【正文】 頁第 A 版 第 次修訂實施日期： ——7 相關(guān)質(zhì)量記錄(1) 管理體系審核（內(nèi)審和管理評審）年度計劃表 Q/(2) 內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表 Q/(3) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 Q/(4) 評審記錄表 Q/(5) 內(nèi)部審核報告表 Q/(6) 不合格報告及糾正措施跟蹤單 Q/七、其它需要明確的內(nèi)容㈠申請書中的附件—典型報告典型報告是展示站內(nèi)質(zhì)量管理體系是否有效運行的有效證據(jù)。典型報告質(zhì)量的好壞，可以間接反應出站內(nèi)業(yè)務管理水平和監(jiān)測技術(shù)能力是否符合要求。*監(jiān)測記錄、報告中常見問題與填寫要求 監(jiān)測記錄、報告中常見的一些問題：不能按質(zhì)量體系的要求運行，表現(xiàn)在個別單位監(jiān)測報告簽發(fā)人沒有授權(quán)簽字人資格，沒有任務下達書，質(zhì)控工作下達書，樣品交接記錄，標準溶液配制記錄和報告審核紀錄等管理記錄。部分分析項目原始記錄沒有固定格式，用白紙書寫。這些問題反應出我們還存在一定的管理缺陷，對質(zhì)量體系的宣貫與運行還沒有達到真正理解與自覺執(zhí)行的程度。監(jiān)測報告格式設(shè)計欠佳，信息量不全，表述不規(guī)范。具體表現(xiàn)為：①報告版面設(shè)計簡單，裝訂過于簡陋；②項目名稱、委托單位、樣品來源等表達不正確或不完整；③樣品狀態(tài)標識、引用標準方法表述不完整，或只寫“安瓿瓶包裝”，或只寫“包裝完好”；引用標準或只寫代碼，或只寫名稱；④部分報告中分析項目仍用不規(guī)范的化學符號表述；⑤部分報告無“共頁 第頁”標識；⑥監(jiān)測結(jié)果的有效數(shù)字位數(shù)取舍不正確；⑦部分報告簽發(fā)日期和封面日期矛盾；⑧部分報告分析結(jié)果未用平均值表示；⑨部分報告對空白部分未加蓋“以下空白”章或其它措施進行自我保護。原始記錄存在的問題原始記錄普遍存在格式設(shè)計不合理，信息量不足，表述不規(guī)范的問題。①部分原始記錄無儀器編號信息；②原始記錄未統(tǒng)一編“共頁 第頁”標識。建議原始記錄統(tǒng)一編號，加蓋騎縫章后存檔；③樣品名稱、樣品編號與各記錄之間，記錄與報告之間不統(tǒng)一；④未記錄用何物質(zhì)配制標液，未見用有證標物（GBW）配制或標定工作標物的量值信息及記述標定的檔案記錄號等等。以上現(xiàn)象表明，各監(jiān)測站的原始記錄達不到“從原始分析記錄復現(xiàn)監(jiān)測結(jié)果，從原始管理記錄復現(xiàn)管理程序”的要求，降低了數(shù)據(jù)的可信度，給今后工作埋下很多隱患，一旦出現(xiàn)爭議，就會因不可能復現(xiàn)量值而敗訴。這種現(xiàn)象表明我們在如何全面表述和正確記錄所需信息的能力方面還存在較大差距，應該引起高度的重視。監(jiān)測報告和原始記錄的填寫要求為了達到全面提高我省各級環(huán)境監(jiān)測站工作質(zhì)量與管理水平的目的。努力提高監(jiān)測人員和各級審核人員的技術(shù)能力，使我們出具的監(jiān)測報告基本達到計量認證評審準則和市場的要求。下面講一下有關(guān)監(jiān)測報告和原始記錄的填寫等內(nèi)容。①原始記錄：（以省站為例，見附表2）首先原始記錄格式要規(guī)范化。我們的每一個單位（經(jīng)過計量認證或未經(jīng)過計量認證或準備計量認證）都有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行規(guī)章的記錄制度。記錄更改應按更改程序規(guī)范進行。