外派人員員工手冊-資料下載頁
2025-06-26 19:16本頁面
【正文】 日（節(jié)假日順延）預支給辦事處備用金3000~5000元（用于辦事處日常開支，如購買辦公用品、市內(nèi)交通等）。各辦事處需在每月30日前將該月開支明細上報公司財務部，經(jīng)總經(jīng)理審批后完成當月備用金結算工作。附表：交通費報銷明細表姓名： 部門： 時間用車事由路線金額發(fā)票號碼備注起點終點招待費說明表姓名日期事由金額審批人： 審核人： 上海笨鳥科技有限公司二OO七年三月二十日關于辦事處人員差旅費報銷的有關規(guī)定一、 短途出差（當日來回）交通費、餐費補貼報銷標準（元/人日）項目 職級往返交通費午餐補貼晚餐補貼短途交通費補貼辦事處主任（技術支持工程師）實報1010實報技術員實報5510上述報銷標準說明： “往返交通費”是指從辦事處所在地至出差城市所發(fā)生的交通費用，此費用實報。根據(jù)在外用餐的實際情況計算，19：00以后從出差地返回辦事處所在地者享受晚餐補貼；短途交通費實報。報銷標準（限乘交通工具）火車汽車空調(diào)硬座空調(diào)大巴二、 長途出差交通費日補貼報銷標準（元/人日）崗位補貼標準往返交通費早餐午餐晚餐住宿費短途交通費辦事處主任（技術支持工程師）實報51010150實報技術員實報5508注：二人同行時，住宿費報銷按一人標準報銷。上述報銷標準說明：“往返交通費”是指從辦事處所在地至出差城市所發(fā)生的交通費用，此費用實報。報銷標準（限乘交通工具）飛機火車汽車需申請空調(diào)硬座/空調(diào)硬臥空調(diào)大巴注：如因特殊原因改乘低于上述標準的交通工具，則票價差額部分補貼其個人。如出差期間報銷業(yè)務招待費用則相應餐費補貼取消。出差期間的車貼、飯貼取消。附表：出差流程填寫《出差申請單》交辦事處主任或營銷總監(jiān)、總經(jīng)理審批憑審批的《出差申請單》到財務部借支差旅費出差途中出差結束一星期內(nèi)填寫《差旅費報曉單》，粘貼相關發(fā)票憑審批的《差旅費報銷單》及相關發(fā)票至財務部辦理結算手續(xù)注：如《出差申請單》與《差旅費報銷單》中的有關事項不符時，須另附說明。出差申請單姓名： 部門：出差時間出差地點出差事由差旅費申請金額 總經(jīng)理： 辦事處主任或營銷總監(jiān)： 技術員差旅費報銷單姓名： 辦事處所在地：日期早餐補貼午餐補貼晚餐補貼住宿費補貼短途交通費補貼往返交通費當日合計合計總經(jīng)理審批： 財務審核： 辦事處主任：技術員差旅費報銷單姓名： 辦事處所在地：日期早餐補貼午餐補貼晚餐補貼住宿費補貼短途交通費補貼往返交通費當日合計合計總經(jīng)理審批： 財務審核： 辦事處主任：上海笨鳥科技有限公司二00七年三月二
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