【正文】 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 / 事故、事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施a．公司應(yīng)確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限對已存在和潛在不符合進行調(diào)查和處理，制定糾正或預(yù)防措施，以減少和消除不符合所產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。d．可行時，應(yīng)定期組織人員對工廠進行安全檢查和突發(fā)事件的應(yīng)急演習(xí)。 d．應(yīng)記錄與重要環(huán)境因素、主要危險源有關(guān)的信息處理過程，尤其是外部聯(lián)絡(luò)信息的處理。i．在適當(dāng)和可行時，方案中還可包括對規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、使用以及廢棄物處置等各個階段的考慮。c．公司目標、指標和方案由管理者代表會同有關(guān)部門制訂，總經(jīng)理批準。e． 重大環(huán)境因素和主要危險源的確定，是公司制定方針、目標、指標和管理方案的重要依據(jù)。. 改進 amp。《內(nèi)部審核控制程序》內(nèi)容有：a. 按審核的過程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，包括審核準則、范圍、頻次和方法；b. 審核員的資格要求，審核員在審核時保持獨立性,不應(yīng)審核自己的工作；c. 實施審核，審核結(jié)果的記錄和報告的職責(zé)和要求；d. 出現(xiàn)不符合項的責(zé)任區(qū)域的管理者要采取改進措施；e、審核員要跟蹤這種改進的效果并遞交驗證結(jié)果的報告，內(nèi)審作為管理評審的輸入。當(dāng)有可追溯性要求時應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。詳見《設(shè)計開發(fā)控制程序》。 .4實施定置管理，同時考慮人體功效學(xué)要求，提高工作效率。. 人力資源 amp?！陡鲘徫徽f明書》。. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 amp。. 文件控制 amp。. 各部門嚴格按文件化的管理體系實施并加以控制。產(chǎn)品輻射國內(nèi)二十多個省、市、自治區(qū)，遠銷日本、臺灣及歐美等國家和地區(qū)。修訂）日期變更摘要版本/修訂狀態(tài)修訂200632B/1*******有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊章節(jié)號：ZSA/**200600發(fā)布日期：20060302目錄章節(jié)號章節(jié)名稱版本/修訂狀態(tài)頁碼ZSA00目錄B/1第3頁ZSA01頒布令和任命書B/1第4頁ZSA02公司簡介和方針B/1第5頁ZSA03參考標準和定義B/1第6頁ZSA04管理體系要求B/1第7頁ZSA05管理職責(zé)B/1第9頁ZSA06資源提供B/1第12頁ZSA07產(chǎn)品實現(xiàn)B/1第14頁ZSA08測量、分析和改進B/1第17頁ZSA09ISO14001和OHSMS18001標準其他要求的描述B/1第20頁附件一公司組織機構(gòu)圖附件二ISO9001:2000的要求在各部門的職責(zé)分配表附件三ISO14001要求在各部門的職責(zé)分配表附件四OHSMS18001的要求在各部門的職責(zé)分配表附件五生產(chǎn)工藝流程圖附件六程序文件一覽表附件七安全管理網(wǎng)絡(luò)圖附件八環(huán)安管理方針和目標附件九目標指標管理方案附件十廠區(qū)平面圖*******有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊章節(jié)號：ZSA01發(fā)布日期：20060302頒 布 令頒 布 令*******有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊今天正式發(fā)布生效。公司先后被評為“浙江省守合同、重信用單位”、“海關(guān)A類管理企業(yè)”；“大發(fā)牌”再生中空滌綸短纖維被評為“寧波市名牌產(chǎn)品”、“高新技術(shù)產(chǎn)品”。中間顧客是指銷售本公司產(chǎn)品的各貿(mào)易和終端產(chǎn)品制造公司；最終顧客是指最終消費者；. 特殊過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能通過其后的監(jiān)控或測量加以驗證的過程；. 外部文件：指ISO國際標準或等同的國家標準、行業(yè)標準；與公司有關(guān)的法律、法規(guī)；顧客的技術(shù)資料或圖樣；. 技術(shù)文件：指技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗文件、圖紙等；. 法律與其他要求: 是指那些可確定適合于本公司的經(jīng)營活動, 產(chǎn)品與服務(wù)，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律與其他要求；. 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素；. 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化；. 