記錄包括實驗的全過程，有采樣記錄；樣品交接記錄；樣品分析記錄；樣品稀釋記錄；環(huán)境條件（室內(nèi)、室外）記錄；儀器儀表設(shè)備記錄（名稱、編號、校準日期等）；原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理（原始數(shù)據(jù)的計算及有效位數(shù)、有效數(shù)字修約）；原始記錄更改和可溯源性；計量單位；分析方法和日期；校準、分析、復核、審核人員的簽名；業(yè)務工作下達書（如果適用）；業(yè)務報告審核；質(zhì)控下達書（如果適用）（如果是密碼樣，應給出結(jié)果是否合格和保證值的范圍以及審核人的簽名，分析記錄中應有質(zhì)控樣的稀釋記錄）等。所有記錄都應包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。例如采樣記錄，要有采樣時間；點位名稱（斷面）；樣品編號；樣品數(shù)量（個），不要寫多少份、桶；樣品狀態(tài)（液體或固體）；樣品現(xiàn)場情況描述（表觀特征色、味、清亮或渾濁等）；樣品包裝（玻璃瓶或塑料瓶）、樣品固定情況（加酸、堿或特殊要求等），樣品現(xiàn)場測定記錄（pH、溶解氧等）；氣象、水文參數(shù)；共頁，第頁；采樣人員簽名等信息。②監(jiān)測報告：（以省站為例，詳見附表1）監(jiān)測報告是我們的產(chǎn)品，監(jiān)測報告的質(zhì)量好壞關(guān)系到我們監(jiān)測站的聲譽和生死存亡。所以，我們必須提高監(jiān)測報告的質(zhì)量，從報告格式到內(nèi)容，都要做到信息完整，監(jiān)測數(shù)據(jù)準確可靠，標準使用正確，結(jié)論準確，文字表述規(guī)范，易于讀者理解。監(jiān)測報告必須符合《計量認證評審準則》中“證書和報告”的信息要求。報告格式精心設(shè)計并規(guī)范化。監(jiān)測報告的內(nèi)容包括標題（名稱）、單位名稱、地址、報告唯一識別方式（編號）、共頁，第頁；委托方的名稱、地址；被監(jiān)測單位（人）名稱、地址；被檢驗樣品的名稱（項目名稱）；報告日期；樣品狀態(tài)描述和編號；樣品接收、分析日期；標準（4個）、規(guī)范、分析方法一定要現(xiàn)行有效。要有分析方法的名稱、國標號及非標準方法的描述；環(huán)境條件、測量、檢查、導出結(jié)果及其說明；如果有評價時，要把執(zhí)行的標準名稱、國標號和標準值寫清楚，數(shù)據(jù)表達要易于讀者理解。授權(quán)簽字人簽字和簽發(fā)日期；結(jié)果僅對被測試樣品有效的聲明；有關(guān)報告復印的聲明；分包者測試結(jié)果的區(qū)分等信息。監(jiān)測報告完成后，必須經(jīng)過有關(guān)人員審核并簽名（三級）后才能發(fā)出。每一份報告有正、副本區(qū)別，正本只有一份，其它都是副本。報告蓋章時要蓋本單位章，騎縫章，正、副本章，經(jīng)過計量認證后的單位要蓋計量認證章（4個章）。正本交于委托方，副本中一本交本單位歸檔，其余副本由項目負責人交付相關(guān)人員。監(jiān)測報告填寫的要求：監(jiān)測報告中的有關(guān)信息應于原始記錄相一致，因為大部分信息來源于原始記錄。特別是監(jiān)測結(jié)果和標準，不能寫錯。③符號（數(shù)學、化學元素、計量單位、角標）的使用：符號的書寫要符合法定計量單位書寫格式：數(shù)學、化學元素、計量單位符號一律用印刷正體符號；物理量、化學量、生化量符號一律用印刷寫斜體符號；角標為限制詞（修飾語）時應為正體，如合成標準不確定度Uc。角標為物理量應為斜體，如質(zhì)量的標準不確定度Um；此外， 1020%，應寫為10%～20%或（10～20）%；5月1020日應寫為5月10日～20日；28mg/L應寫為（2~8）mg/L或2mg/L～８mg/L；等。pH為數(shù)學符號P（負對數(shù)）和化學元素氫的符號H組成量綱為1的特定物理量。④監(jiān)測報告歸檔時，一定要把某個項目的監(jiān)測報告副本和監(jiān)測全過程的所有記錄一起作為一份檔案來歸檔，并保存適當期限（詳見檔案管理章節(jié)），以便查閱。⑤報告中分析項目應以中文書寫分析項目名稱，項目英文縮寫應加括號，這樣才能在報告的其他地方用英文縮寫表示，例如微克（μg）、化學需氧量（COD）、高錳酸鹽指數(shù)（I Mn）、pH等，有的同志往往寫成μg、CODCr、CODMn 、PH。等。，用檢出限后加大寫L表示，例如水中揮發(fā)酚的測定，當未檢出時， L；氣和廢氣監(jiān)測時，若樣品濃度低于監(jiān)測方法檢出限時，則該數(shù)據(jù)應表明未檢出，并以1/2最低檢出限報出。用1/2最低檢出限的值表示，前面加y。，在寫監(jiān)測方法時，除寫監(jiān)測方法外，還要注明國標號和方法名稱及方法檢出限。例如：化學需氧量（COD）重鉻酸鉀法GB/T11914—1989，檢出限： mg/L、煙塵等現(xiàn)場監(jiān)測記錄為自動打印的，應有打印記錄，并附點位示意圖。，不能打印或復印，一律要求本人親筆簽名。報告的審核人、簽發(fā)人不能為同一個人。報告發(fā)出日期也要注意，報告發(fā)出日期一定不能比簽發(fā)日期早。 附表一正/副本章2CMA章：監(jiān) 測 報 告 環(huán)監(jiān)字（）第號騎縫公章項目名稱： 委托單位：被測單位：報告日期：公章環(huán)境監(jiān)測站說 明⒈ 報告無環(huán)境監(jiān)測中心站單位蓋章，無騎縫章，無室主任、審核、簽發(fā)人員簽字無效。⒉ 送樣委托監(jiān)測，應填寫委托監(jiān)測送（接）樣單，說明樣品來源，樣品保存狀態(tài)、采樣時間和測試內(nèi)容等。監(jiān)測單位僅對委托樣品負責。⒊ 如被測單位對本報告監(jiān)測數(shù)據(jù)有異議，應于收到本報告之日起十五日內(nèi)（以郵戳為準）向我站提出書面要求，陳述有關(guān)疑點及申訴理由。對我站答復如仍有不滿意者，可向上級監(jiān)測部門提出書面仲裁要求。逾期則視為認可監(jiān)測結(jié)果。電話：傳真：郵編：地址：監(jiān) 測 內(nèi) 容共頁 第頁 監(jiān)測方法/依據(jù)所用儀器/編號樣品種類采樣方式樣品數(shù)量/狀態(tài)包裝/固定情況采樣日期樣品名稱/編號收到日期監(jiān)測目的分析日期監(jiān)測結(jié)果 項 目樣 名 唯一號備 注室主任： 審核人： 簽發(fā)人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2. 監(jiān)測報告編寫具體要求：：⑴ 首先應有“監(jiān)測報告”字樣[三號宋體加粗]，在其下方應編寫“環(huán)監(jiān)字（年號：）第號” [四號宋體] 。⑵在封面左下方應將“項目名稱”、“委托單位”和“被測單位”全稱和“報告日期”用文字準確表述[三號宋體]。⑶在封面正下方應注明“環(huán)境監(jiān)測中心站” [三號宋體加粗]。“說明”編寫要求：應嚴格按照報告格式第二頁內(nèi)容填寫。具體內(nèi)容如下：說 明[三號宋體加粗]⒈ 報告無環(huán)境監(jiān)測中心站單位蓋章，無騎縫章，無室主任、審核、簽發(fā)人員簽字無效。[四號宋體,下同]⒉ 送樣委托監(jiān)測，應填寫委托監(jiān)測送（接）樣單，說明樣品來源，樣品保存狀態(tài)、采樣時間和測試內(nèi)容等。監(jiān)測單位僅對委托樣品負責。⒊ 如被測單位對本報告監(jiān)測數(shù)據(jù)有異議，應于收到本報告之日起十五日內(nèi)（以郵戳為準）向我站提出書面要求，陳述有關(guān)疑點及申訴理由。對我站答復如仍有不滿意者，可向上級監(jiān)測部門提出書面仲裁要求。逾期則視為認可監(jiān)測結(jié)果。電話：傳真：郵編：地址： “監(jiān)測內(nèi)容”編寫要求：⑴在監(jiān)測內(nèi)容[三號宋體加粗]表右上角應編寫“共頁 第頁” [五號宋體]。⑵“監(jiān)測方法/依據(jù)” [小四號宋體加粗]一欄：將監(jiān)測項目所使用的檢測分析方法全稱（應用文字表述）、方法來源、標號、檢出限等準確填寫。如：化學需氧量（CODCr）—重鉻酸鉀法（GB/T119141989），檢出限：5mg/L。⑶“所用儀器/編號” [小四號宋體加粗]一欄：將檢測分析方法所使用儀器的名稱及其出廠編號等準確填寫。如：JH12型COD恒溫加熱器(出廠編號:0302006)。⑷“樣品種類” [小四號宋體加粗]一欄：填寫所檢測分析樣品的種類，如：“地表水”或者“生活污水”或者“土壤”等。⑸“采樣方式” [小四號宋體加粗]一欄：樣品如為本站自采，則填寫“自采”；樣品如為委托方采集，則填寫“送檢”。⑹“包裝/固定情況” [小四號宋體加粗]一欄：填寫分析樣品包裝和固定情況，如：包裝情況是“塑料瓶”、 “玻璃瓶”或者“紙袋”并且應注明“完好”或“破損”等；固定情況是“加硫酸、pH﹤2”或者“未加固定劑”等。⑺“樣品名稱/編號” [小四號宋體加粗]一欄：填寫分析樣品的名稱和編號，如：廠區(qū)總排口（編號：213）等。⑻“監(jiān)測目的” [小四號宋體加粗]一欄：填寫監(jiān)測目的，如：“監(jiān)督性監(jiān)測”“污染源監(jiān)測”或者“一般性監(jiān)測”等。⑼“樣品數(shù)量/狀態(tài)” [小四號宋體加粗]一欄：填寫所分析樣品的數(shù)量和狀態(tài)，如：“6個/液態(tài)”等。⑽“采樣日期” [小四號宋體加粗]一欄：準確、如實填寫分析樣品的采集日期，如：“年月日”。⑾“收到日期” [小四號宋體加粗]一欄：準確、如實填寫分析樣品的收到日期，如：“年月日”。⑿“分析日期” [小四號宋體加粗]一欄：準確、如實填寫樣品分析的日期，如：“年月日”。⒀“監(jiān)測結(jié)果” [小四號宋體加粗]一欄：將所分析樣品的項目、名稱、唯一編號及檢測分析結(jié)果、單位等準確填寫在監(jiān)測結(jié)果表中，如果填寫的內(nèi)容為一張表時，可不蓋以下空白章例如下表，如果填寫的內(nèi)容不是一張表時，一定要蓋以下空白章，防止有人添加別的內(nèi)容。備注:以上13欄中內(nèi)容填寫均為“小四號宋體”。監(jiān)測結(jié)果 共1頁 第1頁 項 目樣品名或樣品編號 唯一號化學需氧量[mg/L]pH造紙廠 06—103 06— ⒁監(jiān)測內(nèi)容表下端分別按要求由室主任、審核人、簽發(fā)人手寫簽字，同時如實、準確填寫年月日[四號宋體]。㈡有關(guān)現(xiàn)場監(jiān)測和實驗室分析中的安全問題 現(xiàn)場監(jiān)測中的安全包括高空作業(yè)安全、水上作業(yè)安全、地表水生物采樣安全、下水道采樣安全、工藝尾氣采樣安全、放射源安全防護等；實驗室安全包括化學分析操作安全、儀器設(shè)備安全管理、危險品劇毒品的安全管理、氣體鋼瓶安全管理、生物實驗安全管理、放射源安全管理等；其它涉及安全管理的環(huán)節(jié)還有各類數(shù)據(jù)和信息的安全管理、車輛的安全管理及消防安全管理等?？赏ㄟ^以下方式做出規(guī)定：程序文件、相關(guān)項目的作業(yè)指導書、安全手冊、單位內(nèi)部的規(guī)章制度等。㈢關(guān)于個人技術(shù)業(yè)績檔案的內(nèi)容單位人事部門應為所有技術(shù)人員建立個人技術(shù)業(yè)績檔案，該技術(shù)業(yè)績檔案有別于人事檔案；在技術(shù)檔案中保存與其學歷、技術(shù)職稱有關(guān)的證明材料，如在本單位取得的上崗證，職務任命文件、工作后參加有關(guān)學歷培訓和歷年技術(shù)培訓的記錄及相應的培訓證書等復印件，年度技術(shù)總結(jié)，論文發(fā)表情況，對實習學生的帶