【導(dǎo)讀】為此我們山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司決定在過去積累實(shí)力的基礎(chǔ)上繼續(xù)。奮發(fā)拼搏，把企業(yè)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)乃至世界一流企業(yè)。為了這個(gè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)我。放、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”作為我們的SHE工作方針，來提高企業(yè)綜合管理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，樹立良好企業(yè)形象，全方位提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。安全、職業(yè)健康和環(huán)保工作進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范管理。本手冊(cè)是全公司安全、健康和環(huán)境的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。康和環(huán)境負(fù)法律責(zé)任。本手冊(cè)自2020年4月1日起實(shí)施。主導(dǎo)產(chǎn)品聚醚多元醇市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)前兩位，榮獲山東省名牌、中國(guó)知名品牌稱號(hào)。2020年被認(rèn)定為省級(jí)技術(shù)中心，藍(lán)星東大SHE體系的目的是使生產(chǎn)運(yùn)行符合全部適用的法律、法規(guī)并具有持久的可靠性，藍(lán)星東大SHE管理體系采用了基本的質(zhì)量原則，為日常的運(yùn)行設(shè)定了要求。為達(dá)到SHE要素的要求實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)各級(jí)人員應(yīng)積極參與SHE活動(dòng)并維護(hù)管理體系。山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司SHE委員會(huì)需要

　　

【正文】 委 員會(huì) )的百分比 合規(guī)審查完成的行動(dòng)占計(jì)劃 (SHE 委員會(huì) )的百分比。 輸出指標(biāo) 違規(guī)通告 /控告 (安全、健康和環(huán)境委員會(huì) )的數(shù)量 安全監(jiān)管部門審查發(fā)現(xiàn)的事件數(shù)量 合規(guī)審查 (SHE 委員會(huì) )中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)數(shù)量 數(shù)據(jù)收集和報(bào)告 相關(guān)職能處室管理人員應(yīng)根據(jù)他們各自負(fù)責(zé)的法規(guī)領(lǐng)域收集數(shù)據(jù)。 分廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)校對(duì)這些數(shù)據(jù)并且按照設(shè)定的 頻率將其報(bào)告給安全、健康和環(huán)境委員會(huì)。 工作許可指南 范圍和目標(biāo) 1） 范圍 本手冊(cè)對(duì)要素 3和 4進(jìn)行了說明，包括對(duì)運(yùn)行操作、規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施的永久性、臨時(shí)性和緊 急變更，這些變更可能對(duì)運(yùn)營(yíng)的完整性有潛在的影響。 支持本要素要求 5（例如，確定法律、法規(guī)和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化帶來的應(yīng)用，解釋和定義的合規(guī) 差距）的行動(dòng)已被要素 。但是，由于法律 /法規(guī) /現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化而引發(fā)的工廠文件和流程的變更，仍屬于要素 。本要素包括由組織結(jié)構(gòu)變更所引起的工廠文件、流程和培訓(xùn)變更。 變更管理系統(tǒng)建立了充分完成變更的機(jī)制，與其他要素密切相關(guān)。 2） 目標(biāo) 本系統(tǒng)的目的是通過對(duì)變更進(jìn)行管理，將因變更所造成的安全、健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)。