【正文】 b）有關(guān)顧客需求的變化，包括市場(chǎng)需求和法規(guī)變化引起的變化。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源可包括：a）顧客抱怨；b）與顧客的直接溝通；c）問卷和調(diào)查；d）委托收集和分析數(shù)據(jù)；e）消費(fèi)者組織的報(bào)告；f）各種媒體的報(bào)告；g）行業(yè)研究的結(jié)果。管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，行政部負(fù)責(zé)籌劃內(nèi)部審核，內(nèi)審組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核。公司建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定內(nèi)部審核的頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、審核準(zhǔn)備、實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄等，確保質(zhì)量管理體系的符合性、充分性、有效性，并把審核結(jié)果報(bào)送最高管理者。管理者代表應(yīng)組織策劃，制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，策劃應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，內(nèi)部審核每年應(yīng)不少于一次審核且連續(xù)的時(shí)間間隔應(yīng)不超過12個(gè)月。審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行?！?相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》。公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。這些過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、管理職責(zé)、資源管理及測(cè)量、分析和改進(jìn)等。過程監(jiān)視和測(cè)量的方法多樣，可包括：a）采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，提出改進(jìn)要求；b）通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審等手段；c）監(jiān)控過程程序是否合理并被嚴(yán)格執(zhí)行，定期或不定期評(píng)價(jià)；d）開展產(chǎn)品檢驗(yàn)及服務(wù)跟蹤等活動(dòng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程的實(shí)施未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。本公司制定了產(chǎn)品的相應(yīng)控制辦法，對(duì)產(chǎn)品的原材料、過程和最終產(chǎn)品實(shí)施適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)；各種檢驗(yàn)形成了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)；公司在產(chǎn)品交付之前，需完成所有合同、法律和法規(guī)所規(guī)定的驗(yàn)證活動(dòng)，在交付時(shí)如果仍不能滿足要求，則需顧客批準(zhǔn)后才能讓步接收，且留有顧客批準(zhǔn)讓步接收的證據(jù)；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程應(yīng)留有適當(dāng)?shù)挠涗?，且指明有?quán)放行產(chǎn)品的人員。 ☆ 、制造部 不合格品控制公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。 不合格產(chǎn)品的識(shí)別與控制a) 制訂程序識(shí)別生產(chǎn)過程中不符合要求的產(chǎn)品，并加以控制；b) 規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)與權(quán)限，以防止非預(yù)期的使用或交付；c) 控制活動(dòng)包括對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。a）對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由品管部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，做好評(píng)審記錄及處置方式，進(jìn)行適當(dāng)處置； b）不合格品的讓步放行必須經(jīng)由相關(guān)授權(quán)人的同意，并有相關(guān)的文字材料或簽字；c）對(duì)于采購物資中發(fā)現(xiàn)的不合格物品由資材部和品管部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，采購部要責(zé)成倉庫對(duì)驗(yàn)出的不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并作好隔離；經(jīng)評(píng)審或質(zhì)檢人員確認(rèn)為不合格的物品由采購部進(jìn)行處理，或報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級(jí)使用?！?相關(guān)文件：《不合格控制程序》?！? 數(shù)據(jù)分析公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析的目的a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；b) 質(zhì)量計(jì)劃的改進(jìn)；c) 質(zhì)量管理體系中存在問題的過程的改進(jìn)；d) 符合性評(píng)價(jià)。 數(shù)據(jù)收集及處理方法a) 了解競爭對(duì)手的信息（價(jià)格、服務(wù)等），以便于及時(shí)調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)的需要；b) 對(duì)于顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行分析，以確保不斷滿足顧客的要求；c) 對(duì)于日常的生產(chǎn)過程，各部門主管應(yīng)依照相關(guān)程序的規(guī)定，對(duì)于各檢查點(diǎn)進(jìn)行檢查分析，以了解生產(chǎn)實(shí)施過程的情況及其趨勢(shì)，并加以控制；d) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)每年的內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審的輸出進(jìn)行分析，掌握整個(gè)體系的運(yùn)行情況；e) 建立《采購控制程序》，選擇合格的供方，并定期對(duì)供方進(jìn)行考核。 數(shù)據(jù)分析a) 通常采用統(tǒng)計(jì)方法，從有波動(dòng)的數(shù)據(jù)中找出其規(guī)律性，針對(duì)不同的數(shù)據(jù)，采用不同的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析；b) 通常公司采用的統(tǒng)計(jì)方法有直方圖、排列圖、控制圖和因果圖等?！?