【正文】 審核對(duì)象、內(nèi)容要如實(shí)取證，做到客觀、公正、不偏向。 4．9 現(xiàn)場(chǎng)審核提出存在問(wèn)題、填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；責(zé)任部 門(mén)提出糾正措施。 4．10 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)論。 4．11 審核組組長(zhǎng)寫(xiě)出審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審閱批準(zhǔn)發(fā)布。 4．12 管理者代表批準(zhǔn)后，審核組以書(shū)面形式下發(fā)有關(guān)部門(mén)，并協(xié)助有關(guān)部門(mén)組 織實(shí)施、 整改措施，責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)跟蹤，內(nèi)審員協(xié)助跟蹤并驗(yàn)證。 4．13 審核報(bào)告作為管理評(píng)審和下次體系審核的材料。 4．14 審核報(bào)告必須包括以下五個(gè)方面： Ａ）審核目的； Ｂ）審核范圍； Ｃ）前次不符合現(xiàn)象的追蹤情況； Ｄ）本次不符合項(xiàng)目的綜合分析； Ｅ）結(jié)論 4．15 審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得資格認(rèn)可。審核應(yīng)與所審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的 人員參加。 4．16 對(duì)每次質(zhì)量審核的結(jié)果、記錄、計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告，按質(zhì)量記錄執(zhí)行。 5 相關(guān)文件/支持性文件12 相關(guān)方影響控制程序 1．目的 為了對(duì)本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素進(jìn)行管理控制，特制定本 程序。 2．適用范圍 本程序適用于公司采購(gòu)、產(chǎn)品銷售和使用服務(wù)的所有相關(guān)方。 3．職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)分供方的控制管理。 3．2 經(jīng)營(yíng)部和銷售公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品分銷商的控制管理。 物管科負(fù)責(zé)對(duì)公司可售廢棄物接受方的控制。 使用公司外服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)方的控制管理。 4．1 供方的管理 4．1．1 供應(yīng)科確保供方明確本公司環(huán)境方針及環(huán)保要求，將有關(guān)的管 理程序與要求通報(bào)供方。 4．1．2 供應(yīng)科應(yīng)向提供原材料和化學(xué)品的供方索取 MSDS（化學(xué)物質(zhì) 安全數(shù)據(jù)表）及成分構(gòu)成表。 4．1．3 供應(yīng)科應(yīng)向供方提出使用符合環(huán)保要求的包裝物并盡量回用包 裝材料。 4．2 銷售的管理 4．2．1 經(jīng)營(yíng)部和銷售公司應(yīng)向購(gòu)買方提出在產(chǎn)品的消費(fèi)過(guò)程中盡量減 少對(duì)環(huán)境的危害，鼓勵(lì)對(duì)方建立環(huán)境管理體系，加強(qiáng)環(huán)境管理， 提高環(huán)境意識(shí)。 4．2．2 要求購(gòu)買方在貨物的運(yùn)輸時(shí)，遵守國(guó)家有關(guān)汽車的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，向 其明確本公司的環(huán)境保護(hù)要求，并通報(bào)有關(guān)的管理程序。 4．3 服務(wù)方的控制 4．3．1 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所使用的服務(wù)方應(yīng)提出環(huán)境保護(hù)的要求，并通 報(bào)有關(guān)的管理程序。 4．3．2 公司能夠控制的服務(wù)方，應(yīng)通過(guò)合同的形式加以控制。否則通 過(guò)信息交流程序?qū)ζ涫┘佑绊?，鼓?lì)其友善地對(duì)待環(huán)境。 4．4 公司各種廢棄物處理中的相關(guān)方，技術(shù)科應(yīng)提出無(wú)害化處理的要求，并 要求其取得環(huán)保部門(mén)的認(rèn)可。 5． 相關(guān)文件13 能源管理控制程序 目的 為了合理科學(xué)利用能源，減少能源消耗，特制定本程序。 范圍 。 職責(zé) 3．1 工務(wù)部?jī)x器儀表能源科為公司能源歸口管理部門(mén)， 。 3．2 公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的能源分配使用和節(jié)能降耗的實(shí)施控制。 工作程序 本公司可以管理控制的所有能源。 能源使用管理 各主要耗能部門(mén)應(yīng)制定本部門(mén)的節(jié)能管理項(xiàng)目計(jì)劃,落實(shí)措施。 各主要耗能部門(mén)應(yīng)設(shè)專職節(jié)能員,負(fù)責(zé)本部門(mén)的節(jié)能降耗工作,檢查節(jié)能措施 落實(shí),減少能源浪費(fèi)。 各主要耗能部門(mén)的核算員應(yīng)每天對(duì)本部門(mén)能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析比較, 核算當(dāng)日單耗是否達(dá)標(biāo)。 儀器儀表能源科負(fù)責(zé)全公司的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，制定考核計(jì)劃,監(jiān)督檢查能源 指標(biāo)完成情況,分析能源節(jié)，超原因。制定整改措施。 儀器儀表能源科每月對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，將計(jì)劃消耗量與實(shí)際消耗量比 較，對(duì)超耗項(xiàng)目跟蹤調(diào)查，查明原因會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取糾正措施。 各主要耗能部門(mén)應(yīng)確保能源科下達(dá)計(jì)劃和本部門(mén)計(jì)劃的實(shí)施與落實(shí)。 各生產(chǎn)崗位嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn),節(jié)約一切可以節(jié)約的能源,降本 增效。 4．3 工藝及設(shè)備選型 4．3．1 在進(jìn)行工藝及設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先采用技術(shù)成熟節(jié)能先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備。 4．3．2 在可行時(shí)考慮引用高新技術(shù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，逐步淘汰低效率高耗 能設(shè)備。 5． 相關(guān)文件 14 化學(xué)品管理程序 目的 為了防止因管理不善而導(dǎo)致化學(xué)品可能對(duì)環(huán)境造成的污染，特制定本程序。 范圍 本程序適用于全公司各部門(mén)各類化學(xué)品的管理。 職責(zé) 3．1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有化學(xué)品的采購(gòu)工作，各相關(guān)部門(mén)要如實(shí)地申請(qǐng) 需要的化學(xué)品。 3．2 化學(xué)品庫(kù)專人負(fù)責(zé)供應(yīng)科采購(gòu)入庫(kù)的各類化學(xué)品。 3．3 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)各自使用的化學(xué)品的保存、使用及管理。 內(nèi)容 4．1 化學(xué)品的分類： 4．1．1 化學(xué)危險(xiǎn)品：主要指強(qiáng)腐蝕物質(zhì)、殺菌劑、易燃品等。 強(qiáng)腐蝕物質(zhì)指：洗瓶劑、濃鹽酸、濃硝酸、燒堿、酸性大罐清洗 劑、堿性大罐清洗劑等。 殺菌劑：成品 H2O2 殺菌劑、漂液或漂粉精等。 易燃品：酒精等 4．1．2 一般化學(xué)品：指一般的添加劑、一般的油類等 4．2 化學(xué)品的采購(gòu) 4．2．1 為了更好地控制化學(xué)品的庫(kù)存量，減少因庫(kù)存過(guò)多或過(guò)少造成能源的 不必要的浪費(fèi)，凡是有使用化學(xué)品的部門(mén)，應(yīng)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際使 用情況，每月盤(pán)點(diǎn)后作出次月的采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序確認(rèn)后購(gòu) 買 4．2．2 選擇化學(xué)品的供貨方時(shí)，優(yōu)先考慮符合環(huán)境要求的分供方。 4．2．3 供貨方應(yīng)提供化學(xué)品安全規(guī)定性能表（MSDS），并將其傳達(dá)給每 一 位使用人員。 4．3 化學(xué)品的運(yùn)輸和裝卸 4．3．1 瓶裝化學(xué)品應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞；禁止肩扛，懷抱。桶裝化學(xué) 品要有桶蓋、標(biāo)識(shí)，禁止拋、拖，撞擊，防止因操作不當(dāng)而使包 裝物破裂，污染環(huán)境。 4．3．2 化學(xué)品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)防止碰撞，防止“跑”、“冒”、“滴”、 “漏”。 4．3．3 以上要求由供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知相關(guān)方，并作好記錄。 4．4 化學(xué)品的貯存 4．4．1 化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)由專人負(fù)責(zé)，妥善管理，建立明細(xì)賬目； 倉(cāng)庫(kù)中的化學(xué)品必須按性質(zhì)分類貯存，標(biāo)識(shí)清楚；對(duì)于相互接觸 能引起燃燒爆炸或滅火方法不同的化學(xué)品，不得同庫(kù)貯存； 4．