【正文】 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果保留記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)的檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判斷依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等。，各部門應(yīng)充分考慮，并負(fù)責(zé)明確規(guī)定對(duì)每一個(gè)過(guò)程，特別是每一道生產(chǎn)工序的輸入、輸出、相關(guān)的活動(dòng)和資源即人員、材料和設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視的要求。對(duì)顧客反映非常滿意的方面，供銷科應(yīng)對(duì)公司相關(guān)部門或銷售員進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)要認(rèn)真分析，及時(shí)回復(fù)解決。策劃監(jiān)視的項(xiàng)目包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程的能力、顧客滿意度和體系有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)，并規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，也包括必須利用的恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。防止發(fā)生可能導(dǎo)致校準(zhǔn)失敗的調(diào)整。合格后方能使用。具體參見(jiàn)《廢水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪聲控制程序》、《粉塵控制程序》、《資源、能源節(jié)約控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》；，各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范并實(shí)施。 儲(chǔ)存控制倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品不被混淆。：合格、不合格、待檢、待判、廢料等。c） 設(shè)備控制 嚴(yán)格按照《設(shè)備控制程序》及本手冊(cè)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備》執(zhí)行；d) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量：生產(chǎn)過(guò)程規(guī)定各工序所需的時(shí)間、轉(zhuǎn)速等參數(shù)，過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量。 對(duì)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品，公司仍按程序要求對(duì)供方進(jìn)行有效控制，并承擔(dān)為顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品入廠時(shí)，按驗(yàn)證方案放行。 b) “例外采購(gòu)申請(qǐng)表”中，在采購(gòu)過(guò)程中和/或采購(gòu)?fù)瓿?，?yīng)組織相關(guān)部門按此方法進(jìn)行評(píng)價(jià)及控制。辦公室按《文件控制程序》對(duì)原有的合格供方名錄作廢，并發(fā)放新的合格名錄。b) 的評(píng)價(jià)結(jié)果，質(zhì)檢技術(shù)科的要求側(cè)重于質(zhì)量，生產(chǎn)科、車間側(cè)重于生產(chǎn)能力，供銷科側(cè)重于對(duì)其供貨信譽(yù)、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行比較，并加以評(píng)定。本條款對(duì)應(yīng)于GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。新產(chǎn)品試用應(yīng)提交顧客的“新產(chǎn)品試用報(bào)告”，其他信息填寫“顧客信息收集、處理記錄”。有關(guān)顧客的信息（含滿意、建議、抱怨、意見(jiàn)、投訴、索賠等）應(yīng)及時(shí)回復(fù)，不能立即回復(fù)的應(yīng)及時(shí)采取措施并在一星期內(nèi)予以答復(fù)。a) 收集信息內(nèi)容：顧客反饋、顧客需求和市場(chǎng)需求的變化、顧客的興趣、慣例和咨詢建議等。 評(píng)審內(nèi)容a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決；d)公司有能力（質(zhì)量特性、驗(yàn)證能力、生產(chǎn)能力、供貨方式、日期）滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 . 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)檢技術(shù)科。公司設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等多個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。 儲(chǔ)存環(huán)境要求詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》儲(chǔ)存庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生包括原材料庫(kù)、成品庫(kù)的衛(wèi)生。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0 廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包括職工宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生?！对O(shè)備使用說(shuō)明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織實(shí)施。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由供銷科實(shí)施采購(gòu)。、 GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。本條款對(duì)應(yīng)GB/、 GB/、《環(huán)境標(biāo)志保障體系指南》、。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0 職責(zé)和權(quán)限a）公司內(nèi)部門設(shè)置及各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定；b）部門內(nèi)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定；c）使全體員工了解自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立及改進(jìn)做貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展質(zhì)量管理體系所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)；d）其各部門、崗位、人員職責(zé)在“職能分配表”及本手冊(cè)，推行文件及各作業(yè)文件中均已規(guī)定；e）總經(jīng)理對(duì)各部門的負(fù)責(zé)人授權(quán)任務(wù)，詳見(jiàn)“崗位部門負(fù)責(zé)人任務(wù)書”；a）負(fù)責(zé)公司全面工作b）任命管理者代表及認(rèn)證負(fù)責(zé)人；c）負(fù)責(zé)資源提供；d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故的處置。實(shí)施更改策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系的完整性。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)法律法規(guī)和其他要求修訂狀態(tài)：0 公司依存于顧客，應(yīng)滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 本公司主要的紙張、計(jì)算機(jī)硬盤及軟盤備份保存。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第3章 術(shù)語(yǔ)定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、HJ25372014《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的術(shù)語(yǔ)和定義。 