【正文】 ，實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)制度。為確認(rèn)批量生產(chǎn)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品與型式認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對(duì)整車產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行控制，確保整車產(chǎn)品持續(xù)滿足《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求。 ，在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品100%按檢驗(yàn)文件上規(guī)定的項(xiàng)目及內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，顧客或其代表可與本公司有關(guān)人員共同按合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)。分公司根據(jù)年度生產(chǎn)大綱及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求，在每年監(jiān)督審查前，按產(chǎn)品系列對(duì)基本型完成確認(rèn)檢驗(yàn)和檢測(cè)報(bào)告的出具工作。 、歸檔及保存。 （如當(dāng)年新產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告）。 。 。 、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果滿足規(guī)定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的性能指標(biāo)之后，方可轉(zhuǎn)入成品例行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要定期送到有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)；使用的新材料和開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，也要送到有國(guó)家或省市技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)可；并報(bào)送工信部、環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局及認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，方可使用或銷售。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)，執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品資源表》許可制度。 管理控制要求： 依據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)》，建立并健全環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝工裝開(kāi)發(fā)、受控零部件和材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品包裝和儲(chǔ)運(yùn)及生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境行為等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理控制程序，并在過(guò)程中落實(shí)各項(xiàng)措施。監(jiān)控和維修要有記錄，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，各部門、分公司負(fù)責(zé)本單位空氣排放，垃圾處理，污水凈化、食堂油煙清除、噪音防護(hù)等的設(shè)備使用及管理；由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 制訂緊急情況下預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的處理措施。 在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，對(duì)一般的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。 ，各相關(guān)部門、分公司應(yīng)積極采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)記錄保存按有關(guān)文件進(jìn)行。 根據(jù)國(guó)家和地方關(guān)于水、氣、固、噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：地方標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，管轄區(qū)域內(nèi)的一切企事業(yè)單位執(zhí)行地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 ： 《環(huán)境管理手冊(cè)》、《北汽股份大氣污染物管理控制程序》、《北汽股份水污染物管理控制程序、《北汽股份噪聲管理控制程序》、《北汽股份廢棄物管理程序》 廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物識(shí)別與控制 : 對(duì)廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及有效控制，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求。 ：國(guó)家和地方有關(guān)的最新標(biāo)準(zhǔn)。 ：、消防部門、公安部門、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)部門；、報(bào)紙等出版物；；、安全、環(huán)保網(wǎng)站（如顧問(wèn)公司、顧客、供方、等相關(guān)方）。 。 、外包材料和包裝箱等物資。 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)因供應(yīng)商、生產(chǎn)場(chǎng)地等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制。質(zhì)量中心會(huì)/分公司會(huì)同問(wèn)題發(fā)現(xiàn)部門按問(wèn)題整改對(duì)策對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題整改的有效性和及時(shí)性； ，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品一致性控制內(nèi)容和方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保產(chǎn)品一致性得到有效控制； ； 、設(shè)計(jì)及材料的選擇等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制?！侗逼煞莶缓细窨刂瞥绦颉?、《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》、《北汽股份糾正和預(yù)防控制程序》、 通過(guò)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性及受控部件和材料的變更進(jìn)行有效控制，以確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的要求。,應(yīng)確保對(duì)可能引起產(chǎn)品不能滿足使用要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。、挑選使用、返工、返修、報(bào)廢五種方式。 2）挑選使用。: 不合格原材料、不合格半成品和不合格成品?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行管理。，并將檢驗(yàn)情況如實(shí)進(jìn)行記錄；、末件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并做好標(biāo)識(shí)，首件產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)；，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品或半成品，才可進(jìn)入下道工序；，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 主要相關(guān)文件《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《關(guān)鍵和特殊工序管理辦法》、《特殊過(guò)程確認(rèn)管理辦法》、《 北汽股份設(shè)備管理辦法》、《北汽股份動(dòng)力設(shè)備管理辦法》、《設(shè)施管理辦法》、《北汽股份工藝紀(jì)律檢查管理辦法、《北汽股份監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》、《北汽股份社生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理辦法》、《北汽股份不合格品控制程序》 對(duì)采購(gòu)的受控部件和原材料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部。、工藝流程、主要生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施）發(fā)生變化時(shí)，生技中心需要將變化的特殊工序重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按照《北汽股份不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 加工設(shè)備和工藝裝備必須經(jīng)過(guò)鑒定合格并予以認(rèn)可，檢測(cè)設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認(rèn)可方能投入使用。 ： 《零部件采購(gòu)開(kāi)發(fā)及供應(yīng)商管理程序(試行)》、《潛在供應(yīng)商評(píng)審管理辦法(試行)》、《采購(gòu)合同管理辦法(試行)》、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序管理辦法(試行)》、《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法(試行)》、《外購(gòu)件問(wèn)題解決與報(bào)告管理辦法(試行)》、《零部件詢價(jià)與定點(diǎn)管理辦法(試行)》、《綜合采購(gòu)商務(wù)談判管理辦法(試行)》、《綜合采購(gòu)管理辦法、《綠色供應(yīng)鏈管控辦法》 生產(chǎn)過(guò)程控制 使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài)，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場(chǎng)所進(jìn)行控制，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中始終得以有效控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。 北汽股份定期對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),定期對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性情況進(jìn)行抽查，以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。 供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)準(zhǔn)確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文件。 供應(yīng)商為進(jìn)口代理商的，也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合以上原則。并要求其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測(cè)報(bào)告。 、驗(yàn)收過(guò)程檢查導(dǎo)致設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，均需并保持記錄。 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證. 確認(rèn)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶要求。《零部件技術(shù)協(xié)議》時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求。、明確并得到充足的評(píng)審，這些輸入應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：；；。 《北汽股份內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)及及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 管理評(píng)審輸入 、外部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求； 公司的環(huán)境績(jī)效（污染物減排和能源消耗削減情況）； 來(lái)自管理者代表的關(guān)于保障體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告； 來(lái)自各職能、各單位負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門和本單位體系運(yùn)行有效性的報(bào)告； 日常工作中各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防的實(shí)施情況； 客觀環(huán)境的變化，包括新的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及社會(huì)公眾的關(guān)注內(nèi)容。 ，每年第一季度編制年度評(píng)審（包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審）計(jì)劃，確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過(guò)程、涉及部門、審核時(shí)間、進(jìn)度、審核頻次及重點(diǎn)、審核方式。 、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因素，進(jìn)行預(yù)防措施的需求分析，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知； ，責(zé)任部門制定預(yù)防措施，并反饋組織管理部門評(píng)審； ，責(zé)任部門應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完成認(rèn)可的預(yù)防措施； 。 、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，應(yīng)及時(shí)直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。 《文件控制程序》、《記錄控制程序》 信息交流管理控制 建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時(shí)、有效。 ，確切反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施和操作事實(shí)，有記錄者及相關(guān)人員的簽字。 ：對(duì)記錄實(shí)施控制，證明中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)作，為日后環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。 依據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)際需要，對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu): ： －概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關(guān)系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求。 涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行的有關(guān)崗位，確保都能得到適用文件的有關(guān)版本； ，防止非預(yù)期使用。 《北汽股份環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法》 文件及記錄管理控制 ：建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，對(duì)北汽股份體系文件的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要求及相互作用進(jìn)行描述，對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對(duì)環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范、有效性，并為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的運(yùn)行提供依據(jù)。 ，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。 ，核發(fā)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，準(zhǔn)予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范圍內(nèi)使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。 ，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，可通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等多種方法來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 ,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的噪聲排放、有機(jī)廢氣排放、固體廢棄物等進(jìn)行控制，并對(duì)受控生產(chǎn)廢棄物處理。 、檢驗(yàn)人員資格的培訓(xùn)、鑒定及管理。 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)》及相關(guān)程序文件的有效性、運(yùn)行相互協(xié)調(diào)性，進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 、聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，取得相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。 ，并對(duì)制度或辦法進(jìn)行審核； ,對(duì)各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 ： ,負(fù)責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)原材料、零部件潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并確定合格的公司供應(yīng)商名單； 負(fù)責(zé)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件采購(gòu)開(kāi)發(fā)的商務(wù)活動(dòng)，并對(duì)零部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保