【正文】 數(shù)據(jù)分析控制以證明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性并評價持續(xù)改進的可能性，數(shù)據(jù)分析應提供以下的信息：a. 顧客滿意；b. 產(chǎn)品要求和適用法規(guī)的符合性；c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；d. 供方及其它相關(guān)方；e. 監(jiān)測和測量的結(jié)果。d． 當經(jīng)營活動、產(chǎn)品、服務、法規(guī)、相關(guān)方的要求、方針等發(fā)生變化和修改時，要及時更新和評價。 b目標、指標公司應考慮適用法律、法規(guī)和其他要求、重大環(huán)境因素、危險源和風險、實現(xiàn)目標的技術(shù)方案、人、財、物資源的可行性和相關(guān)方的意見，應符合公司方針和包括對持續(xù)改進的承諾。包括：環(huán)境因素和危險源的確定、環(huán)境影響評價、風險評價、目標指標的確定、方案的修改等。員工應參與風險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化；參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務；了解員工代表和管理者代表是誰。c．必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應急準備和響應的程序和作業(yè)指導書進行評審，修改不完善之處。b. 如果評估結(jié)果不符合，應馬上采取相應措施以改善環(huán)境行為及提高績效，直至滿足法律法規(guī)和標準的要求。b．對于所有擬定的糾正或預防措施，在實施前應先通過風險評價過程進行評審，且應與不符合問題的嚴重性和伴隨的影響和風險相適應，以防止由此而引發(fā)新的風險。e．支持文件：《應急準備和響應控制程序》 監(jiān)測和測量 a．定期對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量，包括環(huán)境安全事故、疾病和其他不良績效的歷史證據(jù)。e．支持文件：《信息交流控制程序》 運行控制 a．公司建立與重大環(huán)境因素和所認定的風險有關(guān)的運行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運行，使其不偏離環(huán)境方針、目標和指標，減少其對環(huán)境的不良影響。j．公司應定期對方案進行評審。各部門根據(jù)公司的目標、指標，制定本部門的目標、指標和方案，部門負責人對本部門目標、指標完成情況進行監(jiān)督。 f． 支持文件：《環(huán)境因素和危險源識別與評價程序》。. 公司在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標和方案、審核結(jié)果、財務測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審中都體現(xiàn)了持續(xù)改進，以持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。. 過程的監(jiān)視和測量公司質(zhì)量審核、目標考評、業(yè)績考評、日常檢查等過程監(jiān)視和測量的方法，來證明過程達到計劃的結(jié)果的能力，計劃未達到應糾正或采取措施以保證質(zhì)量管理體系過程的符合性。. 顧客的財產(chǎn)公司對顧客的財產(chǎn)加以識別、驗證、保護和維護，當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應及時向顧客報告，做出妥善處理，并保持記錄。*******有限公司章節(jié)號：ZSA072發(fā)布日期：20060302產(chǎn)品實現(xiàn) 采購. 采購過程《采購控制程序》，規(guī)定公司的采購過程，確保采購產(chǎn)品滿足公司的采購要求；、評價和定期評價，并對其施加必要的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全影響，控制和影響供方的方式和程度取決于所采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、其生產(chǎn)工藝對環(huán)境的影響程度和所采購產(chǎn)品的使用或加工對員工健康安全的影響程度等；。也確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求。對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生和健康安全的工作人員應按《人力資源管理程序》各層次人員的培訓要求實施必要的培訓，確保在適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)歷的基礎上有能力從事本職工作，實現(xiàn)管理體系的要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責。 管理者代表管理者代表的職責見任命書ZSA01. 內(nèi)部溝通最高管理者確保公司內(nèi)通過會議、匯報、辦公自動化系統(tǒng)、張貼、文件等方式就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行內(nèi)部的溝通。本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見ZSA02.a. 該方針與公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模、經(jīng)營宗旨和風險性質(zhì)相適應；b. 包括遵守適用法律、法規(guī)、污染預防和持續(xù)改進的承諾，；c. 形成文件并予以傳達；d. 通過培訓、宣傳、ISO公告欄、傳真等方式使方針在本公司和相關(guān)方得到溝通；e. 通過管理評審活動以保證方針的持續(xù)適宜性。 公司對涉及與滿足顧客、適用的法規(guī)要求和記錄等有關(guān)的文件制定《文件控制程序》以確保：，保證文件的適宜性；，并再次批準；；；e．各部門保存的文件要保持清晰，易于識別，不得自行擴大或縮小解釋文件，不得對文件進行未授權(quán)的更改；*******有限公司章節(jié)號：ZSA062發(fā)布日期：20060302質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 f．確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。通過部門主管自我評價、財務測量、公司內(nèi)部管理體系的審核、最高管理者的管理評審和外部認證機構(gòu)的評審來加以驗證,同時通過持續(xù)改進保持體系的有效性。大發(fā)公司實施“以人為本、質(zhì)量立企”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以“市場為導向、管理為重點、效益為中心“的經(jīng)營方針，弘揚“誠信、務實、敬業(yè)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，為創(chuàng)一流企業(yè)，出一流產(chǎn)品，送一流服務，樹一流品牌而不懈努力。手冊作為公司闡述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標并描述整個三位一體管理體系的文件，也作為滿足顧客、適用的法規(guī)要求和改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的一種手段，同時也作為今后我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理中的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。企業(yè)注冊資金190萬美元，占地面積56695M2，建筑面積22312M2，在香港、泰國、韓國建有境外企業(yè)，年進出口總額3500萬美元，出口創(chuàng)匯2000萬美元。*******有限公司章節(jié)號：ZSA03發(fā)布日期：20060302參考標準和定義1. 本手冊的標引用準：. ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求. ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南. OHSAS18001：1999 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范. ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語2. 本手冊除引用標準的定義外還有以下定義：. 最高管理者：本公司總經(jīng)理；. 顧客：本公司的顧客有中間顧客和最終顧客。. 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實施所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。公司建立《記錄控制程序》并組織各部門員工對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的記錄進行控制，各部門形成和保持的記錄應清晰，并作相應的標識，保管方式便于檢索；在《記錄控制程序》中規(guī)定了記錄的標識、貯存、防護、檢索、保存期限和處置的控制。正常情況下,管理者代表每年對目標、指標重新評定一次, 以適應管理體系新的需要。 管理評審的輸入：a. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)狀況；b. 內(nèi)部和外部審核的結(jié)果；c. 顧客反饋的處理及相關(guān)方的投訴、抱怨等問題；d. 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；e. 糾正和預防措施的實施狀況；f. 法律、法規(guī)的符合性評價；*******有限公司章節(jié)號：ZSA0603發(fā)布日期：20060302管理職責g. 上次管理評審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化；i. 改進的建議。. 工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應識別實現(xiàn)服務符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。. 與顧客有關(guān)的過程. 公司通過對顧客的滿意度的調(diào)查等方式來確定顧客的產(chǎn)品要求；，包括交付和交付后活動的要求；，但對于規(guī)定的或預期的用途所必要的要求；；e. 公司確定的附加要求。. 生產(chǎn)和服務的提供. 公司制定規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)和提供的服務的；在對生產(chǎn)過程控制時，必要時應包括如下的內(nèi)容：a．通過生產(chǎn)單、工藝標準、客戶要求等明確產(chǎn)品信息；b．為了確保生產(chǎn)和服務的質(zhì)量，生產(chǎn)、運輸設備并進行必要的維護保養(yǎng)；c．編制相應作業(yè)指導書；d. 對新定單產(chǎn)品進行產(chǎn)前技術(shù)交底；e. 配置和使用監(jiān)控和測量設備；f． 生產(chǎn)過程中，檢驗員每天巡檢，生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任隨時進行生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，技術(shù)部門對工藝執(zhí)行檢查等；g．規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作；h．生產(chǎn)管理現(xiàn)場實施5S管理。. 支持文件：. 《合同評審》. 《采購控制程序》. 《計量器具管理制度》*******有限公司章節(jié)號：ZSA081發(fā)布日期：20060302測量、分析和改進8．測量、分析和改進. 公司按標準的要求策劃和實施所需的監(jiān)控、測量、分析和改進的過程，內(nèi)容有：. 證明產(chǎn)品的符合性；. 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；. 持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；. 確定數(shù)據(jù)分析時所需的統(tǒng)計技術(shù)運用。. 應保存不合格品處置的記錄。b． 環(huán)境因素和危險源的識別采用問卷調(diào)查和現(xiàn)場巡查相結(jié)合的方法進行。 d． 支持文件：《法律法規(guī)控制程序》。 、指標和方案由管理者代表會同有關(guān)部門制訂，總經(jīng)理批準。 信息交流 / 協(xié)商和溝通a．通過建立環(huán)境和職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高管理體系運行的有效性。d．所有相關(guān)人員應明確自身職責，將有關(guān)程序和要求通報相關(guān)方。d．對監(jiān)測和測量設備進行校準和維護，并保持校準和維護活動及其結(jié)果