管理者代表： 2015年12月1 日 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0現(xiàn)任命： 管理者代表： 辦公室主任： 生產(chǎn)科長(zhǎng)：質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)：車間主任： 供銷科長(zhǎng)： 檢驗(yàn)員： 內(nèi)審員：各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭執(zhí)行公司“質(zhì)量環(huán)境方針”，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)”，遵守“各崗位人員職責(zé)和權(quán)限”，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 本手冊(cè)自2015 年12月1 日正式執(zhí)行。本手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部條款，無(wú)刪減。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客 顧客 滿意 要求 輸入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 輸出質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 管理評(píng)審 規(guī)劃（策劃） 檢查與糾正措施 實(shí)施與運(yùn)行 質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。、廢包裝品收購(gòu)為外包過(guò)程，公司的配貨和廢包裝收購(gòu)對(duì)產(chǎn)品影響不大，不是主要過(guò)程。 公司按照并繼續(xù)保持質(zhì)量環(huán)境方針滿足下列要求： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾； c) 包括對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； d) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e)形成文件并在公司內(nèi)得到溝通和理解；f)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 e) 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理的關(guān)鍵要素，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的專項(xiàng)活動(dòng)。a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制；b) 負(fù)責(zé)廢水、廢氣、固廢和噪聲達(dá)標(biāo)控制及不符合的糾正預(yù)防措施實(shí)施。 ａ） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ｂ） 發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ｃ） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ｄ） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ｅ） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ｆ） 質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體由辦公室負(fù)責(zé)。、維護(hù)和保養(yǎng)。. 公司的工作環(huán)境主要包括：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存儲(chǔ)環(huán)境。要求車間生產(chǎn)人員執(zhí)行衛(wèi)生生產(chǎn)，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預(yù)防，職工職業(yè)安全。b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；公司對(duì)乳膠漆和膩?zhàn)臃鄣纳a(chǎn)策劃了流程圖。 e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其它文件的一部分。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0 顧客要求的識(shí)別供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求，如書面訂單（傳真等）、口頭訂單（電話、口頭確認(rèn)的記錄等）、合同草案等填寫在“產(chǎn)品要求評(píng)審表等有關(guān)記錄中，包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品、環(huán)境要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如 運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格環(huán)保等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷科應(yīng)將更改意見(jiàn)記錄于“產(chǎn)品要求評(píng)審表”相應(yīng)欄目中，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后按《文件控制程序》通知相關(guān)部門。每批發(fā)貨時(shí)隨貨發(fā) 出“顧客意見(jiàn)反饋表”，對(duì)沒(méi)反饋的顧客在第四季度補(bǔ)發(fā)?！靶畔贤ㄓ涗洝?傳遞給質(zhì)檢技術(shù)科；“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書”。 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證； 化驗(yàn)室檢驗(yàn)，出具“檢驗(yàn)記錄”，合格時(shí)總經(jīng)理簽字，不合格時(shí)重新試產(chǎn)，確認(rèn)是配方問(wèn)題時(shí)，重新更改配方。B類產(chǎn)品可采用其中一種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)供方重新評(píng)價(jià)a）每年四季度由供銷科組織對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，由總經(jīng)理主持，供銷科組織，質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參加。 對(duì)非合格供方的例外采購(gòu)：當(dāng)合格供方因故不能滿足供貨而生產(chǎn)急需購(gòu)貨時(shí)可考慮從其它供方購(gòu)置，稱例外采購(gòu)。 由供銷科、質(zhì)檢技術(shù)科提出驗(yàn)證方案，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 供銷科組織驗(yàn)證小組實(shí)施。e)檢驗(yàn)室按《檢驗(yàn)規(guī)程》及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)，填寫“檢驗(yàn)記錄”和“檢驗(yàn)報(bào)告”，憑合格依據(jù)入庫(kù)。執(zhí)行“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”。 產(chǎn)品防護(hù)公司供銷科庫(kù)房負(fù)責(zé)交付、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)等進(jìn)行控制?！皣?yán)禁抽煙”、“有電危險(xiǎn)”、“戴好防護(hù)面具”等。本條款對(duì)應(yīng)于GB/、GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、。，貼上“合格”標(biāo)志，校準(zhǔn)不合格的貼“不合格”標(biāo)志并經(jīng)修理后重新校準(zhǔn)，不易張貼標(biāo)志的，可貼在包裝盒或由使用者妥善保管。本條款對(duì)應(yīng)于GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。顧客滿意度測(cè)量來(lái)源：顧客滿意度調(diào)查表，用戶意見(jiàn)，顧客贊揚(yáng)、索賠、和經(jīng)銷商報(bào)告等。，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程的具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并定期對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)視測(cè)量。詳見(jiàn)《生產(chǎn)提供》。《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，規(guī)定對(duì)公司遵循適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)價(jià)的要求，確保體系運(yùn)