危險、危害因素：是指能對人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損壞或影響人的身體健康導(dǎo)致疾病，對物造成慢性損壞的因素（危險因素是指突發(fā)性和瞬間作用）、（危害因素強調(diào)在一定時間范圍內(nèi)的積累作用）；. 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況；. 相關(guān)方：與組織的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體；. 績效：基于組織方針和目標，與組織的質(zhì)量控制、環(huán)境因素控制、職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果；. 職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、分包方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素；. 傷亡事故：是指職工在勞動過程中發(fā)生的人身傷害，急性中毒事故；. 職業(yè)?。菏侵嘎毠ぴ谏a(chǎn)環(huán)境中由于工業(yè)毒物，不良氣象條件，生物因素，不合理的勞動組織以及一般衛(wèi)生條件惡劣的職業(yè)性毒害而引起的疾病。 . 已對外包過程進行了識別，并按相關(guān)要求加以控制，確保滿足要求，已在相應(yīng)程序中加以規(guī)定。. 支持文件. 《文件控制程序》. 《記錄控制程序》 *******有限公司章節(jié)號：ZSA061發(fā)布日期：20060302管理職責(zé). 管理承諾最高管理者按以下方法對建立和實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾：a. 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；c. 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定；d. 管理評審每年不少于1次；e. 提供管理體系建立、運行、改進所需的資源。*******有限公司章節(jié)號：ZSA02發(fā)布日期：20060302管理職責(zé)最高管理者保證：a. 在對公司管理現(xiàn)狀把握的基礎(chǔ)上進行策劃，確定管理體系機構(gòu)圖，見附件一《公司組織機構(gòu)圖》；b. 建立管理體系，以滿足目標的要求，將標準的要求分配到各部門，見附件二《ISO9001:2000的要求在各部門的職責(zé)分配表》和附件三《ISO14001和OHSAS18001的要求在各部門的職責(zé)分配表》；c. 若需對管理體系進行更改必須保持體系完整性。 管理評審的輸出：a. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程的有效性的改進；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c. 資源的需求。包括： .1對生產(chǎn)、辦公房進行適當(dāng)裝修美化，樹立良好的企業(yè)形象，配置必要空調(diào)、消防、勞動防護品，保持適宜的溫度、濕度、確保員工職業(yè)衛(wèi)生和安全。. 公司制定《合同評審》要求進行評審，評審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并確保：；；，在接受前公司應(yīng)確認顧客的要求；；，公司應(yīng)重新評審，并傳達相關(guān)職能部門；f. 評審和評審后措施的記錄要給予保存。. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，需進行確認，公司對融溶紡絲等過程實施確認，必要時包括如下內(nèi)容：a. 為評審這些過程和批準所規(guī)定的準則；b. 對所用設(shè)備的認可和對作業(yè)人員的資格確認；c. 制定相應(yīng)的特定方法和程序，對新產(chǎn)品進行測試；d. 保持相應(yīng)的記錄；f. 必要時質(zhì)量不穩(wěn)定時或重大工藝變化等情況時對這些過程的再確認。. 監(jiān)視和測量 amp。. 不合格品得到糾正后應(yīng)再次驗證以證實符合要求。對于可測量的項目，由公司或委托外單位進行測量。 目標、指標和方案a．目標和指標的設(shè)立是組織實現(xiàn)方針制定方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進的重要因素。g．管理方案必須明確實現(xiàn)目標、指標的5W1H (即：誰來做、為什么要做、做什么、何時做、何地做、如何做)。b信息交流以口頭、通知、報告、開會等多種形式進行。 e．支持文件《運行控制程序》 《化學(xué)品、油品管理》《采購控制程序》 應(yīng)急準備和響應(yīng) a. 公司應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，當(dāng)緊急情況發(fā)生時，能立即作出響應(yīng)，最大限度地預(yù)防和減少環(huán)境污染和可能引發(fā)的疾病和傷害。 e．支持文件：《監(jiān)測和測量程序》。d．支持文件：《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》《監(jiān)測和測量程序》 31 / 31*******有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊章