【正文】 ，私自拆裝電腦的，視情況從100元起罰款。利用公司打印機或復印機打印或復印私人文件者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款10元。第七章 檔案管理制度一、公司檔案分為文書檔案、視頻、圖片、電子檔案。包括基礎資料檔案、人事檔案、營銷、策劃檔、技術研發(fā)檔。二、公司行政部對公司檔案有統(tǒng)一管理權。三、行政部對公司基礎資料、行政資料進行管理，營銷中心、技術研發(fā)中心、技術服務中心，財務部指定本部門的檔案負責人與行政部對接，負責本部門的檔案管理、移交，接受行政部的檢查、指導。人事檔案由人事專員負責管理。四、基礎資料包括各種產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、公司對外宣傳資料、辦公設備的質(zhì)量保證書等；人事檔案包括公司所有人員的人事檔案、培訓記錄、業(yè)績考評、獎懲、晉升記錄等。五、各檔案負責人負責對所管理的檔案分類編號、建立目錄、立卷歸檔。做到排列有序。六、每十五天由檔案負責人負責對本部門各電腦上的重要文件進行備份，以免丟失；重要檔案要隨時備份。七、每個項目結束后，檔案負責人應按照一個卷宗標準建立完整的案例檔案。 包括文書、視頻、電子等各方面檔案。八、公司舉辦、參加大型活動，行政部安排應進行拍照、錄象，并進行存檔。九、員工需要借閱檔案時，應按借閱規(guī)定辦理借閱手續(xù)。十、借出文件須經(jīng)該部門負責人及綜合部負責人批準，重要文件須經(jīng)主管經(jīng)理批準。借出的文件必須按時歸還；如續(xù)借，須按規(guī)定辦理續(xù)借手續(xù)。否則，對借出文件人員進行處罰。十一、查閱涉秘案卷，摘抄、復制密級材料，應由部門出具申請報告，經(jīng)總經(jīng)理批準方可進行。 十二、行政部檔案管理人員應根據(jù)公司需要搜集、整理檔案資料，并進行存檔。十三、公司對外的公文（如會議紀要、制度流程、對外公函等）由行政部登記保管。十四、每月3號其他部門檔案負責人與行政部檔案負責人對上月辦畢公文進行移交與對接并登記檔案移交表。第八章 培訓制度為不斷提升員工素質(zhì)及技能，公司特制定如下培訓制度：第十三條 培訓類別新員工入職培訓（1）每位新入職的員工。（2）新員工培訓內(nèi)容：A、向新員工介紹公司所屬行業(yè)情況、公司的歷史、現(xiàn)狀、組織架構、企業(yè)文化以及公司已經(jīng)取得的成績和發(fā)展情況；B、向新員工介紹公司執(zhí)行的制度、流程、員工手冊；C、向新員工介紹行業(yè)知識、公司產(chǎn)品知識、銷售模式等；D、新員工的三觀培訓等。員工的在崗培訓（崗位技能）（1）根據(jù)工作的需要或部門的申請，公司按培訓計劃組織文化、激勵、技能等方面的培訓。（2）分階段對基礎員工及領導層進行技能提升培訓及領導力技能方面培訓。參觀考察（1）為了拓展視野，有效地借鑒與學習，管理人員和專業(yè)人員會被組織到其它優(yōu)秀的企業(yè)或機構參觀和考察。外部培訓（1）根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，公司會定期或不定期的外派員工參加專業(yè)機構的培訓?；蜓堊稍儥C構的講師來公司舉辦培訓。公司內(nèi)部培訓團隊（1）公司員工擔任內(nèi)部兼職培訓講師，向其他員工傳授理念、知識和技能，是公司內(nèi)部知識的積累、共享和傳播的有效途徑之一，提高員工隊伍的整體水平，從而增強公司的競爭力。第十四條 培訓規(guī)劃 每年底制定次年培訓計劃，輔導各部門編制培訓計劃，人力資源部組織監(jiān)督培訓計劃的開展； 每月的第一周人力資源部培訓；每月第二周是各部門按照培訓計劃部門內(nèi)部進行培訓；每月第三周是讀書學習分享、公司內(nèi)部講師、外援講師、看視頻、現(xiàn)場實操等形式培訓；每月第四周是三欣四新、座談會等形式的培訓。第十五條 培訓政策員工如果沒有適當?shù)睦碛?，不可拒絕參加公司為其安排的有關培訓；經(jīng)公司出資培訓學習的員工，在本人服務期內(nèi)提出調(diào)動或辭職的培訓費繳納標準如下：（1）根據(jù)在公司工作時間的長短， 從培訓結束后在公司工作滿三年，申請辭職或調(diào)離經(jīng)公司批準后，免收全部培訓費。（2）工作不滿三年者，每在公司工作滿一年少收全部培訓費的33%，工作不滿一年者，收取全部培訓費的80%。（3）入公司工作滿5年以上將不再收取培訓費。公司不鼓勵脫產(chǎn)學習，員工在工作期間，為達到某種學歷報考各類院校，其學費一律自理，公司不提供學習時間；如員工要求脫產(chǎn)學習，按規(guī)定辦理辭。第六部分 出差管理及報銷制度為了規(guī)范管理員工因公派出差事項，本制度適用于本公司所有因公出差的各級員工，出差所涉及到的事項均按照本制度嚴格執(zhí)行。第1章 具體規(guī)定第1條 出差前準備1) 出差前需要了解清楚出差路線，查好具體的地址、公交路線等信息。2) 出差前若需要當晚在出差地住宿的，可提前讓公司行政人員做好酒店預訂。3) 出差前要在筆記本上安裝好公司最新版本的軟件，并做好測試，準備測試文件。4) 出差前應大致估算出差天數(shù)，查看出差地未來幾日的天氣，根據(jù)需要攜帶雨具、衣物。5) 出差前應攜帶好個人身份證件、名片、筆、本、公司宣傳單頁等其他宣傳資料，攜帶好手機充電器、電源、日常洗漱用品、藥物等。6) 出差所帶通訊工具保證有充足電，充足余額，能保持與公司的通話暢通。7) 檢查電話是否保存所有同事的電話。8) 有針對性的出差時，應提前做好聯(lián)系，確定對方的時間與拜訪時間是否沖突。提前做好時間安排。9) 若出差前已經(jīng)取過飛機、車船票據(jù)的，需要帶好票據(jù)。10) 其他有特殊要求的出差，需要攜帶的物品，按照公司要求攜帶。11) 準備工作一定要做充分，因準備工作不足，導致出差延誤的，出差人需要付全部責任，并通報批評。第2條 出差申請通常情況下公司員工因公出差時必須提前一周進行申請（如臨時接到公司緊急通知須出差的可以直接向上級領導和總經(jīng)理說明情況），填寫“出差申請表”，獲得公司領導批準，做好工作安排，保證離開期間不會給公司工作帶來任何影響的情況下方可出差。如出差工作業(yè)務提前完畢，不得無故滯留。如因工作業(yè)務或其他特殊原因確實無法在申請?zhí)鞌?shù)前返回，及時向上級領導和總經(jīng)理報告并獲得批準。第3條 出差借款和信用卡的使用1) 出差借款除了現(xiàn)金，公司規(guī)定能刷信用卡的地方盡量刷信用卡，并保留好刷卡單和發(fā)票。出差返回后，憑借刷卡單和發(fā)票公司給與報銷。2) 個人出差借款原則上金額單次不得超過2000元。但由于出差時間較長等其他原因，需要申請更多時，需請領導批示后，方能借款。3) 多人出差同一地點的，由一人辦理借款手續(xù)。第4條 出差期間注意事項1) 注意言行舉止，展示公司形象。2) 避免與出差目的無關的活動。3) 出差在外期間與上級領導保持聯(lián)系，匯報工作進程。并向綜合部每天告知行程安排，方便考勤。如有行程變動，應立即上報上級領導，批準后方可執(zhí)行。4) 出差期間因公與客戶吃飯，應盡量少飲酒，更不能醉酒誤事。因醉酒引起的一切后果，本人自行承擔所有責任，與公司無關。5) 出差期間不得與客戶共同參與或者私自參與違法或有損公司形象的活動。如發(fā)生，公司不承擔任何責任，所有問題均由個人承擔，情節(jié)嚴重的公司將立即解除與之勞動合同關系。6) 員工出差任務完成后，應于當天或次日返回，特殊情況不能及時返回的應預先向公司領導說明。7) 出差回來及時向上級領導匯報工作情況。并在綜合部進行考勤備案，并上交出差報告。第5條 出差工作報告1) 出差期間，需要每天填寫《出差反饋表》，每天以郵件的形式反饋給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和綜合部人員備案，不能及時反饋的需提前說明。出差返回報銷時需要核對以上資料后方能報銷。2) 員工出差回來，須填寫《出差報銷單》電子版，填寫后發(fā)給綜合部審查，結合《出差反饋表》的行程及票據(jù)進行核對、依照報銷規(guī)定進行核算報銷，無誤后，打印由報銷人簽字，綜合財務簽字，總經(jīng)理簽字后交由綜合財務處進行報銷。第2章 差旅費審批流程第6條 差旅費報銷流程及報銷期限1) 出差報銷流程2) 經(jīng)辦人須按要求將出差工作報告整理、粘貼原始單據(jù)→經(jīng)辦人簽字→綜合財務審核并簽字→總經(jīng)理簽字→財務核算→發(fā)放報銷金額→存檔。 報銷期限3) 出差人員應在出差返回后五個工作日內(nèi)填寫“差旅費報銷單”（背面粘貼相關報銷單據(jù)），附上“出差申請表”﹑“出差工作報告”一并交綜合財務部進行審核報銷。手續(xù)未完成前不再預支差旅費。如因特殊情況不能及時辦理報銷的，需經(jīng)總經(jīng)理確認、財務部批準。第7條 報銷差旅費的注意事項1) “差旅費報銷單”要如實詳細的填寫，報銷單據(jù)不得偽造、涂改、更換。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司相關考核規(guī)定處理且不予報銷當天費用。2) 報銷人持審核完備的報銷單據(jù)及領導審批后的“出差報銷單”到財務部辦理報銷。財務部接到經(jīng)總經(jīng)理審核后的報銷單后，無特殊原因三天內(nèi)完成結算手續(xù)。3)如發(fā)現(xiàn)出差工作報告與當天發(fā)票不一致的不予報銷當天任何費用（包括出差補助）。第8條 報銷規(guī)定1) 出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、招待費、以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費均由員工本人承擔。2) 除公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理之外，其他人員出差距離400公里以內(nèi)，（22:00—06:00之間除外）4小時以內(nèi)的不得乘坐火車臥鋪。3) 員工按規(guī)定可以乘坐火車臥鋪而實際乘坐硬座的，按硬座票價格的50%返給出差員工。4) 所有報銷費用均應出具合法的發(fā)票或收據(jù)，特殊情況無發(fā)票的應向總經(jīng)理說明情況，經(jīng)批準后予以報銷。杜絕報銷白條。5) 員工出差結束后一周內(nèi)填寫“報銷申請單”,經(jīng)上級領導審批后至財務部復核報銷。6) 員工出差期間因特殊原因超出公司標準的或超過一個月以上的須寫書面說明，且出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，沒有經(jīng)總經(jīng)理簽字的“書面說明”和“出差工作報告”財務部門不予報銷。7) 如因個人經(jīng)濟原因無法墊付出差經(jīng)費的，可申請從財務借貸，待出差返回后憑票據(jù)報銷，多退少補。（詳情可參考本規(guī)章第一條第二款出差借款）。8) 出差期間的交際應酬費，須事先請示部門經(jīng)理審批、額度較大的（超出500元）報總經(jīng)理審批。獲得批準后方可借款。如未請示領導私自做主發(fā)生的費用均由個人承擔。9) 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。 第3章 出差住宿、交通、伙食補助標準第9條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門經(jīng)理車船、住宿、市內(nèi)交通實報實銷，伙食補助每天60元。第10條 公司其他一般職員a) 長途交通限飛機經(jīng)濟艙、高鐵動車二等座、火車硬臥、輪船三等艙。其他緊急情況需要乘坐超出標準的交通時，需提前請示總經(jīng)理批準，否則不予報銷。員工按規(guī)定可以乘坐火車臥鋪而實際乘坐硬座的，按硬座票價格的50%返給出差員工。b) 實行每日130元費用包干（住宿、市內(nèi)交通、伙食補助、通訊），上海、北京、深圳每人每天160元，補助中必須要有70元以上（上海、北京為100元）的住宿票。c) 下列情況不發(fā)生住宿費用的，按60元/天補助：1. 參加會議食宿統(tǒng)一安排的。2. 借住他人處的。3. 出差當日往返不需要住宿的。4. 其它原因不需要本人支付住宿費的。d) 下列情況是發(fā)生住宿費用的，按130元/天補助：當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，其他特殊情況需要提前請示總經(jīng)理，無特殊情況不可獨自開房住宿；若一人支付所有人的住宿費用，則該天所有住宿人按60元/天補助。e) 出差在中午12:00以后出發(fā)的按照半天補助，返回到達時間在中午12:00之前的按照半天補助計算； f) 出差人員的住宿費用，不得超過該天的補助費用，超出部分則不予報銷。 g) 出差人員若丟失應報銷的票據(jù)，又無憑證（憑證包含12306訂單號、網(wǎng)絡訂單打印、其他可以證明的信息），則該丟失票據(jù)，不予報銷。票據(jù)取得未通過網(wǎng)絡的，需要填寫《票據(jù)丟失說明》見附件，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，交至財務人員，予以報銷，否則不予報銷。h) 無法提供票據(jù)的因公報銷，需填寫《特殊情況申請單》見附件二，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，交至綜合部，予以報銷，否則不予報銷。i) 市內(nèi)交通補助和話費補助于每月15號之前憑票據(jù)報銷（每項最高不超過一百元），可用其他票據(jù)進行沖抵；第11條 交通、話費的報銷A. 交通 公司職員一個月出差達到10天以上的，每月交通補助100元（領導層實報實銷的除外），需憑交通費用票據(jù)進行報銷領取。（至少有五十元交通票據(jù)，不足的用其他帶有公司抬頭的發(fā)票或手撕發(fā)票進行沖抵）。 因早出、晚歸或其他特殊情況產(chǎn)生的打車費用或其他交通費用，也包含在交通補助報銷中，超出部分填寫《特殊情況報銷申請單》進行審核報銷。B. 話費辦公室人員可用公司固話和公司手機進行電話溝通，針對市場人員業(yè)務溝通情況較多，每月話費補助100元，需憑含有本人姓名或手機號碼的通訊費票據(jù)進行報銷領取。（不足100元的用其他帶有公司抬頭的發(fā)票或手撕發(fā)票進行沖抵）。