【導讀】為此我們山東藍星東大化工有限責任公司決定在過去積累實力的基礎上繼續(xù)。奮發(fā)拼搏，把企業(yè)發(fā)展成為國內(nèi)乃至世界一流企業(yè)。為了這個目標的順利實現(xiàn)我。放、持續(xù)改進、追求卓越”作為我們的SHE工作方針，來提高企業(yè)綜合管理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，樹立良好企業(yè)形象，全方位提升企業(yè)核心競爭力。安全、職業(yè)健康和環(huán)保工作進行科學、規(guī)范管理。本手冊是全公司安全、健康和環(huán)境的綱領性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行?？岛铜h(huán)境負法律責任。本手冊自2020年4月1日起實施。主導產(chǎn)品聚醚多元醇市場占有率位居國內(nèi)前兩位，榮獲山東省名牌、中國知名品牌稱號。2020年被認定為省級技術中心，藍星東大SHE體系的目的是使生產(chǎn)運行符合全部適用的法律、法規(guī)并具有持久的可靠性，藍星東大SHE管理體系采用了基本的質(zhì)量原則，為日常的運行設定了要求。為達到SHE要素的要求實現(xiàn)持續(xù)改進，企業(yè)各級人員應積極參與SHE活動并維護管理體系。山東藍星東大化工有限責任公司SHE委員會需要

　　

【正文】 委 員會 )的百分比 合規(guī)審查完成的行動占計劃 (SHE 委員會 )的百分比。 輸出指標 違規(guī)通告 /控告 (安全、健康和環(huán)境委員會 )的數(shù)量 安全監(jiān)管部門審查發(fā)現(xiàn)的事件數(shù)量 合規(guī)審查 (SHE 委員會 )中發(fā)現(xiàn)的不符合項數(shù)量 數(shù)據(jù)收集和報告 相關職能處室管理人員應根據(jù)他們各自負責的法規(guī)領域收集數(shù)據(jù)。 分廠級領導應負責校對這些數(shù)據(jù)并且按照設定的 頻率將其報告給安全、健康和環(huán)境委員會。 工作許可指南 范圍和目標 1） 范圍 本手冊對要素 3和 4進行了說明，包括對運行操作、規(guī)程、現(xiàn)場標準和設施的永久性、臨時性和緊 急變更，這些變更可能對運營的完整性有潛在的影響。 支持本要素要求 5（例如，確定法律、法規(guī)和現(xiàn)場標準變化帶來的應用，解釋和定義的合規(guī) 差距）的行動已被要素 。但是，由于法律 /法規(guī) /現(xiàn)場標準變化而引發(fā)的工廠文件和流程的變更，仍屬于要素 。本要素包括由組織結構變更所引起的工廠文件、流程和培訓變更。 變更管理系統(tǒng)建立了充分完成變更的機制，與其他要素密切相關。 2） 目標 本系統(tǒng)的目的是通過對變更進行管理，將因變更所造成的安全、健康和環(huán)境風險控制在可接受范圍內(nèi)。系統(tǒng)的首要任務是：把在設計、分析和變更執(zhí)行方面掌握相應知識、技能和工具的人員，系統(tǒng)地整合在一起。 預期的成果 1)識別和評價與變更直接相關的 SHE風險 2)變 更 的設 計 和執(zhí)行應 遵循 相應 規(guī)范和標準， 將 SHE風險 控制 在可接受水平 內(nèi)。 3)有計劃的制定變更。 SHE 管理手冊 第 30 頁 / 共 36 頁 4)充分理解變更范圍、相關潛在后果和修正措施。 5)對于操作或執(zhí) 行變更后的設備或流程的員工，必須在上崗前進行充分溝通和培訓。 6)變更試運行時所需的工廠文件必須在試運行前更新，并在試運行期間可用。 7)未超過原來的范圍和時間的臨時性變更可不用審查和批準 8)對緊急變更進行管理。 9)變更的要求必須在變更結束前完成。 10)通過變更管理系統(tǒng)對變更進行跟蹤和監(jiān)測。 指南 以下指南是對 變更管理 要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 變更管理 的要求一致。 