【正文】 具體管理執(zhí)行《不符合，預(yù)防及糾正管理程序》的規(guī)定要求。3. 相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測程序》《不符合、預(yù)防及糾正措施程序》、糾正與預(yù)防措施1. 目 的對于環(huán)境管理活動(dòng)中的不符合采取及時(shí)、有效的糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合所產(chǎn)生的不良影響，防止不符合再度發(fā)生，使公司環(huán)境管理體系自我完善、持續(xù)改進(jìn)。2. 管理內(nèi)容《不符合，糾正及預(yù)防措施程序》并組織實(shí)施。公司各部門協(xié)助推進(jìn)組進(jìn)行不符合現(xiàn)象的處理和制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。、內(nèi)部審核、管理評審以及相關(guān)方抱怨等。，視實(shí)際情況提出“整改報(bào)告”，通知不符合場所限期整改，并收集不符合信息上報(bào)于管理者代表。“不符合報(bào)告”，要求不符合發(fā)生部門限期整改，推進(jìn)組對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控與檢查。 推進(jìn)組根據(jù)管理評審結(jié)果，對有關(guān)不符合填寫“整改報(bào)告”，要求相關(guān)部門進(jìn)行限期整改。，由環(huán)境管理者代表組織公司相關(guān)部門制定預(yù)防措施并予以實(shí)施，并將報(bào)告上報(bào)公司最高管理者。，對于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，由推進(jìn)組組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行修訂。3. 相關(guān)文件《記錄管理程序》1. 目 的環(huán)境記錄為環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施，制定新的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)，并體現(xiàn)環(huán)境管理活動(dòng)的可追溯性。2. 管理內(nèi)容 辦公室負(fù)責(zé)制訂《記錄管理程序》，明確規(guī)定環(huán)境記錄的控制范圍和管理職責(zé)、方法。 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境記錄表式的管理。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。保存和管理記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、保管、查閱等管理按《記錄管理程序》執(zhí)行。 3. 相關(guān)文件《記錄管理程序》1. 目 的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核是對環(huán)境管理體系的符合性做出客觀評價(jià)，驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境管理工作是否得到有效實(shí)施并促進(jìn)環(huán)境管理體系不斷完善的重要途徑。2. 管理內(nèi)容，環(huán)境管理體系審核原則上每年進(jìn)行一次，特殊情況可增加內(nèi)審次數(shù)。 推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。制定審核計(jì)劃應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 環(huán)境管理者代表任命審核組長，確定審核組成員。審核員從具備相應(yīng)的資格的人員中選定。推進(jìn)組協(xié)助環(huán)境管理者代表按照計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。 審核員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核，并對糾正和預(yù)防的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門及時(shí)對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。 審核組長編寫審核報(bào)告，并在內(nèi)審工作結(jié)束后，將內(nèi)審資料交辦公室歸檔。并報(bào)環(huán)境管理者代表審閱，內(nèi)部環(huán)境管理體系審核總報(bào)告應(yīng)提交公司最高管理者，作為環(huán)境管理評審輸入的一部分。3. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核管理程序》1. 概 述 管理評審是確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用、充分和有效性的有效手段，通過定期實(shí)施環(huán)境管理評審對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等的執(zhí)行情況進(jìn)行有效評價(jià)，及時(shí)修正和完善環(huán)境管理體系各要素以確保公司環(huán)境管理體系的不斷完善。，一般定于每年年底內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題整改結(jié)束后實(shí)施。當(dāng)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故、抱怨等特殊情況時(shí)，由環(huán)境管理者代表發(fā)起，臨時(shí)增加管理評審。管理評審采用會(huì)議的形式實(shí)施。：，有關(guān)記錄和報(bào)告； 內(nèi)部審核提出的不符合情況的糾正、預(yù)防措施及執(zhí)行情況的記錄； 相關(guān)方的抱怨及其他信息的處置情況報(bào)告等； 本部門對相關(guān)環(huán)境管理方案執(zhí)行過程中的相關(guān)報(bào)表、記錄； 各部門在環(huán)境管理工作中取得的成績、存在主要問題及其改進(jìn)措施建議等。，以及在公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員、支持等方面的意見、建議等。，并將評審涉及的有關(guān)文件或資料分發(fā)到有關(guān)人員。管理評審參加人員包括最高管理者、管理者代表、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)組成員。各部門環(huán)境管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在評審會(huì)議召開前準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的資料報(bào)告，以供評審之用。，環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評審，推進(jìn)組負(fù)責(zé)收集管理評審所需的資料并參加管理評審，記錄評審會(huì)議的議題及結(jié)論。:1）公司環(huán)境方針的適宜性，對遵守法律法規(guī)，對持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的執(zhí)行情況。2）公司既定的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況及其實(shí)施效果和存在的問題。3）內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的主要結(jié)論及各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況。4）環(huán)境管理活動(dòng)中的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、人員、資金、設(shè)備、技術(shù)和方法的合理性，充分性和有效性。5）環(huán)境管理體系在產(chǎn)品、技術(shù)、市場、環(huán)境條件及社會(huì)要求等變化后的持續(xù)適用性，體系存在的問題及調(diào)整方案等。評審范圍、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)全面，涉及公司的所有產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、評審會(huì)議要對所涉及的評審內(nèi)容充分探討并作出結(jié)論，對評審后目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和其它重要事項(xiàng)的調(diào)整，完善方向提出明確要求。，推進(jìn)組根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，將評審內(nèi)容匯總并編寫管理評審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：評審目的、參加人員及日期、評審內(nèi)容、主要結(jié)論及糾正措施等。報(bào)告編制完成后送交環(huán)境管理者代表和最高管理者批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的管理評審報(bào)告由辦公室發(fā)送至公司各部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》的要求執(zhí)行。推進(jìn)組負(fù)責(zé)對整改措施進(jìn)行跟蹤并將結(jié)果向環(huán)境管理者代表匯報(bào)，有必要時(shí)向最高管理者匯報(bào)。，具體管理執(zhí)行《記錄管理程序》的規(guī)定要求。 《不符合預(yù)防及糾正管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄管理程序》制訂/修訂日期： 實(shí)施日期：RAB/EM 附錄7環(huán)境管理體系文件一覽表（手冊、程序、清單類文件）序號要素號文件名稱文件編號備 注1環(huán)境管理手冊RAB/EM2環(huán)境因素識別評價(jià)程序RAB/EP431013環(huán)境法律法規(guī)識別與評價(jià)程序RAB/EP432014人力資源管理程序RAB/EP442019000整合5信息交流管理程序RAB/EP443019000整合6文件控制程序RAB/EP445019000整合7供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理程序RAB/EP446018建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程序RAB/EP446029固體廢棄物管理程序RAB/EP4460310油品管理程序RAB/EP4460411設(shè)備維護(hù)維修環(huán)境控制程序RAB/EP4460512能源/資源節(jié)約控制程序RAB/EP4460613污染預(yù)防管理程序RAB/EP4460714產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序環(huán)境影響控制程序RAB/EP44608154．4．7緊急情況管理程序RAB/EP4470116環(huán)境監(jiān)測程序RAB/EP4510117不符合、糾正及預(yù)防措施程序RAB/EP4520118記錄管理程序RAB/EP453019000整合19內(nèi)部審核程序RAB/EP454019000整合