【正文】 行實(shí)現(xiàn)守法承諾。d) 供方業(yè)績(jī)，每年統(tǒng)計(jì)一次。 公司在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)時(shí)，《質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃》。：a）顧客及相關(guān)方反饋及投訴；b）市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)、環(huán)境要求發(fā)展方向；c）進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；d) 日常工作及過(guò)程、環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄等；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：0，公司采用如下統(tǒng)計(jì)方法。并由生產(chǎn)部追蹤使用品的質(zhì)量狀況。班長(zhǎng)或車(chē)間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程巡視每周不得少于2次。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，目的是為確保滿足顧客要求?！邦櫩蜐M意調(diào)查表”、電話、回訪等方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。，由質(zhì)檢技術(shù)科監(jiān)督檢查。，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢定。a)公司對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)公司應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更進(jìn)行控制，確保變更后的產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)符合認(rèn)證要求。倉(cāng)庫(kù)管理人員還要經(jīng)常查看庫(kù)存的物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)檢人員確認(rèn)處理。供銷(xiāo)科對(duì)顧客的個(gè)人信息進(jìn)行管理，防止丟失和泄漏。e) 每年管理評(píng)審前或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，各車(chē)間應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。c)檢驗(yàn)不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。b) 由供銷(xiāo)科就驗(yàn)證問(wèn)題與顧客及供方聯(lián)絡(luò)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0 公司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。“進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”編制“采購(gòu)計(jì)劃”，“計(jì)劃”由總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 供銷(xiāo)科按進(jìn)貨產(chǎn)品類(lèi)型編寫(xiě)“合格供方名錄”，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 對(duì)比類(lèi)似產(chǎn)品的歷史情況、試驗(yàn)結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗(yàn)。（或）開(kāi)發(fā)的輸出 滿足輸入要求的新配方； 給出需要的采購(gòu)信息、生產(chǎn)信息等； 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；，填寫(xiě)“小試記錄”，如“施工介紹”、“產(chǎn)品使質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0用說(shuō)明書(shū)” 等。增大宣傳力度，特別宣傳公司體系認(rèn)證的進(jìn)展情況，增強(qiáng)自身素質(zhì)，學(xué)習(xí)法律、產(chǎn)品、管理知識(shí)，運(yùn)輸交付要求，包退包換，公司對(duì)顧客承諾等。c） 有定單的常規(guī)合同由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)將“產(chǎn)品要求評(píng)審表”交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。 質(zhì)量計(jì)劃 表述如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各《運(yùn)行控制程序》。 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “停用”。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)登記于“設(shè)備管理臺(tái)帳”，包括設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0的名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 人力資源本公司編制了《人力資源控制程序》，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的活動(dòng)，選擇并委派基于似的適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理；b) 負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；c）負(fù)責(zé)按規(guī)定送檢樣品及不合格評(píng)審處置；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性控制；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志策劃文件由辦公室編制，其審批和發(fā)放應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。策劃由辦公室負(fù)責(zé)組織，管理者代表審核輸出文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 記錄的控制記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。b）通常，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，應(yīng)采用“過(guò)程方法模式”，確定各過(guò)程的相互作用和接口關(guān)系；c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e）實(shí)施必要的措施，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析；f）采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)體現(xiàn)了公司下列愿望：a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系；b）確信能符合質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志方針；c)通過(guò)下列方式證明對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明；2）尋求本公司相關(guān)方對(duì)公司體系復(fù)合型的確認(rèn)；3）尋求外部對(duì)本公司自我聲明的確認(rèn)；4）尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系認(rèn)證。