【正文】 影響； b)對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承諾； c)對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求做出承諾； d)為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e)與公司的其他方針一致。 各部門按照“適用法律法規(guī)一覽表”所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，由辦公室對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 公司辦公室負(fù)責(zé)a)確認(rèn)外來環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的適用性。 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新 每年第一季度各職能部門對(duì)本部門涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。 對(duì)評(píng)價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，除制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施外，還應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)包括：a) 應(yīng)急組織及職責(zé)；b) 應(yīng)急組織成員的能力評(píng)估；c) 應(yīng)急預(yù)案；d) 應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；e) 應(yīng)急演練。 一起事故發(fā)生是兩類危險(xiǎn)源共同作用的結(jié)果，第一類危險(xiǎn)源的存在是發(fā)生事故的前提，第二類危險(xiǎn)源的出現(xiàn)是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件，它們分別決定事故的嚴(yán)重程度和可能性大小，兩類危險(xiǎn)源共同決定危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度。 識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評(píng)價(jià)、更新程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次23/107 a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）本公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目； c）每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)； d）主要原材料及工藝方法有重大變化； e）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化； f）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化； g）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面： a）發(fā)生的頻率； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境污染的危害程度； d）相關(guān)方關(guān)注程序； e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性； f）可控程度及降低影響的可行性； g）其他方面。 對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)及所有設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重要危險(xiǎn)源，以便采取措施，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。 成為確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。健康安全：為員工和外來人員提供健康安全保障。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、修改、批準(zhǔn)和保持方針。，負(fù)責(zé)使外包過程符合相關(guān)的外包協(xié)議規(guī)定、工藝規(guī)定和產(chǎn)品要求如API Spec 6A 的相關(guān)要求。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 總要求章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次16/107公司按GB/T19001200API Spec Q1 第八版、TSG Z0004200GB/T24001200GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和績(jī)效。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。公司堅(jiān)持“以人為本、用戶至上、服務(wù)至上、創(chuàng)新發(fā)展”的道路，以管理創(chuàng)效益，以質(zhì)量征服市場(chǎng)，以用戶滿意為服務(wù)承諾，以信譽(yù)謀求發(fā)展，不斷創(chuàng)新和追求技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司地處四川省什邡市，交通便利。 法定代表人: 2011年11月28日****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 管理者代表任命書章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次6/107 任 命 書為了加強(qiáng)質(zhì)理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作，特任命 肖再富 為我公司的管理者代表。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)：CT–QES01–2012質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) C/1編 制：審 核：批 準(zhǔn)：日 期： 2011年11月28日文件分發(fā)號(hào)：CT—地 址：什邡市回瀾工業(yè)開發(fā)區(qū)電 話：08388225799傳 真：08388225895郵 編：618400****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 目 錄章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次1/107 0l 手冊(cè)頒布令………………………………………………………… …04 02 管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組………………………………………………… …05 03 管理者代表任命書………………………………………………… …06 04 承諾、方針和目標(biāo)發(fā)布令………………………………………… …07 05 公司概況…………………………………………………………… …08 06 公司組織機(jī)構(gòu)圖…………………………………………………… …09 07 公司管理體系結(jié)構(gòu)圖…………………………………………… ……10 08 部門職責(zé)分配表…………………………………………………… …11 手冊(cè)管理及適用范圍……………………………………………… …14 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………… …15 術(shù)語(yǔ)和定義…… … ……………………………………………… …15 總要求 …………………………………………………………………16 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 ……………………………………17 策劃……………………………………………………………………19 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新程序 …………………………………20 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序 ……………25 法律法規(guī)與其他要求控制程序 ……………………………………30 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定程序 …………………………………32 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ……………………………………………………35 實(shí)施與運(yùn)行……………………………………………………………36 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 …………………………………………38 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 ………………………………………40 交流與溝通控制程序 ………………………………………………42 文件 …………………………………………………………………44 文件控制程序 ………………………………………………………46 運(yùn)行控制程序 ………………………………………………………49 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 …………………………………………51 與顧客有關(guān)的過程 …………………………………………………53 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 ………………………………………………54 采購(gòu)過程控制程序…………………………………………………60 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制………………………………………………64 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn)…………………………………………65 標(biāo)識(shí)和可追溯性……………………………………………………66 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………………67 產(chǎn)品防護(hù)……………………………………………………………68****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 目 錄章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次2/107 檢查、數(shù)據(jù)分析與糾正措施…………………………………………69 績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 …………………………………………71 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ………………………………………………73 過程的監(jiān)視和測(cè)量程序 ……………………………………………75 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 ……………………………………………76 不合格品控制程序 …………………………………………………80 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 ………………………………………82 顧客滿意 ……………………………………………………………83 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 ………………84 記錄控制程序 ………………………………………………………87 內(nèi)部審核控制程序…………………………………………………89 管理評(píng)審控制程序………………………………………………… …92 5 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度……………………………… …………………95 附錄一：重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單 ……………………………97 附錄二：法律法規(guī)目錄 …………………………………………………98 附錄三：公司平面布置圖 ………………………………………………99附錄四：API會(huì)標(biāo)大綱要求的控制與管理………… 100附錄五：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序…………………… ………102附錄六：主要生產(chǎn)流程 …………………………………………………104 附錄七：質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用 ………………………105 附錄八：管理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 ………………………………………106 附錄九：管理手冊(cè)修改控制 ……………………………………………107****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 頒布令章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次4/107 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001—2008/IS09001：2008《質(zhì)量管理理體系 要求》、API Spec Q1 第八版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》、TSG Z00042007 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》第C/1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。d) 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、處理。 總經(jīng)理： 日期： 2011年11月28日****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 公司概況章節(jié)號(hào)版 本 C1頁(yè) 次8/107我公司于2004年由四川鉆采設(shè)備廠改制、分劃，在原采氣分廠的基礎(chǔ)上成立****石油機(jī)械有限責(zé)任公司。產(chǎn)品主要銷往四川省內(nèi)各大礦區(qū)及塔里木、蘇里格、延長(zhǎng)等油（氣）礦區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大用戶的歡迎。（2）、手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。GB/T190002008 idt ISO 9000：2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T190012008 idt ISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》API Spec Q1 《石油、石化和天然氣質(zhì)量綱要規(guī)范（第八版）》API Spec 6A 《井口裝置和采油樹設(shè)備規(guī)范（第十九版）》GB/T 225132008《鉆井和采油設(shè)備 井口裝置和采油樹》SY/T 53232004 《節(jié)流和壓井系統(tǒng)》TSG D00012009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG Z00042007 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》GB/T240502000 idt ISO140501998 《環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)》GB/T240012004 idt ISO140012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義采用GB/T190012008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和API Q1 (第八版)、TSG Z0004200GB/T240012004和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。、測(cè)量分析對(duì)過程采取的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次17/1071 引言 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全原則和發(fā)展方向，同時(shí)也是公司對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全責(zé)任和義務(wù)的公開聲明和承諾，為公司制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。節(jié)能降耗：充分合理利用資源和能源，逐步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的環(huán)境目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。 保證方針的各項(xiàng)承諾及有效實(shí)施，并可以監(jiān)測(cè)。4 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》****石油機(jī)械有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版 本C1頁(yè) 次19/107總則識(shí)別、評(píng)價(jià)并及時(shí)更新公司與環(huán)境