4．3 倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好，電源及光源必須要有防爆裝置，區(qū)域內(nèi)外要 配有相應(yīng)的消防器材及水源。 4．4．4 高濃工業(yè)酒精或食用酒精，公司無(wú)倉(cāng)貯，按需量采購(gòu)后直接使 用。 4．5 化學(xué)品的使用 4．5．1 使用人員必須了解化學(xué)品的性能，作好個(gè)人安全防護(hù)，嚴(yán)格按化 學(xué)品的操作要求操作。嚴(yán)格禁止野蠻操作，使化學(xué)品藥液濺出而 造成污染、人員受到傷害。 4．5．2 對(duì)于包裝、釀造使用的廢酸、堿，在排放時(shí)要提前通知污水處理 班，以作好相應(yīng)的處理準(zhǔn)備； 4．5．3 因特殊原因而發(fā)生的溶液泄漏，污染到環(huán)境的必須嚴(yán)格按照“應(yīng) 急與響應(yīng)程序”執(zhí)行。 相關(guān)文件與記錄 （1）、倉(cāng)庫(kù)管理制度 （2）、原輔材料材料驗(yàn)證規(guī)定 （3）、CJS 化學(xué)試劑管理標(biāo)準(zhǔn) 4．4．215 大氣污染物排放的控制程序 1． 目的 為了有效地防治和控制公司大氣污染物的排曠，保障人體健康，特制定本控 制程序。 2． 適用范圍 本程序文件適用于公司排放煙塵、二氧化硫及各類酸霧等崗位和部門(mén)。 3． 職責(zé) 3．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司排放的煙塵、二氧化硫及各類酸霧等氣體的揮發(fā)和排入進(jìn) 行防治和監(jiān)督管理。 3．2 制冷中心負(fù)責(zé)對(duì)氟、氨氣體的揮發(fā)和排放進(jìn)行控制和管理。 3．3 總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)食堂燃燒的液化氣所產(chǎn)生的氮氧化合物、二氧化硫等氣體排 放進(jìn)行控制和管理。 3．4 動(dòng)力車間負(fù)責(zé)對(duì)所屬鍋爐房燃燒的煤所產(chǎn)生的煙塵、煙氣（黑度指標(biāo)）二氧 化硫排放進(jìn)行控制和管理。 3．5 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的易揮發(fā)性物品和易烯燃料包裝的嚴(yán)密性和搬運(yùn)進(jìn)行 監(jiān)督。 3．6 生產(chǎn)線員工負(fù)責(zé)對(duì)使用易產(chǎn)生揮發(fā)性氣體污染質(zhì)及其包裝（或盛載物）的正 確使用和處置。 4． 工作程序 4．1 原料要求：涉及使用燃料部門(mén)須采用低含硫量、含灰份低的發(fā)熱量為 45005000 大卡的 煤碳，作為燃料。 4．2 使用儲(chǔ)存規(guī)定 4．2．1 在使用燃煤方面，要嚴(yán)格按操作程序操作，控制送風(fēng)量，保證燃燒充 分。 4．2．2 鍋爐必須儔使用雜質(zhì)含量低的燃料提高燃燒效率。 4．2．3 在化學(xué)特的使用方面，要嚴(yán)格按照工序操作標(biāo)準(zhǔn)，要按藥品添加量添 加，防止產(chǎn)生更多的氣體、污染物的產(chǎn)生和揮發(fā)。 4．2．4 任何使用易揮發(fā)性化學(xué)物質(zhì)的人，對(duì)使用過(guò)的藥桶應(yīng)立即蓋好蓋子 （或塞子）。 4．2．5 任何在使用化學(xué)物質(zhì)的過(guò)程中，應(yīng)先檢查藥品包裝（或盛載物）是否 安全密閉，若發(fā)生打翻、泄漏、澧出易揮發(fā)性的藥品，應(yīng)立即用自來(lái)水稀 釋，防止大量化學(xué)氣體、揮發(fā)污染環(huán)境。 4．2．6 任何人取、拿、搬運(yùn)易揮發(fā)藥品不能有扔、低、砸、碰等易造成盛載 物或包裝損壞的不良動(dòng)作行為。 4．2．7 供應(yīng)商等相關(guān)方應(yīng)提供和保證燃料或藥品的商品質(zhì)量和良好包裝，防 止泄漏揮發(fā)。 4．2．8 對(duì)有易揮發(fā)性氣體、污染物的藥品貯存區(qū)應(yīng)保持避光低溫（室溫以 下）通風(fēng)等措施。 4．3 排放防治管理規(guī)定 4．3．1 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)儔采用污染物排放量少的清潔生產(chǎn)工藝。 4．3．2 部門(mén)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，保證機(jī)器設(shè)備的良好運(yùn) 行，提高燃料使用率或廢氣處理效果。 4．3．3 因發(fā)生事故或其他突然性事件，造成排放或泄漏有毒有害氣體污染物 質(zhì)，按應(yīng)急操作程序執(zhí)行。 4．3．4 任何人不得在公司地域內(nèi)焚燒瀝青、廢油、油氈、油紙、橡膠、塑 料、皮革以及其它能產(chǎn)生有毒有害煙塵和借債惡臭氣體的物質(zhì)。 5． 相關(guān)文件 5．1 燃料、燃煤大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5．2 化學(xué)物質(zhì)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5．3 相關(guān)記錄