【正文】 a）辦公室每月統(tǒng)計生產(chǎn)用水、電、煤用量，并統(tǒng)計每噸產(chǎn)品消耗的量，對照清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求，力求達(dá)到清潔生產(chǎn)體系要求的指標(biāo)；b）化驗室挑選一項質(zhì)量易波動的化驗結(jié)果做出折線圖，經(jīng)分析找出其規(guī)律；C）供銷科根據(jù)顧客反饋信息，統(tǒng)計“顧客滿意率”。 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程，應(yīng)嚴(yán)加控制。調(diào)查的長期顧客不少于60％。，應(yīng)編制“內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程”規(guī)定校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、校準(zhǔn)人員、驗收標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長批準(zhǔn)，填寫“內(nèi)部校準(zhǔn)記錄”。要求堆垛場地須堅實平整，不同規(guī)格、類別、等級用墊板分別堆放，, 執(zhí)行《庫房管理制度》。根據(jù)需要對工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行“文件控制程序”。c) 與顧客協(xié)商形成驗證方案，內(nèi)容包括驗證小組人員、時間、方式、放行方法等。 采購 供銷科根據(jù)采購計劃對合格供方進(jìn)行采購。d) 重要原材料供方應(yīng)符合有害物質(zhì)限量的要求 對最終產(chǎn)品影響較大的主要原材料（A類進(jìn)貨產(chǎn)品）。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)：0：工藝不變，因原材料種類及配比引起的重新配方。d） 特殊合同應(yīng)組織相關(guān)部門會議評審并記錄于“產(chǎn)品要求評審表”，由總經(jīng)理主持，簽字批準(zhǔn)。 質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃也可針對某一特定的活動。 車間環(huán)境衛(wèi)生包括車間廠房。 對于驗證不合格的設(shè)備，由供銷科與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。a）負(fù)責(zé)采購控制；b) 負(fù)責(zé)庫房搬運、儲存和運輸、發(fā)貨；c）負(fù)責(zé)合同評審及與供方、顧客溝通；d) 負(fù)責(zé)顧客信息處理，顧客滿意度調(diào)查、分析。 質(zhì)量策劃內(nèi)容 a) 策劃質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過程，識別過程，確定其輸入、輸出活動，并做出規(guī)定； b) 總經(jīng)理應(yīng)識別過程所投入的資源，并提供此資源； c) 對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)定期評審，評審的重點放在如何改進(jìn)某一過程和某一項活動中； d) 根據(jù)評審結(jié)果，找出與現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距，不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理的有效性和效率。詳見程序文件《記錄控制程序》。 我公司覆蓋產(chǎn)品及過程、區(qū)域為：合成樹脂乳液內(nèi)外墻涂料、膩子粉的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動，區(qū)域為廠區(qū)。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0董事會總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財務(wù)化驗室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0質(zhì)量管理體系GB/T19001條款主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門總經(jīng)理管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門總經(jīng)理各部門總經(jīng)理各部門總經(jīng)理各部門總經(jīng)理各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門總經(jīng)理各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門總經(jīng)理辦公室各部門總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室各部門總經(jīng)理生產(chǎn)科車間管代生產(chǎn)科車間總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科車間管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗總經(jīng)理各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、辦公室各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗室、車間管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門1范圍管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室2引用標(biāo)準(zhǔn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室3術(shù)語和定義管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理辦公室總要求總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門策劃辦公室各部門環(huán)境因素管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門法律法規(guī)和其他要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門目標(biāo)指標(biāo)和方案管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門實施和運行管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門 能力、培訓(xùn)和意識管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門信息交流管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門運行控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門檢查管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門監(jiān)視和測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門合規(guī)性評價管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門不符合、糾正措施和預(yù)防措施管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門 管理評審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4保障措施要求管理層辦公室管理要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門 職責(zé)總經(jīng)理辦公室各部門 資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門標(biāo)志與證書管理認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件與記錄認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門信息交流認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門不符合、糾正與預(yù)防措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門保障措施的評審管理層辦公室各部門產(chǎn)品環(huán)境行為要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科受控部件和采購認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門生產(chǎn)過程控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科各部門檢驗和試驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科不合格品控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科認(rèn)證產(chǎn)品一致性認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲運a包裝、標(biāo)簽認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間b搬運、貯存、運輸認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)科產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門監(jiān)測報告認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室環(huán)境因素識別評價認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門污染治理設(shè)備和檢驗設(shè)備認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的成品檢驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0內(nèi)外墻涂料：研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌 配料 測細(xì)度 粉塵 乳液、助劑、水過濾包裝調(diào)漆 檢驗 入庫洗罐水會產(chǎn)生廢水。 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊本手冊按照GB/T1900GB/T1400HJ2537標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系，并覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0a) 產(chǎn)品一次合格率達(dá)到95%； 計算公式： （總產(chǎn)量不合格品量）100% 總產(chǎn)量 b) 通過回訪、調(diào)查、電話溝通等方式收集顧客意見不少于30份/年，回復(fù)率達(dá)到100%； a）目標(biāo) 資源再利用 指標(biāo)：包裝材料再循環(huán)率95% 計算公式： 再循環(huán)數(shù) 100% 包裝材料總數(shù) b）目標(biāo) 有效降低污染 指標(biāo) 白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用； 環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)a) 內(nèi)墻涂料VOC≤50g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kgb) 膩子粉VOC≤10g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg 與質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志相關(guān)的各部門應(yīng)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。、認(rèn)證負(fù)責(zé)人a） 確保質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；d）相關(guān)方對產(chǎn)品的投訴得到有效處理；e) 與質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審會議 ａ） 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； ｂ） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織初驗，填寫“設(shè)備購置驗收記錄”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。公司分配了衛(wèi)生區(qū)，對車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境予以清潔和維護(hù)。 本公司質(zhì)檢技術(shù)科對公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃同時策劃了環(huán)境評價質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)