1） 擁有體系對臨時 （緊急） 和永久變更都進行管理。 2） 每個分廠都必須定義應控制的設施變更。變更包括對現(xiàn)有設施的修改、重新 布置， 添加 、拆除 或 安裝任何新的設施。 3） 每個分廠 都 必須定義應 被 控制的 裝置運行中的工藝變更，該變更 可能 導致在運行中 超出 所設 定 的 安全 控制范圍 。 4）該體系必須包含以下內(nèi)容： a） 對何種變更必須得到管理的說明； b） 對安全、健康和環(huán)境 影響 的分析； c） 批準變更的主管 部門及 人員 簽字 ； d）對如何 進行變更 的說明（變更內(nèi)容、變 更原因、變更方案及圖紙等） ； e）對變更可能造成的 潛在 后果 和所 需的 補 救 措施 進行說明 ； f) 支持變更需 要進行相應 培訓 的說明 ； g） 核實變更 是否完全按 所批準的內(nèi)容 進行實施完成 ； h） 更新 所在 裝置 的相應文件資料 ； i）因變更而帶來關于 安全、健康和環(huán)境保護 方面的緊急管理應對能力的說明。 j)臨時變更 引發(fā)的 審核和批準 的部門職責、 范圍和時限。 5)擁有體系 可 識別標準、法律和法規(guī)的變更，并將這些變更反映到受影響的設施和運營中。 要素 手冊識別鑒定法規(guī)的變更。因法規(guī)變更造成對設備或裝置操作運行帶來相應影SHE 管理手冊 第 31 頁 / 共 36 頁 響，而這些 方面要求進行的變更要通過要素 來實施。 詳細設計和工藝設計標準的變更由要素 的系統(tǒng)來鑒定。標準變更對設備或裝置操作運行會帶來相應影響，而這些方面要求進行的變更要通過要素 來實施。 核實和測量 變 更 的設計 應 遵循 相應 規(guī)范和許可標準，以便 與 SHE風險保持在可接受水 平。 為了衡量本要素的實施情況，我們設定以下指標： 1） SHE要素 ，因控制變更體系失效而引發(fā)的事故數(shù)量每年不超過 4件。 2） 對 設施和程序 的 變 更 的 進行 就地 檢查 ， 檢驗 變 更 控制體系活動的一致性和質(zhì)量 符合相應要求 。 3） 每年對 已 竣工 變更 項目的每個場地進行 2次就地 檢查 。 4）檢查變更涉及的 程序 是否被及時更新，保證其準確并可用 。 5） 通過變化管理體系追蹤 所有的變更 。 6） 不完整設施變 更 的數(shù)量 控制在 4件以下 。 7） 臨時變 更 不超過沒有經(jīng)過評審和批準的原始范圍和時間 ，記錄不符的 臨時設施變 更 的數(shù)量。 8） 誤期 未消除的 臨時設施變 更 的數(shù)量 不多于 2件。 9） 獲取并妥善管理應急變化 。 10）檢查并控制 應急設施變 更 的數(shù)量 不多于 5件 。 第三方服務指南 范圍和目標 1） 范圍 a） 承包商提供 ； b） 維護和施工 服務 ； c） 檢查和校驗服務 ； d） 運行支持，如工業(yè)清洗、廢物收集、催化劑更換 ； e） 移動設備供應和維護 ； f） 設施服務，如食堂、清潔、建筑物維護、安全保衛(wèi) ； g） 工程設計服務 ； SHE 管理手冊 第 32 頁 / 共 36 頁 h） 專業(yè)咨詢 。 2） 目標 的目標是確保承包商在 從事 承包范圍中所列的工作時，必須符 合藍星東大 的安全、健康、環(huán)保標準，同時與經(jīng)營目標一致。 預期的成果 a） 為在企業(yè)工作的承包商制定并溝通 SHE 的績效目標 ； b） 實現(xiàn)與企業(yè)工作的承包商之間清晰而有效的銜接 ； c） 以積極的方式與在企業(yè)工作的承包商配合，從而實現(xiàn)理想 的 SHE 成果 ； d） 承包商遵守企業(yè)的規(guī)章和制度 ； e） 承包商的 SHE 績效相當于或好于企業(yè)員工 指南 以下指南是對 第三方服務要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 第三方服務的要求一致。 