系統(tǒng)的首要任務(wù)是：把在設(shè)計(jì)、分析和變更執(zhí)行方面掌握相應(yīng)知識(shí)、技能和工具的人員，系統(tǒng)地整合在一起。 預(yù)期的成果 1)識(shí)別和評(píng)價(jià)與變更直接相關(guān)的 SHE風(fēng)險(xiǎn) 2)變 更 的設(shè) 計(jì) 和執(zhí)行應(yīng) 遵循 相應(yīng) 規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)， 將 SHE風(fēng)險(xiǎn) 控制 在可接受水平 內(nèi)。 3)有計(jì)劃的制定變更。 SHE 管理手冊(cè) 第 30 頁 / 共 36 頁 4)充分理解變更范圍、相關(guān)潛在后果和修正措施。 5)對(duì)于操作或執(zhí) 行變更后的設(shè)備或流程的員工，必須在上崗前進(jìn)行充分溝通和培訓(xùn)。 6)變更試運(yùn)行時(shí)所需的工廠文件必須在試運(yùn)行前更新，并在試運(yùn)行期間可用。 7)未超過原來的范圍和時(shí)間的臨時(shí)性變更可不用審查和批準(zhǔn) 8)對(duì)緊急變更進(jìn)行管理。 9)變更的要求必須在變更結(jié)束前完成。 10)通過變更管理系統(tǒng)對(duì)變更進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測(cè)。 指南 以下指南是對(duì) 變更管理 要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 變更管理 的要求一致。 1） 擁有體系對(duì)臨時(shí) （緊急） 和永久變更都進(jìn)行管理。 2） 每個(gè)分廠都必須定義應(yīng)控制的設(shè)施變更。變更包括對(duì)現(xiàn)有設(shè)施的修改、重新 布置， 添加 、拆除 或 安裝任何新的設(shè)施。 3） 每個(gè)分廠 都 必須定義應(yīng) 被 控制的 裝置運(yùn)行中的工藝變更，該變更 可能 導(dǎo)致在運(yùn)行中 超出 所設(shè) 定 的 安全 控制范圍 。 4）該體系必須包含以下內(nèi)容： a） 對(duì)何種變更必須得到管理的說明； b） 對(duì)安全、健康和環(huán)境 影響 的分析； c） 批準(zhǔn)變更的主管 部門及 人員 簽字 ； d）對(duì)如何 進(jìn)行變更 的說明（變更內(nèi)容、變 更原因、變更方案及圖紙等） ； e）對(duì)變更可能造成的 潛在 后果 和所 需的 補(bǔ) 救 措施 進(jìn)行說明 ； f) 支持變更需 要進(jìn)行相應(yīng) 培訓(xùn) 的說明 ； g） 核實(shí)變更 是否完全按 所批準(zhǔn)的內(nèi)容 進(jìn)行實(shí)施完成 ； h） 更新 所在 裝置 的相應(yīng)文件資料 ； i）因變更而帶來關(guān)于 安全、健康和環(huán)境保護(hù) 方面的緊急管理應(yīng)對(duì)能力的說明。 j)臨時(shí)變更 引發(fā)的 審核和批準(zhǔn) 的部門職責(zé)、 范圍和時(shí)限。 5)擁有體系 可 識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)的變更，并將這些變更反映到受影響的設(shè)施和運(yùn)營(yíng)中。 要素 手冊(cè)識(shí)別鑒定法規(guī)的變更。因法規(guī)變更造成對(duì)設(shè)備或裝置操作運(yùn)行帶來相應(yīng)影SHE 管理手冊(cè) 第 31 頁 / 共 36 頁 響，而這些 方面要求進(jìn)行的變更要通過要素 來實(shí)施。 詳細(xì)設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的變更由要素 的系統(tǒng)來鑒定。標(biāo)準(zhǔn)變更對(duì)設(shè)備或裝置操作運(yùn)行會(huì)帶來相應(yīng)影響，而這些方面要求進(jìn)行的變更要通過要素 來實(shí)施。 核實(shí)和測(cè)量 變 更 的設(shè)計(jì) 應(yīng) 遵循 相應(yīng) 規(guī)范和許可標(biāo)準(zhǔn)，以便 與 SHE風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水 平。 為了衡量本要素的實(shí)施情況，我們?cè)O(shè)定以下指標(biāo)： 1） SHE要素 ，因控制變更體系失效而引發(fā)的事故數(shù)量每年不超過 4件。 