【文章內(nèi)容簡介】 辦法》（國家環(huán)保部公告(2008年第48號)，沒有通過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證的產(chǎn)品、檢驗不合格的產(chǎn)品及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書及中國環(huán)境標志。 《北汽股份環(huán)境標志使用管理辦法》 文件及記錄管理控制 ：建立文件化的環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系，對北汽股份體系文件的結構、內(nèi)容、要求及相互作用進行描述，對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對環(huán)境標志文件進行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范、有效性，并為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的運行提供依據(jù)。 、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有效、符合標準要求且具可操作性。 、體系程序文件、指導書，應按規(guī)定履行相應的審核、批準程序后方可發(fā)布、實施，確保其充分性和適宜性； 、充分性進行評審，對不適宜的文件組織修訂或廢止。 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期，標識明確，并專人負責妥善保管，便于存取和追溯。 涉及環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行的有關崗位，確保都能得到適用文件的有關版本； ，防止非預期使用。如需保存的失效文件應標識，并在規(guī)定期內(nèi)留存。 、回收、銷毀等管理。 ，逐步實現(xiàn)文件電子化。 依據(jù)《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車》（HJ25322013）標準的要求，結合環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實際需要，對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構: ： －概要描述環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求。 －是根據(jù)《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車》（HJ25322013）、《環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊》等要求編制的文件，描述要素和某項活動的實際過程和要求及文件間的相互作用。 －詳細描述某一過程的具體步驟和方法。 －體系實施與運行的重要信息記載。 ：對記錄實施控制，證明中國環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運作，為日后環(huán)境標志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。 與環(huán)境標準產(chǎn)品保障措施密切相關的管理運行情況及結果，都要形成相應記錄，包括但不限于以下文件： ；；；、維護和校準記錄；；；；；；。；；； 、標識明確，并可追溯相關的活動、產(chǎn)品或服務。 ，確切反映時間、地點、實施和操作事實，有記錄者及相關人員的簽字。 、分類妥善保管，存放在合適之處，便于查閱，避免損壞和遺失。 、對環(huán)境標志產(chǎn)品的重要性及實際需要，規(guī)定保存期。 ,可以是紙質文件、卡片、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。 《文件控制程序》、《記錄控制程序》 信息交流管理控制 建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標志產(chǎn)品標準、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時、有效。 信息包括但不限于以下內(nèi)容: ； 、工藝變更信息 ，公司的有關指示和決定； 。 、法規(guī)的更新信息； ； ； ； ： 文件、會議、電話、電子郵件、調查表、面談、公共媒體等 研究院負責環(huán)境標志標準和法規(guī)、環(huán)境標志產(chǎn)品認證信息的收集和識別；采購中心負責供應商及其零部件的信息收集和識別；其他各單位負責本單位業(yè)務相關信息的收集和識別。 、外信息，應及時進行識別、傳遞到相關部門。重要的信息可直接向環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表匯報，與環(huán)境標志認證機構相關的信息，應及時直接與認證機構溝通。 ，國家有關環(huán)境標志管理的法律法規(guī)，論證機構有關環(huán)境標志管理的信息，有關單位應及時通過會議或其它方式向員工、相關方通報。 、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關部門和負責人。 。 、外信息,要及時進行分析和整理，并做出準確判斷。屬于本單位處理的信息，由本部門處理；不屬于本單位處理的信息，應向相關部門傳遞；，由本單位負責人組織制定處理建議和意見，必要時報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表批準，再傳遞到相關單位組織實施；，接收單位應迅速做出處理意見或建議，并報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表；，并將結果報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表。； 、準確、全面；，其他來源的信息在處理后也要及時向相關單位、個人反饋其處理意見和結果；、處理，要做相應記錄。《北京股份環(huán)境信息交流控制程序》 不符合、糾正與預防措施控制 確保本公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行中出現(xiàn)的不符合能夠及時有效處理，并采取預防措施以消除潛在不符合因素，持續(xù)改進環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系. ： 《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車》（HJ25322013）標準； ； ； ，業(yè)務管理部門應結合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本、相關方滿意程度等因素，進行糾正措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知，采取糾正措施，減少所造成的環(huán)境影響； ； ； ，業(yè)務管理部門重新發(fā)出整改通知，責任部門重新進行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因素，進行預防措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知； ，責任部門制定預防措施，并反饋組織管理部門評審； ，責任部門應在計劃期限內(nèi)完成認可的預防措施； 。 