相關(guān)文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》《采購控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《顧客滿意度調(diào)查和顧客投訴處理控制程序》☆ 改進(jìn)為了改善產(chǎn)品特性及提高管理體系的有效性和效率，公司各級(jí)部門應(yīng)努力地不斷地尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，包括日常的改進(jìn)措施及重大的改進(jìn)項(xiàng)目。持續(xù)的改進(jìn)可能導(dǎo)致產(chǎn)品或過程的更改、對(duì)管理體系的修正或?qū)M織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，生產(chǎn)部、行政部應(yīng)當(dāng)：a）通過方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b）確立目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適當(dāng)?shù)拇胧?，?shí)施改進(jìn)；e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不符合、事故、事件的呈報(bào)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、分析原因、提出糾正和預(yù)防措施要求并實(shí)施，主管部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。公司建立、實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)內(nèi)外部溝通、監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合進(jìn)行分析、調(diào)查、處理，采取必要的糾正措施，減少不符合產(chǎn)生的影響，避免不符合再度發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：a）發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運(yùn)行方面不符合項(xiàng)、產(chǎn)品質(zhì)量不符合等，特別應(yīng)注意顧客及其他相關(guān)方的投訴；b）通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。糾正措施有效性的評(píng)審應(yīng)體現(xiàn)以下方面的內(nèi)容：a）是否真正找到不合格原因；b）是否制定了相應(yīng)的措施；c）是否實(shí)施了相應(yīng)的措施；d）類似的不合格是否已不再發(fā)生；e）涉及到文件更改已經(jīng)完成。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。☆ 相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》。公司通過編制程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。預(yù)防措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：a）識(shí)別潛在不符合并分析其原因；b）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的措施，d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。☆ 相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》?！?附錄A1 礦用設(shè)備制造工藝流程圖原料驗(yàn)收計(jì)劃設(shè)計(jì)原料購買銷售、運(yùn)營包裝、運(yùn)輸噴漆無損檢測(cè)焊接焊接準(zhǔn)備組裝、安裝驗(yàn)收調(diào)試 附錄A 設(shè)備配件制造工藝流程圖調(diào)試組裝焊接下料（切割機(jī)、鋸床） 附錄B手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：2008備注1范圍1總則應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2術(shù)語和定義34質(zhì)量管理體系4總要求文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制5管理職責(zé)5管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出6資源管理6資源提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程附錄B（續(xù)）章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：2008備注與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制環(huán)境運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施附錄C 公司承諾1. 我們將不斷地培訓(xùn)我們的員工，致力于提高全員的質(zhì)量意識(shí)以及遵守國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)，確保所提供產(chǎn)品滿足顧客需求，做到預(yù)防為主。2. 堅(jiān)持按規(guī)范及合同要求提供產(chǎn)品及服務(wù)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，用完美的質(zhì)量創(chuàng)造品牌效應(yīng)，不斷提高顧客滿意度。3. 我們將利用公司全體人員的力量，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，不斷改進(jìn)我們的體系、完善過程以及我們的工作作風(fēng)，規(guī)范我們的行為，提高質(zhì)量管理的績效，增強(qiáng)顧客滿意。附錄D 公司組織機(jī)構(gòu)圖運(yùn)營服務(wù)部財(cái)務(wù)部制造部采購物流部品質(zhì)部技術(shù)部計(jì)劃部銷售部人力行政部總經(jīng)理附錄E 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 銷售部技術(shù)部品質(zhì)部人力行政部制造部采購物流部 附錄E 質(zhì)量目標(biāo)部門目 標(biāo)計(jì)算公式評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)總目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率100%驗(yàn)收合格批 / 總驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)*100%年顧客零投訴/年人力行政部受訓(xùn)上崗率100%上崗人數(shù) / 上崗總?cè)藬?shù)*100%年采購物流部采購產(chǎn)品批次合格率100%采購合格批 / 總采購批*100%月制造部安裝、調(diào)試準(zhǔn)時(shí)率100%，準(zhǔn)時(shí)批次 / 總批次*100%，月銷售部投訴24小時(shí)回復(fù)率100%以實(shí)際投訴處理回復(fù)計(jì)算月品質(zhì)部計(jì)量器具按時(shí)送檢率100%送檢數(shù)量/ 送數(shù)量*100%，年技術(shù)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%無差錯(cuò)技術(shù)文件數(shù)/技術(shù)文件總數(shù)*100%年注：每一年度根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境制定/調(diào)整可操作的目標(biāo)。