2） 對(duì) 設(shè)施和程序 的 變 更 的 進(jìn)行 就地 檢查 ， 檢驗(yàn) 變 更 控制體系活動(dòng)的一致性和質(zhì)量 符合相應(yīng)要求 。 3） 每年對(duì) 已 竣工 變更 項(xiàng)目的每個(gè)場(chǎng)地進(jìn)行 2次就地 檢查 。 4）檢查變更涉及的 程序 是否被及時(shí)更新，保證其準(zhǔn)確并可用 。 5） 通過變化管理體系追蹤 所有的變更 。 6） 不完整設(shè)施變 更 的數(shù)量 控制在 4件以下 。 7） 臨時(shí)變 更 不超過沒有經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)的原始范圍和時(shí)間 ，記錄不符的 臨時(shí)設(shè)施變 更 的數(shù)量。 8） 誤期 未消除的 臨時(shí)設(shè)施變 更 的數(shù)量 不多于 2件。 9） 獲取并妥善管理應(yīng)急變化 。 10）檢查并控制 應(yīng)急設(shè)施變 更 的數(shù)量 不多于 5件 。 第三方服務(wù)指南 范圍和目標(biāo) 1） 范圍 a） 承包商提供 ； b） 維護(hù)和施工 服務(wù) ； c） 檢查和校驗(yàn)服務(wù) ； d） 運(yùn)行支持，如工業(yè)清洗、廢物收集、催化劑更換 ； e） 移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)和維護(hù) ； f） 設(shè)施服務(wù)，如食堂、清潔、建筑物維護(hù)、安全保衛(wèi) ； g） 工程設(shè)計(jì)服務(wù) ； SHE 管理手冊(cè) 第 32 頁 / 共 36 頁 h） 專業(yè)咨詢 。 2） 目標(biāo) 的目標(biāo)是確保承包商在 從事 承包范圍中所列的工作時(shí)，必須符 合藍(lán)星東大 的安全、健康、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一致。 預(yù)期的成果 a） 為在企業(yè)工作的承包商制定并溝通 SHE 的績(jī)效目標(biāo) ； b） 實(shí)現(xiàn)與企業(yè)工作的承包商之間清晰而有效的銜接 ； c） 以積極的方式與在企業(yè)工作的承包商配合，從而實(shí)現(xiàn)理想 的 SHE 成果 ； d） 承包商遵守企業(yè)的規(guī)章和制度 ； e） 承包商的 SHE 績(jī)效相當(dāng)于或好于企業(yè)員工 指南 以下指南是對(duì) 第三方服務(wù)要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 第三方服務(wù)的要求一致。 1） 公司應(yīng)有評(píng)估和選擇第三方服務(wù)商（承包商和分包商）的體系。包括評(píng)估其是否有能力在提供服務(wù)時(shí)保護(hù)人員的健康、安全和環(huán)境。在選擇承包商時(shí)，必須對(duì)每個(gè)候選承包商的 SHE管理水平以及過去 SHE 的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。承包商應(yīng)該具有持續(xù)改進(jìn)的有效管理制度，并且由承包商的管理層鄭重承諾。以下是選擇和 評(píng)估承包商時(shí)需考慮的情況： a） SHE 的管理制度包括 SHE 政策、責(zé)任、目標(biāo)、培訓(xùn)、設(shè)備、危害因素交流、檢查、事故的調(diào)查、作業(yè)規(guī)程、溝通交流和傳達(dá)、廢物處理、人身傷害事故、職業(yè)病預(yù)防以及醫(yī)療支持等； b） 針對(duì)所干的工作，要對(duì)工作的每一步驟中的危害進(jìn)行說明和描述，并采取措施控制和管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； c） 過去 3 年的人身傷害和職業(yè)病的績(jī)效情況以及發(fā)生的重大事故； d） 上次承包工作中的 SHE 績(jī)效情況； e） 承包商對(duì)毒品、酒精以及違禁物品管理的有效性； f） 主要的或關(guān)鍵的由承包商提供的設(shè)備檢查； g） 承包商人員的培訓(xùn)記錄 和特種作業(yè)證書； h） 承包商對(duì)江 藍(lán)星東大 SHE 管理體系相關(guān)要求的理解； SHE 管理手冊(cè) 第 33 頁 / 共 36 頁 i） 如果有新的工作范圍或者如果存在績(jī)效問題，則需要重新評(píng)估承包商； j） 獲得 SHE 批準(zhǔn)之后才能簽合同。 2） 企業(yè)根據(jù)工作的性質(zhì)，對(duì)第三方業(yè)績(jī)提出明確的要求，并進(jìn)行交流，包括第三方自我監(jiān)督和管理的程序。 a） 每個(gè)承包商人員具有相關(guān)的知識(shí)和技術(shù)，以滿足要求； b） 每個(gè)承包商人員都應(yīng)知道所干工作周圍區(qū)域和工作本身潛在的火災(zāi)、爆炸和有毒氣體以及應(yīng)急預(yù)案； c） 每個(gè)承包商人員都收到了相關(guān)的文件，并且懂得了要求培訓(xùn) 的內(nèi)容。培訓(xùn)記錄應(yīng)包含承包商人員的 身份、培訓(xùn)日期。此 法用于證明承包商人員懂得了培訓(xùn)的內(nèi)容。維護(hù)和及時(shí)更新培訓(xùn)記錄，保證培訓(xùn)記錄的準(zhǔn)確性和最新性； d） 每個(gè)承包商人員都應(yīng)遵守企業(yè)的安全規(guī)定、制度和標(biāo)準(zhǔn)； e） 承包商人員應(yīng)告知企業(yè)在工作過程中或任何過程中發(fā)現(xiàn)的危害因素； f） 承包商應(yīng)保證所有人員在相關(guān)的工作中遵守法律法規(guī)的要求； g） 實(shí)施有效的毒品、酒精和違禁物品的政策； h） 滿足對(duì)有毒有害物質(zhì)存儲(chǔ)和處理的規(guī)章制度要求； i） 聘用的分包商也要滿足以上的要求； j） 在企業(yè)管理的任何現(xiàn)場(chǎng)或設(shè)施工作的所有承包商，應(yīng)向經(jīng)過批準(zhǔn)的企業(yè)承包 商監(jiān)督員報(bào)告并接 受其監(jiān)督 ， 只有較低風(fēng)險(xiǎn)的工作除外。 3） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保 與 提供服務(wù) 方的工作 銜接達(dá)到有效管理， 要明確雙方銜接及協(xié)調(diào)責(zé)任 。 有關(guān)各方應(yīng)當(dāng)確定并溝通承包服務(wù)中的有關(guān)危害（包括在執(zhí)行服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的危害） 。 a） 定義 “ 接口 ” ，并明確企業(yè)和承包商每個(gè)銜接的 管理責(zé)任 ， 制定與管理 風(fēng)險(xiǎn)一致的協(xié)調(diào)程序； b） 建立溝通交流的程序，它應(yīng)包含多個(gè)承包商（分包商）開展相關(guān)的作業(yè)或多個(gè)承包商（分包商）在現(xiàn)場(chǎng)的 SHE 的銜接問題； c） 建立企業(yè)和承包商管理層 /監(jiān)督員之間在有關(guān) SHE 問題上持續(xù)的交流溝通，同時(shí)不斷改進(jìn)，以達(dá)到最佳的效果； d） 對(duì) 于較高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)要制定工作計(jì)劃，并由企業(yè)審查和批準(zhǔn)，同時(shí)要讓相關(guān)各方理解工作計(jì)劃； SHE 管理手冊(cè) 第 34 頁 / 共 36 頁 e） 企業(yè)要告知承包商人員所干工作和工作過程中存在的潛在的火災(zāi)、爆炸和有毒有害因素； f） 對(duì)承包商人員解釋緊急預(yù)案； g） 實(shí)際工作中要 告知 承包商人員或其它支持人員 所 制定和實(shí)施預(yù)防事故的程序；它應(yīng)包含：電氣閉鎖 /掛牌，受限空間進(jìn)入、打開工藝設(shè)備或管線、控制進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室 等； h） 從事件中學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)要 與 相關(guān)的各方共享； i） 在必要時(shí)，應(yīng)召開有關(guān)各方參加的聯(lián) 席 會(huì)議，以討論 SHE 問題，同時(shí)應(yīng)建立有關(guān)各方參加的共同培訓(xùn)機(jī)制。 4） 企業(yè)應(yīng) 當(dāng)監(jiān)控和評(píng)估第三方的工作表現(xiàn)，所發(fā)現(xiàn)的不足之處應(yīng)得到糾正。企業(yè)使用的承包商應(yīng)致力于保持持續(xù)的溝通交流，目的在于創(chuàng)建一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的 SHE、技術(shù)和業(yè)務(wù)績(jī)效的環(huán)境。這可以通過以下方法實(shí)現(xiàn)： a） 由企業(yè)對(duì)承包商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估 ； b） 與承包商一起進(jìn)行績(jī)效審查 ； c） 所 涉及 的 “ 主要承包商 ” 通常 1 個(gè)月或 2 個(gè)月召開一次承包商安全委員會(huì)會(huì)議 ； d） 對(duì) “ 主要承包商 ” 要 強(qiáng)制性要求，即具有 SHE 管理體系，包括績(jī)效目標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃 。 