使用；不準以任何方式轉讓、出售、借用和冒用。 辦公室負責對中國環(huán)境標志證書的使用管理工作。當不參加培訓時，應有其熟 練程度及有關資歷的確認與記錄。 若環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進行培訓。各部門需要培訓，提出培訓申請，報辦公室制定培訓計劃，組織實施。② 影響環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應的能力。b）適用范圍 適用于對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓。4. 管理控制：(1) 生產(chǎn)設備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志