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)編號(hào) JQSC2015編制 辦公室 審核 批準(zhǔn) 2015年12月1日實(shí)施質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第0章 企業(yè)概況 生產(chǎn)流程圖 第一章 范圍第二章 規(guī)范性引用文件第三章 術(shù)語(yǔ)定義第四章 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系 總要求 文件要求第五章 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、法律法規(guī)和其他要求 質(zhì)量、環(huán)境方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審第六章 資源管理質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè) 本公司依據(jù)GB/T19001《 質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》以及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量體系保障指南》，編制完成《質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)》，并制定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。膩?zhàn)臃郏? 纖維素混合重鈣粉破碎 白云石 檢驗(yàn) 噪聲、粉塵 噪聲、粉塵 分裝 檢驗(yàn) 膩?zhàn)臃廴霂?kù) 噪聲、粉塵 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0涂料廠區(qū)膩?zhàn)臃蹚S區(qū)53 / 53質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第1章 范圍修訂狀態(tài)：0 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求并根據(jù)我公司適用的法律和應(yīng)遵守的其他要求，以及關(guān)于重大環(huán)境影響的信息，制定和實(shí)施環(huán)境方針與目標(biāo)。a）公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系所需過(guò)程加以識(shí)別，識(shí)別所有過(guò)程是什么，其輸入及輸出，每一個(gè)過(guò)程所需要的活動(dòng)及資源。 文件控制詳見(jiàn)程序文件《文件控制程序》。，包括：a）國(guó)家或國(guó)際的法律要求；b）省、部級(jí)法律要求；c）地方性法律要求；：a） 經(jīng)磋商與有關(guān)機(jī)構(gòu)達(dá)成的協(xié)議；b） 非法規(guī)性指南；c） 自愿性原則和慣例；d） 自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；e） 行業(yè)協(xié)會(huì)要求；f） 和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；g） 組織或上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾。 辦公室：使用文件有效率100%，全員參加質(zhì)量環(huán)境培訓(xùn)； 質(zhì)檢技術(shù)科：確保有害物質(zhì)小于規(guī)定限值； 供銷(xiāo)科：按時(shí)交貨率98%以上； 提供環(huán)保乳液； 生產(chǎn)科、車(chē)間：一次合格率95%以上；包裝材料再循環(huán)率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用； 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)用八項(xiàng)管理原則及PDCA質(zhì)量環(huán)模式進(jìn)行策劃。 質(zhì)量策劃文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)的內(nèi)容，符合方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及其它質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)要求增加新內(nèi)容。a）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制；b）負(fù)責(zé)日常及管理評(píng)審的事務(wù)性工作；c）負(fù)責(zé)人力資源控制；d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及確定重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的制定； e）負(fù)責(zé)法律法規(guī)識(shí)別；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審的組織工作；g）負(fù)責(zé)公司環(huán)境的監(jiān)測(cè)及守法性評(píng)價(jià)；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的糾正預(yù)防措施的控制；i) 做好全公司及外部各種信息反饋及信息交流工作；j）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；k) 負(fù)責(zé)標(biāo)志與證書(shū)控制。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ａ） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； ｂ） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； ｃ） 資源需求等。資源包括人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門(mén)自行行排除，對(duì)于不能自行排除的，交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、維修，維修完畢使用部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。辦公室每天負(fù)責(zé)車(chē)間環(huán)境的檢查和監(jiān)督，辦公室實(shí)施定期檢查，填寫(xiě)并保存“巡檢記錄”。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0 .1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。針對(duì)這些過(guò)程均編制了相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)“文件更改、換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷(xiāo)售員填寫(xiě)“出庫(kù)單”，辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員確認(rèn)無(wú)誤時(shí)即可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng)審；a） 對(duì)于口頭定單（如電話、傳真等），銷(xiāo)售員填寫(xiě)“定單確認(rèn)表”，質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0b） 雙方確認(rèn)，按a）、c）、d）執(zhí)行。根據(jù)顧客不同需求，通過(guò)修改配方，生產(chǎn)不同檔次產(chǎn)品。并對(duì)顧客意見(jiàn)及時(shí)提出糾正和預(yù)防措施，處理結(jié)果應(yīng)記錄于“顧客信息收集、處理記錄”中。，有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確保輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求，將意見(jiàn)填寫(xiě)在“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單”的相應(yīng)欄目中。b) 對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量、環(huán)境體系情況進(jìn)行評(píng)價(jià)或現(xiàn)場(chǎng)考察。c) 供銷(xiāo)科填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)及選擇審批表”，經(jīng)有關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。 采購(gòu)資料和采購(gòu)文件“進(jìn)貨產(chǎn)品