1） 公司應有評估和選擇第三方服務商（承包商和分包商）的體系。包括評估其是否有能力在提供服務時保護人員的健康、安全和環(huán)境。在選擇承包商時，必須對每個候選承包商的 SHE管理水平以及過去 SHE 的表現(xiàn)進行評估。承包商應該具有持續(xù)改進的有效管理制度，并且由承包商的管理層鄭重承諾。以下是選擇和 評估承包商時需考慮的情況： a） SHE 的管理制度包括 SHE 政策、責任、目標、培訓、設備、危害因素交流、檢查、事故的調(diào)查、作業(yè)規(guī)程、溝通交流和傳達、廢物處理、人身傷害事故、職業(yè)病預防以及醫(yī)療支持等； b） 針對所干的工作，要對工作的每一步驟中的危害進行說明和描述，并采取措施控制和管理相關的風險； c） 過去 3 年的人身傷害和職業(yè)病的績效情況以及發(fā)生的重大事故； d） 上次承包工作中的 SHE 績效情況； e） 承包商對毒品、酒精以及違禁物品管理的有效性； f） 主要的或關鍵的由承包商提供的設備檢查； g） 承包商人員的培訓記錄 和特種作業(yè)證書； h） 承包商對江 藍星東大 SHE 管理體系相關要求的理解； SHE 管理手冊 第 33 頁 / 共 36 頁 i） 如果有新的工作范圍或者如果存在績效問題，則需要重新評估承包商； j） 獲得 SHE 批準之后才能簽合同。 2） 企業(yè)根據(jù)工作的性質(zhì)，對第三方業(yè)績提出明確的要求，并進行交流，包括第三方自我監(jiān)督和管理的程序。 a） 每個承包商人員具有相關的知識和技術，以滿足要求； b） 每個承包商人員都應知道所干工作周圍區(qū)域和工作本身潛在的火災、爆炸和有毒氣體以及應急預案； c） 每個承包商人員都收到了相關的文件，并且懂得了要求培訓 的內(nèi)容。培訓記錄應包含承包商人員的 身份、培訓日期。此 法用于證明承包商人員懂得了培訓的內(nèi)容。維護和及時更新培訓記錄，保證培訓記錄的準確性和最新性； d） 每個承包商人員都應遵守企業(yè)的安全規(guī)定、制度和標準； e） 承包商人員應告知企業(yè)在工作過程中或任何過程中發(fā)現(xiàn)的危害因素； f） 承包商應保證所有人員在相關的工作中遵守法律法規(guī)的要求； g） 實施有效的毒品、酒精和違禁物品的政策； h） 滿足對有毒有害物質(zhì)存儲和處理的規(guī)章制度要求； i） 聘用的分包商也要滿足以上的要求； j） 在企業(yè)管理的任何現(xiàn)場或設施工作的所有承包商，應向經(jīng)過批準的企業(yè)承包 商監(jiān)督員報告并接 受其監(jiān)督 ， 只有較低風險的工作除外。 3） 企業(yè)應當確保 與 提供服務 方的工作 銜接達到有效管理， 要明確雙方銜接及協(xié)調(diào)責任 。 有關各方應當確定并溝通承包服務中的有關危害（包括在執(zhí)行服務過程中發(fā)現(xiàn)的危害） 。 a） 定義 “ 接口 ” ，并明確企業(yè)和承包商每個銜接的 管理責任 ， 制定與管理 風險一致的協(xié)調(diào)程序； b） 建立溝通交流的程序，它應包含多個承包商（分包商）開展相關的作業(yè)或多個承包商（分包商）在現(xiàn)場的 SHE 的銜接問題； c） 建立企業(yè)和承包商管理層 /監(jiān)督員之間在有關 SHE 問題上持續(xù)的交流溝通，同時不斷改進，以達到最佳的效果； d） 對 于較高風險的作業(yè)要制定工作計劃，并由企業(yè)審查和批準，同時要讓相關各方理解工作計劃； SHE 管理手冊 第 34 頁 / 共 36 頁 e） 企業(yè)要告知承包商人員所干工作和工作過程中存在的潛在的火災、爆炸和有毒有害因素； f） 對承包商人員解釋緊急預案； g） 實際工作中要 告知 承包商人員或其它支持人員 所 制定和實施預防事故的程序；它應包含：電氣閉鎖 /掛牌，受限空間進入、打開工藝設備或管線、控制進入實驗室 等； h） 從事件中學到的經(jīng)驗教訓要 與 相關的各方共享； i） 在必要時，應召開有關各方參加的聯(lián) 席 會議，以討論 SHE 問題，同時應建立有關各方參加的共同培訓機制。 