【正文】 廢數(shù)量較大時，由分公司批準；重大問題報股份公司批準. 返工、返修的半成品、成品必須重新檢測、再次驗證，以證實符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準的要求，并形成對不合格產(chǎn)品的處置記錄和保存。分為授權(quán)人員評審、部門評審和公司級評審三級，其中：、分公司生產(chǎn)技術(shù)部主管、分公司生產(chǎn)管理部主管、分公司采購執(zhí)行部主管、分公司各工廠班組長；，分公司生產(chǎn)技術(shù)部部長、分公司采購執(zhí)行部部長、分公司生產(chǎn)管理部部長、分公司各工廠廠長參加；，技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、工藝部門等各部門負責(zé)人參加。，顧客或第三方代表將與分公司質(zhì)量控制部一起進行現(xiàn)場認可，并將在認可過程中發(fā)現(xiàn)的問題已得到解決后才能交付。、儀器、儀表、關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準，并按規(guī)定要求進行維護、保養(yǎng)； 、進行技改或大修之后，需要對設(shè)備、操作和檢驗人員進行再確認，、設(shè)施，設(shè)備管理部門負責(zé)擬訂設(shè)備更新/改造方案并組織實施。，對不按工藝規(guī)定執(zhí)行的按違反工藝紀律考核。對不能夠提供滿足BAIC要求的零部件供應(yīng)商，公司將給予相應(yīng)的處罰，并責(zé)令整改直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。 供應(yīng)商應(yīng)建立相關(guān)控制程序，對受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)進行有效的控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準要求。 主要相關(guān)文件： 《北汽股份威旺市場調(diào)研控制程序》、《北汽股份轎車業(yè)務(wù)市場調(diào)研控制程》、《北汽股份集團銷售項目管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程》、《北汽股份產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》、《北汽股份有害物質(zhì)和回收利用管理辦法》、《北汽股份設(shè)計評審管理辦法》、《北汽股份工程更改控制辦法》、《北汽股份工程簽署管理總則》、《北汽股份樣車試制管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品試驗管理辦法》、《北汽股份技術(shù)標(biāo)準化管理辦法》、《北汽股份汽車研究院標(biāo)準法規(guī)實施管理辦法》、《北汽股份汽車研究院產(chǎn)品標(biāo)準備案管理辦法》、《北汽股份汽車研究院技術(shù)標(biāo)準使用管理辦法》 受控部件和材料采購控制 目的 制定相關(guān)的管理程序，對供應(yīng)商及采購過程進行控制，以確保供應(yīng)商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準和法規(guī)的要求。；。 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，確保所設(shè)計開發(fā)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品能滿足市場及相關(guān)法規(guī)要求,本公司將于設(shè)計開發(fā)策劃時確定；，、驗證和確認活動；。 管理評審輸出 ； 、指標(biāo)以及其他管理體系要素的修訂； ； ； 、財力和物力資源的需求做出評價意見和改進措施。 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ25322013）標(biāo)準；； ； 。 、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負責(zé)人。 、對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實際需要，規(guī)定保存期。 －詳細描述某一過程的具體步驟和方法。 、體系程序文件、指導(dǎo)書，應(yīng)按規(guī)定履行相應(yīng)的審核、批準程序后方可發(fā)布、實施，確保其充分性和適宜性； 、充分性進行評審，對不適宜的文件組織修訂或廢止。 ，標(biāo)志的申購必須向認證機構(gòu)申請及備案,并負責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的使用進行控制。 、生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力，能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等維度進行評價； 、分公司對相關(guān)崗位提出技能要求； 、生產(chǎn)和管理崗位技能要求，提出人員需求和培訓(xùn)要求； ，組織相關(guān)單位進行招聘，選擇能夠勝任的人員從事該崗位工作。 (子)公司。 負責(zé)公司建設(shè)工程項目方案的規(guī)劃、評審、設(shè)計與論證、招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、交付的管理, 并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求； ： ，組織對境因素識別與控制。 、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā)；負責(zé)招標(biāo)技術(shù)文件的制定、技術(shù)評定和技術(shù)協(xié)議的簽署、以及最終驗收，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求； ，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求； 、檢查，對執(zhí)行情況進行收集、整理、分析、通報，并牽頭制定整改措施。 、原因分析及制定糾正措施工作。 。本手冊覆蓋產(chǎn)品為：公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛（含非完整車輛）等。 北京汽車股份有限公司總裁： 二0一五年四月十日 公 司 介 紹 北京汽車股份有限公司（簡稱北汽股份）成立于2010年9月28日，由北京汽車集團有限公司、首鋼集團、北京市國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等六家大型企業(yè)發(fā)起組成。 本手冊由公司總裁批準發(fā)布。本手冊引用《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ 25322013）所規(guī)定的概念和術(shù)語、定義。公司將按照本手冊中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)計、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項工作。在關(guān)鍵零部件方面，擁有全資的動力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺北京汽車動力總成有限公司。 本體系適用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公司、銷售公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。 、外部信息溝通與交流； 負責(zé)策劃環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的文件架構(gòu)，并負責(zé)編制《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊》，并在必要時進行評審、修訂。 、倉儲及發(fā)運；負責(zé)對物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理； ，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意。 負責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準的要求，對供應(yīng)商進行業(yè)績評價，并推動供應(yīng)商改進。 、有機廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理，并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī)； 。 ，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求； 負責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。對不能滿足能力要求的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)整崗位。如有更特殊印制要求，須報經(jīng)認證機構(gòu)批準。如需保存的失效文件應(yīng)標(biāo)識，并在規(guī)定期內(nèi)留存。 與環(huán)境標(biāo)準產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運行情況及結(jié)果，都要形成相應(yīng)記錄，包括但不限于以下文件： ；； 信息包括但不限于以下內(nèi)容: ； 、工藝變更信息 ，公司的有關(guān)指示和決定； 。屬于本單位處理的信息，由本部門處理；不屬于本單位處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；，由本單位負責(zé)人組織制定處理建議和意見，必要時報環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表批準，再傳遞到相關(guān)單位組織實施；，接收單位應(yīng)迅速做出處理意見或建議，并報環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表；，并將結(jié)果報環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。 、保存，保存期限三年。 管理內(nèi)容和控制 研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標(biāo)準、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證技術(shù)要求及新技術(shù)信息，并及時制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準和規(guī)范，作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。 ，特別是進行決策時，應(yīng)按規(guī)定評價環(huán)保方面的影響。 在與供應(yīng)商簽署《零部件技術(shù)協(xié)議》時，明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求,確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準及法規(guī)的要求。 ，通過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。 關(guān)鍵工序的控制 在G4閥開閥之前，生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵工序清單，并將批準后發(fā)布。，確保其持證上崗,每年對特殊崗位人員的崗位能力進行確認。、機、料、法、環(huán)、測幾方面對工序能力進行驗證，每年度一次。 檢驗和試驗控制要求 （汽車研究院、制造工程中心）下發(fā)的關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)標(biāo)準（規(guī)范）和工藝文件； ；；；。，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 3) 返工。并制定不合格品的執(zhí)行記錄、標(biāo)識、隔離、評審、處理及預(yù)防的作業(yè)流程。 ,負責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認證變更,并將認證變更信息進行傳遞與控制。 。、更新、存檔，負責(zé)國家和地方的環(huán)境保護法律法的宣貫、管理、監(jiān)督。 ：按有關(guān)規(guī)定，每年請通過計量認證的環(huán)境監(jiān)測部門對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境排放的各種污染物進行一次檢測。 監(jiān)督和測量 、分公司依據(jù)公司環(huán)保管理手冊及相關(guān)程序進行管理和控制，各崗位人員依據(jù)相應(yīng)操作規(guī)程操作。 明確對重要的環(huán)境因素和重大的危險源的控制目標(biāo)、管理方案等控制措施；避免由于重要的環(huán)境因素和重大的危險源的失控而造成對環(huán)境、員工健康造成危害。、分公司依據(jù)公司環(huán)保管理手冊及污染治理設(shè)備管理制度進行管理和控制，各崗位人員依據(jù)相應(yīng)操作規(guī)程規(guī)范操作。 為確保認證產(chǎn)品所應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準的有效性，由研究院、安全環(huán)保部分別牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標(biāo)準、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證技術(shù)要求及生產(chǎn)過程環(huán)境行為環(huán)保法規(guī)，并及時制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準和規(guī)范，作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。 《北汽股份威旺市場調(diào)研控制程序》、《北汽股份轎車業(yè)務(wù)市場調(diào)研控制程序》、《北汽股份集團銷售項目管理辦法、《北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程》、《北汽股份產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》、《北汽股份股份樣車試制管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品試驗管理辦法、《北汽股份技術(shù)標(biāo)準化管理辦法》 、《零部件采購開發(fā)及供應(yīng)商管理程序(試行)》、《生產(chǎn)過程控制程序》、《關(guān)鍵和特殊工序管理辦法》、《 北汽股份設(shè)備管理辦法》、《北汽股份監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、《北汽股份不合格品控制程序》、《綠色供應(yīng)鏈管控辦法》、《北汽股份檢驗和試驗控制程序》、《整車例行檢驗和確認檢驗管理辦法》、《北汽股份車輛產(chǎn)品認證管理辦法》、《北汽股份環(huán)境標(biāo)志管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品公告認證信息發(fā)布管理規(guī)定》 。經(jīng)分公司質(zhì)量控制部專職檢查員判斷合格的車輛方可辦理入庫手續(xù)。 ，也可委托具有資質(zhì)的單位進行，對于公司內(nèi)沒有能力檢測的確認檢驗項目，由各分公司聯(lián)系汽車研究院，由其負責(zé)對外委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)實施整車確認檢驗；確認檢驗后出具相應(yīng)的檢測報告，當(dāng)整車確認檢驗出現(xiàn)不符合有關(guān)標(biāo)準要求時，由分公司組織各部門徹底查清原因，采取糾正措施，評估已經(jīng)出廠的車輛存在同樣不合格的風(fēng)險，必要時，采取召回或其他市場應(yīng)急措施。 。 ，判定其檢驗試驗狀態(tài)，并按規(guī)定做好記錄，合格后予以放行。沒有《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品資源表》通知單，不能擅自生產(chǎn)；《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品資源表》的發(fā)布，以手續(xù)齊全的生產(chǎn)委托合同為前提，以通過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證為依據(jù)，并采用符合環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)要求或國家、地方環(huán)保標(biāo)準、法規(guī)發(fā)生變化，相應(yīng)的污染治理設(shè)備也要及時更新和調(diào)整。 、分公司保存運行控制的相關(guān)記錄。 ： 、集中保管、統(tǒng)一處理的原則進行。 ：