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正文內(nèi)容

員工手冊-xxxx版-資料下載頁

2025-06-29 00:26本頁面
  

【正文】 位。行政人事部按照競爭上崗實施方案規(guī)定的條件,對報名人員進行資格審查并公布結(jié)果。(3)召開現(xiàn)場競聘會,現(xiàn)場量化打分。組織評委團,評委根據(jù)競崗者現(xiàn)場表現(xiàn),進行打分。(4)公司研究決定最終人選,并下發(fā)正式文件。(七)員工離職制度為規(guī)范公司員工離職管理,特制定以下制度。指導(dǎo)原則:在不影響公司正常運作的情況下,允許員工的合理流動。 離職程序: 辭職。 先由個人提出辭職申請,(普通人員需提前一個月申請,中層管理以上人員需提前三個月申請)報部門主管和經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,上報行政人事部審核。 行政人事部審核通過后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政人事部進行離職面談,并由離職人員填寫《陜西杜菲尼陶瓷潔具有限公司員工離職手續(xù)表》,在本部門辦理工作交接手續(xù),將公司物品全部歸還公司。 部門經(jīng)理在交接單上簽字確認(rèn); 由各部門主管在員工離職表上簽字確認(rèn)無遺留問題后,離職人員將員工離職表和交接表交至行政人事部備案; 如無遺留問題,行政人事部于次月如時結(jié)算離職人員工資,財務(wù)部如期發(fā)放?!锓舶匆筠k理離職手續(xù)者,公司于次月結(jié)清工資;未按要求辦理手續(xù)者,未結(jié)算工資將不予發(fā)放。手續(xù)辦理妥當(dāng)后,雙方解除一切勞資關(guān)系。辭退。 根據(jù)公司的實際情況及員工的業(yè)績和表現(xiàn),對于不適合在公司發(fā)展的員工,由各部門提出員工辭退申請,報行政人事部審批。 行政人事部批準(zhǔn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政人事部負(fù)責(zé)與被辭退員工的離職面談,發(fā)放《陜西杜菲尼陶瓷潔具有限公司員工離職手續(xù)表》,辦理工作交接手續(xù),手續(xù)辦理妥當(dāng)后,雙方解除一切勞資關(guān)系。(八)員工待遇 試用期員工工資為700元,試用期間無提成,無補貼;如在5天試工期內(nèi)離職,無工資。正式員工工資結(jié)構(gòu):基本工資+工齡工資+提成(部分人員無此項)。工齡工資:工齡每增加一年,增加工齡工資50元,工齡從員工入職之日起開始計算,最多增加不超過6年,即300元封頂。(九)各崗位人員績效考核標(biāo)準(zhǔn)目的:為了完善公司考核制度,激發(fā)員工工作熱情.,體現(xiàn)“多勞多得”的原則,特制定本制度。說明:此考核標(biāo)準(zhǔn)適合所有崗位人員考核。 此考核為百分制考核,以月為單位進行。崗位考核標(biāo)準(zhǔn):銷售人員: 銷售任務(wù)的完成情況(60%) 客訴(15%) 考勤及公司制度的執(zhí)行力(15%) (10%)物流配送及安裝人員: 客訴(40%) 一次送貨(安裝)成功率(20%) 考勤及公司制度的執(zhí)行力(15%) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或人為破損、損壞等現(xiàn)象(15%) 培訓(xùn)考核情況(10%)庫管人員:,分類堆放(50%)(20%)(20%)(10%)實施方案: 公司對所有中層以上人員進行考核。其他人員由各部門經(jīng)理自行負(fù)責(zé)考核,行政人事部監(jiān)督執(zhí)行情況。 培訓(xùn)考核以書面答卷60分為單項達標(biāo)數(shù),試卷上交人事部存檔。 客訴、考勤、單據(jù)及文書出錯以每次5分扣除。 財務(wù)負(fù)責(zé)對庫管前2項的考核。 中層以下考勤情況由人事部提供各部門。 考核未涉及的內(nèi)容以公司規(guī)章制度獎懲標(biāo)準(zhǔn)進行處理。 2009年6月份開始執(zhí)行。 獎懲原則:未達標(biāo)者按比例予以扣分,全部達標(biāo)者獎20分。(每分1元) 第六章 財務(wù)管理制度(一)開票的范規(guī)制度認(rèn)真填寫出庫單,安裝單。購貨單位,年月日,電話,地址要詳細(xì);安裝單填寫要與出庫單一致,并填寫開單人姓名。座便水距,柜盆顏色,送貨日期,安裝日期要填寫齊全;產(chǎn)品型號填寫準(zhǔn)確;輔料按顧客的要求和應(yīng)配備要寫清、寫全,如客戶自備也寫清楚。4、贈品填寫在備注欄,如從店面已提走,應(yīng)在出庫單上寫清贈品已提。5、店面樣品銷售應(yīng)在備注欄中寫清“樣品”字樣,并要與型號行對齊。6、單價、數(shù)量、金額寫牌價或套餐活動價,不得隨意改變型號,更不能隨意改變價格,價格嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的折扣與套餐價格。7、如需開發(fā)票,在財務(wù)聯(lián)寫清名稱、地址。電話。8、實收金額填寫在財務(wù)聯(lián),并讓顧客簽字。9、退貨:如原票已交財務(wù),顧客需要退換商品及差價:A、不涉及數(shù)量的只填寫原票號及差價金額。B、全單退貨或個別調(diào)換,寫清退貨型號、提貨型號,原票號及金額。如退實物店面或店面人員要到庫房驗收商品(不影響二次銷售為標(biāo)準(zhǔn))方可辦理退貨手續(xù)。10、收余款:店面收余款后將出庫票、財務(wù)聯(lián)一并轉(zhuǎn)物流部;如需補收余款請在“補交金額”處寫清楚,不得涂改11、如提前提貨,開具實貨出庫單,標(biāo)記原票號以便核查。如沒有原票號等開具出庫單交財務(wù)。12、各店、家裝、小區(qū)應(yīng)以顧客訂單或訂單號為開票依據(jù),店代表、家裝,小區(qū)人報單時認(rèn)真負(fù)責(zé),不得重報或不祥信息,造成二次送貨。(家裝公司還應(yīng)先簽訂合同)。13、⑴分銷商首先要簽定合作合同。⑵分銷商提貨開票應(yīng)在每月月底先申請?zhí)貎r商品、型號、數(shù)量,總經(jīng)理批準(zhǔn)報送財務(wù),以便按合同執(zhí)行與備貨。無活動申請的嚴(yán)格按分銷商結(jié)算價格計算,應(yīng)先把要發(fā)的商品款存入公司帳號,物流部及時備貨和發(fā)貨。14、如發(fā)現(xiàn)錯報,造成二次送貨,分清顧客原因后,(包括設(shè)計師的返款也應(yīng)與成交金額,合作意向書,卡號等一致。)統(tǒng)計進行個人考核。1如發(fā)現(xiàn)自行變價,按差價當(dāng)事人補償。(二)費用支出及報銷制度公司的每筆支出費用先填寫報銷單,各部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字,再由財務(wù)部審核后支出(每周一報)。部門經(jīng)理或主管銷售方面人員業(yè)務(wù)招待費,要事前請示總經(jīng)理,寫明招待人數(shù),憑票填寫報銷單。銷售任務(wù)與提成掛鉤的部門按2‰的標(biāo)準(zhǔn)報銷,以月為考核報銷比例(不累計,不計發(fā))。搬運費、裝卸費,庫管、主管要寫清件數(shù),簽字認(rèn)可,主管部門負(fù)責(zé)人核對簽字方可報銷。車輛費用的報銷:保險費、養(yǎng)路費憑交款憑證報銷,加油費要填寫公里數(shù),部門主管簽字物流租車要嚴(yán)格控制,協(xié)調(diào)調(diào)動內(nèi)部車輛,提高使用效率,如發(fā)生租車,物流主管,送貨經(jīng)辦人簽字,財務(wù)核查簽字報銷。辦公用品的領(lǐng)取要做好個人記錄,不準(zhǔn)代領(lǐng),多領(lǐng),杜絕浪費,月末統(tǒng)計報送財務(wù)部。電話費的報銷按照公司制訂的報銷標(biāo)準(zhǔn),以電話費發(fā)票聯(lián)作為報銷憑證,超出標(biāo)準(zhǔn)自理,不足標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。以上各種報銷需填寫事由、明細(xì)、確保費用內(nèi)容的真實性。(三)安裝費單據(jù)的傳遞與計算制度安裝完畢的安裝單,安裝部主管審核。(上面應(yīng)有顧客簽字,安裝人員簽字,無改動。)安裝部主管傳送客服人員輸入安裝信息,并及時打回訪電話,標(biāo)記在安裝單上??头藛T整理齊備后,必須每月10日前將上月的安裝單傳遞至財務(wù)部門。(每月10日為上月安裝單截至日期)財務(wù)部接到手續(xù)完整的安裝單計算安裝費。如送貨,需公司安裝,安裝部主管要通知財務(wù)部開安裝單。由于各項原因丟失安裝單,應(yīng)由安裝人員提供信息說明原因及安裝明細(xì),書面報主管,依次證明,安裝主管到客服確認(rèn)并讓客服人員簽字。(打電話核實),然后安裝負(fù)責(zé)人簽字,每月5日前傳遞財務(wù),財務(wù)核實后補開安裝單并計算安裝費。(四)外勤人員差旅費報銷制度為了提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理規(guī)范化和制度化,特制定本制度;一、因公出差的辦理程序員工出外首先向主管部門申請,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差(部門主管直接向單位領(lǐng)導(dǎo)申請)。出外人員歸來3日至5日內(nèi)填制報銷單,上面應(yīng)注明出發(fā)地、到達地、業(yè)務(wù)內(nèi)容、起止時間、并附有真實有效的票據(jù)。二、費用標(biāo)準(zhǔn)對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通實行“包干”使用,節(jié)約歸己,超支不補的原則;旅程在6時以下的,以硬座標(biāo)準(zhǔn)報銷;在6小時以上硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷;(白天行車按照硬座報銷)費用與機票價格相當(dāng)或特殊情況要乘坐飛機的,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以報銷。符合乘坐硬臥、軟臥條件而未乘坐的,按照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷。對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)(扣除在途時間以每人每天為標(biāo)準(zhǔn)計算)為:地區(qū): 直轄市 省會城市 省直轄市 縣級市及以下(不包括西安直屬地區(qū))(1)住宿標(biāo)準(zhǔn):外勤人員差旅費報銷,根據(jù)物價上漲因素,現(xiàn)對住宿費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整如下:每人每天:人員直轄市 省會城市省地區(qū)市經(jīng)理12010080員工605030(2)伙食補助費:人 員直轄市省會城市 地級市縣級市及以下總 經(jīng) 理實報實銷經(jīng) 理35353525其余人員 20202015(3)市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費實行實報實銷制,不得有重復(fù)票據(jù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以虛假票據(jù)金額的兩倍罰款,乘坐出租車辦事需由部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn),沒有部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)不能報銷。外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用,伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。超出部分,費用自理。出差當(dāng)日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。三、幾點具體規(guī)定:旅途中未住宿,不享受住宿費,只享受伙食,市內(nèi)交通補助費。(1)、當(dāng)天12時前離開本市按全天補助住宿伙食費; (2)、當(dāng)天12時后離開本市按半天補助伙食費; (3)、當(dāng)天12時前抵達本市按半天補助伙食費; (4)、當(dāng)天12時返抵本市按全天、補助伙食費。在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。出差時如有借款,前帳不清、后帳不報,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況需由總經(jīng)理特批。出差人員回公司后,3日至5日內(nèi)簽字,10日內(nèi)報銷。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 陜西杜菲尼陶瓷潔具有限公司 38 /
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