主要相關文件 《北汽股份糾正和預防措施控制程序》 保障措施的評審控制 對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的建立與運行狀況進行評審，以確保保障體系的有效性、充分性和有效性，并為保障措施的改進提供依據(jù)。 《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》 《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車》（HJ25322013）標準；； ； 。 、管理評審，并且每種審核方式間隔時間不超過12個月。 ，每年第一季度編制年度評審（包括內(nèi)部審核和管理評審）計劃，確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時間、進度、審核頻次及重點、審核方式。 、保存，保存期限三年。 ： ； ； ； ； ； 。 ： ； ； ； 。 管理評審輸入 、外部審核及合規(guī)性評價的結果； 顧客及相關方反饋的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求； 公司的環(huán)境績效（污染物減排和能源消耗削減情況）； 來自管理者代表的關于保障體系總體運行情況的報告； 來自各職能、各單位負責人關于本部門和本單位體系運行有效性的報告； 日常工作中各部門糾正措施和預防措施的實施情況； 以往管理評審提出的糾正和預防的實施情況； 客觀環(huán)境的變化，包括新的環(huán)境法規(guī)和標準的要求以及社會公眾的關注內(nèi)容。 管理評審實施計劃。 管理評審輸出 ； 、指標以及其他管理體系要素的修訂； ； ； 、財力和物力資源的需求做出評價意見和改進措施。 ； ； 。 《北汽股份內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》 對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車》（HJ25322013）標準及及相關法律法規(guī)的要求。 管理內(nèi)容和控制 研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標準、環(huán)境標志產(chǎn)品認證技術要求及新技術信息，并及時制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術標準和規(guī)范，作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。 設計及開發(fā)輸入,制定《項目開發(fā)建議書》、該建議書中包括產(chǎn)品技術要求及環(huán)保等標準法規(guī)要求、產(chǎn)品價位、主要消費群體等。，組織相關單位進行整車技術及經(jīng)濟可行性分析，并論證新項目是否環(huán)保及其他法規(guī)的要求，最后制定《產(chǎn)品設計任務書》。、明確并得到充足的評審，這些輸入應包括但不限于以下內(nèi)容：；；。 開發(fā)合同(需要時)； 對公司的產(chǎn)品設計開發(fā)過程進行控制，要求必須滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求。 對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，確保所設計開發(fā)的環(huán)境標志產(chǎn)品能滿足市場及相關法規(guī)要求,本公司將于設計開發(fā)策劃時確定；，、驗證和確認活動；。 ，應符合北京汽車股份有限公司整車技術規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定?！读悴考夹g協(xié)議》時，應明確產(chǎn)品的有關環(huán)保技術要求。、試驗應嚴格執(zhí)行相關的法規(guī)標準，確保達到環(huán)保指標要求。，在設計、試制和試驗時對環(huán)境因素及環(huán)境影響進行控制。 ：； u ； u 、數(shù)模及相關技術文件。；。、采購、生產(chǎn)和財務、銷售等相關部門提供的適當信息； 設計及開發(fā)評審 研究院應依據(jù)開發(fā)策劃的安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確認： ； 。 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證. 確認設計結果是否符合環(huán)境標志產(chǎn)品標準、法律法規(guī)和客戶要求。 ，特別是進行決策時，應按規(guī)定評價環(huán)保方面的影響。 ，必要時需對改進方案進行環(huán)境影響評估，確定改進方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投入生產(chǎn)實施。 、驗證和確認，更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 、驗收過程檢查導致設計和開發(fā)的更改，均需并保持記錄。 ，應及時向認證機構提出變更申請，經(jīng)確認后方可實施。 主要相關文件： 《北汽股份威旺市場調研控制程序》、《北汽股份轎車業(yè)務市場調研控制程》、《北汽股份集團銷售項目管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程》、《北汽股份產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序》、《北汽股份有害物質和回收利用管理辦法》、《北汽股份設計評審管理辦法》、《北汽股份工程更改控制辦法》、《北汽股份工程簽署管理總則》、《北汽股份樣車試制管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品試驗管理辦法》、《北汽股份技術標準化管理辦法》、《北汽股份汽車研究院標準法規(guī)實施管理辦法》、《北汽股份汽車研究院產(chǎn)品標準備案管理辦法》、《北汽股份汽車研究院技術標準使用管理辦法》 受控部件和材料采購控制 目的 制定相關的管理程序，對供應商及采購過程進行控制，以確保供應商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準和法規(guī)的要求。