4） 企業(yè)應 當監(jiān)控和評估第三方的工作表現(xiàn)，所發(fā)現(xiàn)的不足之處應得到糾正。企業(yè)使用的承包商應致力于保持持續(xù)的溝通交流，目的在于創(chuàng)建一個持續(xù)改進的 SHE、技術和業(yè)務績效的環(huán)境。這可以通過以下方法實現(xiàn)： a） 由企業(yè)對承包商的績效進行評估 ； b） 與承包商一起進行績效審查 ； c） 所 涉及 的 “ 主要承包商 ” 通常 1 個月或 2 個月召開一次承包商安全委員會會議 ； d） 對 “ 主要承包商 ” 要 強制性要求，即具有 SHE 管理體系，包括績效目標和改進計劃 。 核實和測量 1） 核實 a） 審查承包商遵守企業(yè)的制度、標準和相關的法律法規(guī)規(guī)定 ， 確保發(fā)現(xiàn)的錯誤 得到糾正。由企業(yè)和承包商按照規(guī)定的頻率進行審查， 以確保風險被管理和控制； b） 由企業(yè)和承包商隨 時對承包商事件的報告、分析和跟蹤管理進行審查，以確保它的有效性 ， 發(fā)現(xiàn)的問題要由企業(yè)和承包商進行持續(xù)改進； c） 維護和更新發(fā)生在企業(yè)現(xiàn)場的承包商人身傷害事故和職業(yè)病記錄。 2） 測量 對本要素的測量舉例如下： a） 主要承包商每年提交 SHE 管理和改進計劃 ； b） 承包商符合計劃的百分比 ； c） 承包商 12 個月（滾動）可記錄的受傷率 。 事件的報告、分析和跟蹤指南 SHE 管理手冊 第 35 頁 / 共 36 頁 范圍和目標 記錄和分析與 SHE 事件相關的數(shù)據(jù)，以便： a） 確定根本原因 ； b） 使用收集到的數(shù)據(jù)制定整改措施 ； c） 改善生產(chǎn)安全 ； d） 在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的所有安全、健康和環(huán)境事件，以及發(fā)生在企業(yè)以外與企業(yè)有關的 SHE事件，都包括在企業(yè)事件的范疇內(nèi) ； e） 事件包括人員受傷、事故、未遂事故和違規(guī)行為 ； f） SHE 事件數(shù)據(jù)的收集和分析對于 SHE 體系的持續(xù)改進必不可少 。 預期的成果 對杜絕事件的再次發(fā)生和降低事件發(fā)生的頻率和嚴重性提供支持。具體的預期成果包括： a） 員工、承包商和參觀訪問者根據(jù)公司和法規(guī)要求報告事件 ； b） 使用定義的標準調(diào)查 事件 ； c） 分析事件的 “ 共性原因 ” （或 “ 黑點分析 ” ），以形成改進計劃 ； d） 通過事件的詳細報告以及對事件數(shù)據(jù)分析后采取相應的改進行動，降低事件的數(shù)量和嚴重性 ； e） 共享從事件中獲得的經(jīng)驗教訓 ； f） 及時完成事件調(diào)查和分析所提出的措施 。 指南 以下指南是對 要求的舉例和澄清。下面描述的順序與 的要求一致。 1） 應建立體系，用于報告、調(diào)查、分析、記錄和跟進安全、健康及環(huán)境方面的事件。事件管理體系應包括： a） 系統(tǒng)性地收集數(shù)據(jù) ； b） 找出根本原因 ； c） 分析數(shù)據(jù) ； d） 提 供反饋，以改進其他 SHE 體系 ； e） 減少事件的數(shù)量和嚴重性 。 2） 企業(yè)應有適當?shù)某绦?，以?（企業(yè)內(nèi)部）法律部門在必要的時候?qū)κ录_展調(diào)查、分析并SHE 管理手冊 第 36 頁 / 共 36 頁 提出建議 ， 企業(yè)的法律部門僅僅對事件的調(diào)查以顧問的角色提供支持 ， 他們的介入只是從法律角度對事件的報告給予提示 ， 在重大事件發(fā)生后，必 須告知法律部門 ， 在事件報告發(fā)布以前，法律部門必