【正文】 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 A 程序文件范例二 、 糾正和預防措施程序 1． 0 目的 就公司的品質(zhì) 、 環(huán)境活動 ， 提供一套系統(tǒng)性的程序以指明和正 視問題的存在 ， 并采取適當?shù)拇胧┮员苊鈫栴}的重復發(fā)生 。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有品質(zhì) 、 環(huán)境管理上糾正和預防措施的執(zhí)行 。 37 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 0 職責和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a. 審查糾正和預防措施要求書的發(fā)出 b. 確認有關(guān)的糾正和預防措施的效果 c. 確認此文件的有效性 3． 2文件中心 a. 安排統(tǒng)籌糾正和預防措施 b. 發(fā)出糾正和預防措施要求書知會相應部門 c. 安排跟催糾正預防措施的招待過程 38 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 3 糾正和預防措施要求書的發(fā)出部門 /負責人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的潛在原因 b. 提出糾正和預防措施要求而且指明應執(zhí)行的部門和要求回復日期 c. 確認糾正和預防措施的有效性 d. 當前糾正和預防措施無效時 ， 應考慮重新發(fā)出糾正預防措施要求書 3． 4 糾正和預防措施的執(zhí)行部門 /負責人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的原因 b. 執(zhí)行糾正和預防措施并確定完成的日期 c. 向發(fā)出部門 /負責人按時回復執(zhí)行結(jié)果 d. 預防不符合項目的發(fā)生 39 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 4． 0 定義 a. 糾正措施：采取相應的行動 ， 消除不符合項目 b. 預防措施：采取適當?shù)姆椒ㄒ苑乐共环享椖康陌l(fā)生 5． 0 內(nèi)容 5． 1 糾正和預防措施 （ 要求書 ） 可在以下情況使用 a. 內(nèi)部審核 /管理層復審 當內(nèi)部審核 、 管理層復審時發(fā)現(xiàn)不符合項目 ， 經(jīng)分析鑒定后 決定采取糾正和預防措施 b. 客戶不良反饋退貨 /特采產(chǎn)品 凡收到客戶不良反饋退貨聯(lián)絡以及生產(chǎn)中經(jīng)確認特別采用 的產(chǎn)品經(jīng)分析鑒定后可決定采取糾正和預防措施 40 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 c. 檢驗儀器校正 /設備保養(yǎng) 當品管部收到或發(fā)現(xiàn)檢測儀器偏離精確度要求 ， 設備工程部收到或發(fā)現(xiàn)有 關(guān)設備遇到故障 ， 經(jīng)分析鑒定后 ， 可決定采取糾正和預防措施 。 d. 來料不良 當供應商提供的物料或有關(guān)項目不符合規(guī)定要求時 ， 由品管和資材及相 關(guān)部門根據(jù)情況發(fā)出供應商糾正和預防措施要求書 。 e. 制程 /成品檢驗不良 當制程 /成品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不良的項目時 ， 相關(guān)人員應分析以決定采取 糾正和預防措施 。 f. 當已確定某個不良因素源于某部門或某部門存在不符合項目時 ， 由總經(jīng) 理分析 、 鑒定是否有需采取糾正和預防措施 ， 指定由專人發(fā)出糾正和預 防措施要求書并作效果追蹤 。 g. 其它影響品質(zhì)和工作的情況各部門酌情發(fā)出 。 41 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5. 2 糾正和預防措施要求書的發(fā)出 糾正和預防措施要求書的發(fā)出者 ， 提出需糾正和預防的內(nèi)容和 要求完成期限 ， 交總經(jīng)理審查后由文件中心統(tǒng)一編號登記分發(fā)給相關(guān)部門 。 5. 3 糾正和預防措施要求書的發(fā)出 糾正和預防措施的受理部門應審查糾正和預防措施要求的項 目 ， 并檢查執(zhí)行行動的能力 ， 若有疑問 ， 應向發(fā)出者查詢 ， 糾正和預防措施執(zhí)行后 ， 應將填寫好的糾正和預防措施要求 書文件中心返回發(fā)出部門 。 42 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5. 4 糾正和預防措施要求書的行動反饋 當發(fā)出者就行動要求的糾正和預防項目了解符合預定效果后 ， 應簽批效果確認一欄 ， 由總經(jīng)理審閱后交管中心統(tǒng)一復印給相關(guān)部門 ，并歸檔原稿 。 5. 5 糾正和預防措施的承辦人應將相應的糾正和預防措施知會有關(guān)人 ，例如通過張貼 、 宣導等 。 5. 6 糾正和預防措施的內(nèi)容必要時形成文件制度化 ， 由于糾正和預防措施引發(fā)的文件和資料的更改必須符合文件和資料控制程序 （ NP001） 6． 0 附件 a. 糾正和預防措施要求書 （ A004） b. 糾正和預防措施要求書跟催表 （ A005） c. 供應商糾正預防措施要求 （ A006） 43 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 九．工作指導書范例 A chen Hwa 301儀器操作規(guī)范 （ 一 ） 、 范圍：全廠生產(chǎn)之所有產(chǎn)品之直流阻抗 （ DCR） 測試 （ 二 ） 、 權(quán)責：此儀器只限品管部員工使用 （ 三 ） 、 操作程序： a. 插上電源：注意電壓選擇鈕所處位置 ， 選擇使用 110V或 220V之電壓 b. 開機：打開儀器電源開關(guān) c. 短路歸零：將測試端短路 ， 按 “ PRESET” 鍵兩次 ， 將會進 入零值狀態(tài) ， 即代表歸零 OK 44 冠 智 達 顧 問 GREEM CONSULTING 九．工作指導書范例 d. 將 “ PANGE” 鍵按下 ， 即可選擇所需測試之阻抗檔位 e. 利用標準件量測其阻抗值 ， 同標準值作比對自檢 ， 其誤差須 在 ＋ 5%方可使用 f. 將待測物接在測試端即可測得所需之阻抗 （ DCR） （ 四 ） 、 注意事項： a. 注意儀器輸入電壓選擇扭所處位置與實際所接電源電壓相吻合 b. 每次開機測試及更換新機種時都需重新做一次自我檢測及 歸零處理 45 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH