【正文】 09111220091120制定員工培訓(xùn)計(jì)劃2009112020091210制定員工崗位職責(zé)2009112020091210宣傳及實(shí)施招聘2010010120100120公司銷售、售后主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)到位，一線班組技術(shù)骨干員工已經(jīng)到位實(shí)施員工崗前培訓(xùn)20100120J20100210建立培訓(xùn)考核題庫2009110720091130外聯(lián)尋求技術(shù)合作伙伴2009110120101101確定特色項(xiàng)目及所需人員尋求品牌合作伙伴2009110120091230目前為獵豹、東南、眾泰正在積極爭?。簭V州本田、廣汽豐田等品牌尋求人才支持2009102520100315已與3家中高職業(yè)院校達(dá)成意向協(xié)議、與6家企業(yè)簽訂人員輸送協(xié)議尋求社會支持與關(guān)注2009112020091230當(dāng)?shù)卣?、三建委、市移民局等，已?jīng)爭取到汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼管理及成立公司管理機(jī)構(gòu)2009110720091125制訂運(yùn)行管理規(guī)章制度20091107J20091230建立資金、財(cái)務(wù)管理臺帳20091107J20091203建立設(shè)備運(yùn)行管理臺帳20091201J20091230建立對外開放服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺20091107J20091230試行版網(wǎng)站已經(jīng)開通項(xiàng)目竣工驗(yàn)收20091128J20091201根據(jù)改建或新建店實(shí)際情況，時(shí)間可做調(diào)整運(yùn)行東風(fēng)本田4S店試營業(yè)_J20091101東風(fēng)本田4S店正式營業(yè)J20091201 特約店5個(gè)月建設(shè)期進(jìn)度甘特圖圖4 東風(fēng)本田特約銷售服務(wù)店建設(shè)進(jìn)度甘特圖 主要流程說明6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析通過對東風(fēng)本田汽車4S店的經(jīng)營活動進(jìn)行預(yù)測分析，對整個(gè)4S店集群項(xiàng)目總投資及經(jīng)營情況進(jìn)行預(yù)測。 萬州區(qū)基本汽車市場相關(guān)KPI數(shù)據(jù)表08年09年10年城市人口（萬人）國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬元）241000029400003550000汽車保有量(輛)590506350071300其中：轎車保有量(輛)215002805034600SUV車保有量(輛)264034604480年新增汽車數(shù)(輛)其中：年新增轎車數(shù)(輛)165018002600年新增SUV車數(shù)(輛)6607201040 東風(fēng)本田汽車特約銷售服務(wù)店經(jīng)營預(yù)測分析表Investissement Planning分析報(bào)表Nom de Candidat: 申請公司名稱：東風(fēng)本田汽車帝威特約銷售服務(wù)店Echelle du reseau 網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模1級Surface totale du terrain建店土地總面積（平方米）Surface totale du building建店房屋總面積（平方米）約5000Duree utilisable(annee)du terrain 土地可使用年限（年）10Si acheter,frais d39。achat du terrain(KRMB)如購置，土地購入費(fèi)用（千元）0Si louer, frais de la location annuelle(KRMB) 如租賃，年租金（千元）1,000Activite 項(xiàng)目Unit單位: KRMBIIBatiment 建筑物（含裝修）8,000IIITerrain 土地IIIIEquipement 設(shè)備1,200IIVVS 公務(wù)車輛300IVMat. Informatique 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)200IVIMateriel Bureau 辦公設(shè)施300IInvestissement pendant la periode de construction 建設(shè)期投入IIFond de roulement 流動資金3,000Investissement Total 總投資額(II+III)10,000 Capital d39。inscription prevu 預(yù)計(jì)注冊資金10,000 % de investissement total 占總投資額的百分比100%Prevision APV 售后服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)測 Effectifs amp。 salaires personnels APV 售后服務(wù)業(yè)務(wù)員工人數(shù)及工資 Position 崗位 20102011 effectif人數(shù) Salaire+Charge工資+費(fèi)用 effectif人數(shù) Salaire+Charge工資+費(fèi)用 Chef atelier 車間主任 1 1 Conseiller technique 技術(shù)員 1 1 Compagnons(accueil direct) 接車員 3 3 Compagnons atelier m233。canique 機(jī)修工 8 9 Compagnons atelier peintre 油漆工 2 2 Compagnons atelier carrosserie 鈑金工 2 3 Compagnons atelier preparation 準(zhǔn)備工 1 1 Effectif APV 售后服務(wù)人員 18 20 　　　　　　20102011　 KRMB % of turnover KRMB % of turnover Main d39。oeuvre 服務(wù)工時(shí)(單位:小時(shí)) 220 　260 　 CA APV售后服務(wù)收入 2, 　 2, 　 CA APV 保修 % % CA APV 保險(xiǎn)索賠 1, % 1, % CA APV 非保險(xiǎn)索賠 % % Total APV 售后服務(wù)利潤 2, % 2, % Charges 銷售費(fèi)用 　　　　　　　　　 Material sous peu de valeur 消耗 % % Frais de deplacement 差旅費(fèi)用 % % Frais de personnel 人員費(fèi)用 % % dont salaire 工資 　 　 dont mission 獎(jiǎng)金 　 　 其他 　　　　 Total charges APV 銷售費(fèi)用合計(jì) 1, % 1, % Produit annexes 其他業(yè)務(wù)利潤 %　% Contribution APV 售后營業(yè)利潤 % 1, % 經(jīng)營情況預(yù)測以上的推演目的在于進(jìn)行推算，掌握基本情況。待取得一手?jǐn)?shù)據(jù)后，可以大致推演出3至五年的經(jīng)營情況。20102011營業(yè)額（萬元）總額其中其中汽車銷售41605270配件銷售135180維修服務(wù)230270舊車其他費(fèi)用總額其中營銷費(fèi)用103122員工工資160175折舊5050其他3535利潤率新車銷售毛利率（%）工時(shí)費(fèi)收入毛利率（%）6060配件銷售毛利率（%）2732維修服務(wù)毛利率（%）利潤總額稅前利潤263382稅后利潤197286按照以上推演，投資人在4年內(nèi)基本可以收回投資成本，投資回報(bào)率大約在25%/年。按照品牌之間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行進(jìn)一步計(jì)算，可以得出整個(gè)項(xiàng)目的基本投入與經(jīng)營情況。（1）。配套1個(gè)綜合服務(wù)樓（建筑面積1000平米）、1個(gè)后勤服務(wù)樓（建筑面積3600平米），（含土地成本）；（2）單獨(dú)計(jì)算4S店的投資回報(bào)率大約為25%/年，4到5年收回投資成本，但需要將配套設(shè)施投入計(jì)算在內(nèi)，整個(gè)項(xiàng)目投資回報(bào)率下降到20%左右，預(yù)計(jì)需要6年左右收回成本?？紤]到土地價(jià)格持續(xù)上漲，原先征地價(jià)格較低的因素，投資回報(bào)率實(shí)際仍可達(dá)到25%7 結(jié)論通過研究，本文得出以下幾點(diǎn)結(jié)論：（1）通過戰(zhàn)略來支持項(xiàng)目的必要性任何項(xiàng)目都要以符合市場發(fā)展為前提，本文通過對萬州區(qū)這樣一個(gè)特殊地理位置的區(qū)域進(jìn)行各項(xiàng)分析，并通過對企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，明確項(xiàng)目圍繞戰(zhàn)略服務(wù)。這是項(xiàng)目存在的必要依據(jù)。（2）通過市場分析確定項(xiàng)目的合理性通過對市場保有量的動態(tài)變化，推演企業(yè)未來的經(jīng)營情況，從而得出項(xiàng)目投資的目的是否達(dá)到，為企業(yè)合理投資作出了決策依據(jù)。（3）通過典型4S店經(jīng)營情況推演4S店產(chǎn)業(yè)集群整體投資規(guī)模通過4S店三大主體業(yè)務(wù)構(gòu)成，以及真實(shí)的市場容量進(jìn)行推演，從而得出整體投資規(guī)模與回報(bào)情況。從側(cè)面為在三線城市建設(shè)小規(guī)模的4S店產(chǎn)業(yè)集群提供支撐。本文通過對項(xiàng)目存在的價(jià)值及經(jīng)營情況的預(yù)測，估算了在萬州這樣一個(gè)典型的三線城市投資建設(shè)小型的4S店產(chǎn)業(yè)集群所需的資金、土地、成本、利潤等KPI指標(biāo)。通過系列分析，得出項(xiàng)目可行的結(jié)論。