【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦法》（國(guó)家環(huán)保部公告(2008年第48號(hào))，沒(méi)有通過(guò)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷(xiāo)售過(guò)程中不得使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)及中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。 《北汽股份環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法》 文件及記錄管理控制 ：建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，對(duì)北汽股份體系文件的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要求及相互作用進(jìn)行描述，對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對(duì)環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范、有效性，并為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的運(yùn)行提供依據(jù)。 、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有效、符合標(biāo)準(zhǔn)要求且具可操作性。 、體系程序文件、指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)按規(guī)定履行相應(yīng)的審核、批準(zhǔn)程序后方可發(fā)布、實(shí)施，確保其充分性和適宜性； 、充分性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的文件組織修訂或廢止。 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期，標(biāo)識(shí)明確，并專(zhuān)人負(fù)責(zé)妥善保管，便于存取和追溯。 涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行的有關(guān)崗位，確保都能得到適用文件的有關(guān)版本； ，防止非預(yù)期使用。如需保存的失效文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在規(guī)定期內(nèi)留存。 、回收、銷(xiāo)毀等管理。 ，逐步實(shí)現(xiàn)文件電子化。 依據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車(chē)》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)際需要，對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu): ： －概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關(guān)系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求。 －是根據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車(chē)》（HJ25322013）、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)》等要求編制的文件，描述要素和某項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際過(guò)程和要求及文件間的相互作用。 －詳細(xì)描述某一過(guò)程的具體步驟和方法。 －體系實(shí)施與運(yùn)行的重要信息記載。 ：對(duì)記錄實(shí)施控制，證明中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)作，為日后環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。 與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果，都要形成相應(yīng)記錄，包括但不限于以下文件： ；；；、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄；；；；；；。；；； 、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 ，確切反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施和操作事實(shí)，有記錄者及相關(guān)人員的簽字。 、分類(lèi)妥善保管，存放在合適之處，便于查閱，避免損壞和遺失。 、對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實(shí)際需要，規(guī)定保存期。 ,可以是紙質(zhì)文件、卡片、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤(pán)等電子，也可以是它們的組合。 《文件控制程序》、《記錄控制程序》 信息交流管理控制 建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時(shí)、有效。 信息包括但不限于以下內(nèi)容: ； 、工藝變更信息 ，公司的有關(guān)指示和決定； 。 、法規(guī)的更新信息； ； ； ； ： 文件、會(huì)議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等 研究院負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息的收集和識(shí)別；采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識(shí)別；其他各單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集和識(shí)別。 、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、傳遞到相關(guān)部門(mén)。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，應(yīng)及時(shí)直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。 ，國(guó)家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)通過(guò)會(huì)議或其它方式向員工、相關(guān)方通報(bào)。 、意見(jiàn)可通過(guò)信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人。 。 、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本單位處理的信息，由本部門(mén)處理；不屬于本單位處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)傳遞；，由本單位負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見(jiàn)，必要時(shí)報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)單位組織實(shí)施；，接收單位應(yīng)迅速做出處理意見(jiàn)或建議，并報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表；，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。； 、準(zhǔn)確、全面；，其他來(lái)源的信息在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見(jiàn)和結(jié)果；、處理，要做相應(yīng)記錄。《北京股份環(huán)境信息交流控制程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施控制 確保本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)有效處理，并采取預(yù)防措施以消除潛在不符合因素，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系. ： 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車(chē)》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ，業(yè)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本、相關(guān)方滿意程度等因素，進(jìn)行糾正措施的需求分析，向責(zé)任部門(mén)發(fā)出整改通知，采取糾正措施，減少所造成的環(huán)境影響； ； ； ，業(yè)務(wù)管理部門(mén)重新發(fā)出整改通知，責(zé)任部門(mén)重新進(jìn)行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因素，進(jìn)行預(yù)防措施的需求分析，向責(zé)任部門(mén)發(fā)出整改通知； ，責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施，并反饋組織管理部門(mén)評(píng)審； ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完成認(rèn)可的預(yù)防措施； 。 主要相關(guān)文件 《北汽股份糾正和預(yù)防措施控制程序》 保障措施的評(píng)審控制 對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，以確保保障體系的有效性、充分性和有效性，并為保障措施的改進(jìn)提供依據(jù)。 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車(chē)》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)；； ； 。 、管理評(píng)審，并且每種審核方式間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。 ，每年第一季度編制年度評(píng)審（包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審）計(jì)劃，確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過(guò)程、涉及部門(mén)、審核時(shí)間、進(jìn)度、審核頻次及重點(diǎn)、審核方式。 、保存，保存期限三年。 ： ； ； ； ； ； 。 ： ； ； ； 。 管理評(píng)審輸入 、外部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求； 公司的環(huán)境績(jī)效（污染物減排和能源消耗削減情況）； 來(lái)自管理者代表的關(guān)于保障體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告； 來(lái)自各職能、各單位負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門(mén)和本單位體系運(yùn)行有效性的報(bào)告； 日常工作中各部門(mén)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防的實(shí)施情況； 客觀環(huán)境的變化，包括新的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及社會(huì)公眾的關(guān)注內(nèi)容。 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。 管理評(píng)審輸出 ； 、指標(biāo)以及其他管理體系要素的修訂； ； ； 、財(cái)力和物力資源的需求做出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和改進(jìn)措施。 ； ； 。 《北汽股份內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車(chē)》（HJ25322013）標(biāo)準(zhǔn)及及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 管理內(nèi)容和控制 研究院牽頭組織各部門(mén)跟蹤、收集整理汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求及新技術(shù)信息，并及時(shí)制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)輸入,制定《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)》、該建議書(shū)中包括產(chǎn)品技術(shù)要求及環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求、產(chǎn)品價(jià)位、主要消費(fèi)群體等。，組織相關(guān)單位進(jìn)行整車(chē)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)可行性分析，并論證新項(xiàng)目是否環(huán)保及其他法規(guī)的要求，最后制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。、明確并得到充足的評(píng)審，這些輸入應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：；；。 開(kāi)發(fā)合同(需要時(shí))； 對(duì)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，要求必須滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，確保所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品能滿足市場(chǎng)及相關(guān)法規(guī)要求,本公司將于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)確定；，、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；。 ，應(yīng)符合北京汽車(chē)股份有限公司整車(chē)技術(shù)規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定?！读悴考夹g(shù)協(xié)議》時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求。、試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保達(dá)到環(huán)保指標(biāo)要求。，在設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)時(shí)對(duì)環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制。 ：； u ； u 、數(shù)模及相關(guān)技術(shù)文件。；。、采購(gòu)、生產(chǎn)和財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售等相關(guān)部門(mén)提供的適當(dāng)信息； 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)評(píng)審 研究院應(yīng)依據(jù)開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確認(rèn)： ； 。 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證. 確認(rèn)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶(hù)要求。 ，特別是進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)按規(guī)定評(píng)價(jià)環(huán)保方面的影響。 ，必要時(shí)需對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，確定改進(jìn)方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投入生產(chǎn)實(shí)施。 、驗(yàn)證和確認(rèn)，更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 、驗(yàn)收過(guò)程檢查導(dǎo)致設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，均需并保持記錄。 ，應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，經(jīng)確認(rèn)后方可實(shí)施。 主要相關(guān)文件： 《北汽股份威旺市場(chǎng)調(diào)研控制程序》、《北汽股份轎車(chē)業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研控制程》、《北汽股份集團(tuán)銷(xiāo)售項(xiàng)目管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程》、《北汽股份產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》、《北汽股份有害物質(zhì)和回收利用管理辦法》、《北汽股份設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法》、《北汽股份工程更改控制辦法》、《北汽股份工程簽署管理總則》、《北汽股份樣車(chē)試制管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品試驗(yàn)管理辦法》、《北汽股份技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《北汽股份汽車(chē)研究院標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)實(shí)施管理辦法》、《北汽股份汽車(chē)研究院產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案管理辦法》、《北汽股份汽車(chē)研究院技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用管理辦法》 受控部件和材料采購(gòu)控制 目的 制定相關(guān)的管理程序，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保供應(yīng)商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。