核實(shí)和測(cè)量 1） 核實(shí) a） 審查承包商遵守企業(yè)的制度、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定 ， 確保發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤 得到糾正。由企業(yè)和承包商按照規(guī)定的頻率進(jìn)行審查， 以確保風(fēng)險(xiǎn)被管理和控制； b） 由企業(yè)和承包商隨 時(shí)對(duì)承包商事件的報(bào)告、分析和跟蹤管理進(jìn)行審查，以確保它的有效性 ， 發(fā)現(xiàn)的問題要由企業(yè)和承包商進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； c） 維護(hù)和更新發(fā)生在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的承包商人身傷害事故和職業(yè)病記錄。 2） 測(cè)量 對(duì)本要素的測(cè)量舉例如下： a） 主要承包商每年提交 SHE 管理和改進(jìn)計(jì)劃 ； b） 承包商符合計(jì)劃的百分比 ； c） 承包商 12 個(gè)月（滾動(dòng)）可記錄的受傷率 。 事件的報(bào)告、分析和跟蹤指南 SHE 管理手冊(cè) 第 35 頁 / 共 36 頁 范圍和目標(biāo) 記錄和分析與 SHE 事件相關(guān)的數(shù)據(jù)，以便： a） 確定根本原因 ； b） 使用收集到的數(shù)據(jù)制定整改措施 ； c） 改善生產(chǎn)安全 ； d） 在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的所有安全、健康和環(huán)境事件，以及發(fā)生在企業(yè)以外與企業(yè)有關(guān)的 SHE事件，都包括在企業(yè)事件的范疇內(nèi) ； e） 事件包括人員受傷、事故、未遂事故和違規(guī)行為 ； f） SHE 事件數(shù)據(jù)的收集和分析對(duì)于 SHE 體系的持續(xù)改進(jìn)必不可少 。 預(yù)期的成果 對(duì)杜絕事件的再次發(fā)生和降低事件發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性提供支持。具體的預(yù)期成果包括： a） 員工、承包商和參觀訪問者根據(jù)公司和法規(guī)要求報(bào)告事件 ； b） 使用定義的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查 事件 ； c） 分析事件的 “ 共性原因 ” （或 “ 黑點(diǎn)分析 ” ），以形成改進(jìn)計(jì)劃 ； d） 通過事件的詳細(xì)報(bào)告以及對(duì)事件數(shù)據(jù)分析后采取相應(yīng)的改進(jìn)行動(dòng)，降低事件的數(shù)量和嚴(yán)重性 ； e） 共享從事件中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ； f） 及時(shí)完成事件調(diào)查和分析所提出的措施 。 指南 以下指南是對(duì) 要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 的要求一致。 1） 應(yīng)建立體系，用于報(bào)告、調(diào)查、分析、記錄和跟進(jìn)安全、健康及環(huán)境方面的事件。事件管理體系應(yīng)包括： a） 系統(tǒng)性地收集數(shù)據(jù) ； b） 找出根本原因 ； c） 分析數(shù)據(jù) ； d） 提 供反饋，以改進(jìn)其他 SHE 體系 ； e） 減少事件的數(shù)量和嚴(yán)重性 。 2） 企業(yè)應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦?，以?（企業(yè)內(nèi)部）法律部門在必要的時(shí)候?qū)κ录_展調(diào)查、分析并SHE 管理手冊(cè) 第 36 頁 / 共 36 頁 提出建議 ， 企業(yè)的法律部門僅僅對(duì)事件的調(diào)查以顧問的角色提供支持 ， 他們的介入只是從法律角度對(duì)事件的報(bào)告給予提示 ， 在重大事件發(fā)生后，必 須告知法律部門 ， 在事件報(bào)告發(fā)布以前，法律部門必