【導讀】按GB/T19001-20xx的要求，表述了提供給顧客的工程設計和服務全。本院全體員工應以質(zhì)量方針為行動準則，把質(zhì)量目標作為工作要求，以確保增進顧客滿意，使本院的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。本手冊于20xx年12月2日實施。設計實踐結合相關課題建立山水設計院高精確、高真實的預覽設計體系。組結合本院現(xiàn)行組織機構情況編制的。b)發(fā)放的質(zhì)量手冊應在手冊封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號；c)質(zhì)量手冊（受控）發(fā)給院最高管理層、各管理部門負責人以及第三方審核機構；c)對受控質(zhì)量手冊的修改或換版實行跟蹤，非受控質(zhì)量手冊不實行跟蹤；f)質(zhì)量手冊各版的正式版本由辦公室歸檔，以保證可追溯性；公室存檔一套，其余一并銷毀。a)持有者要對質(zhì)量手冊精心愛護，未經(jīng)辦公室批準不得轉借或轉送他人；本手冊條說明的刪減條款外，標準所提的其他要求均有體現(xiàn)。方法，適用于風景園林景觀設計全過程管理使用。產(chǎn)品實現(xiàn)中應按照文件規(guī)定管理相應

　　

【正文】 審核結果作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 本條款由辦公室歸口管理， 為確保簽定合同、工程設計、采購和服務等各個過程 符合預期目的并實現(xiàn)持續(xù)改進， 辦公室 應明確對上述各階段中人員能力、過程的特性、業(yè)績進行評審和評價，注意應用適當?shù)慕y(tǒng)計方法反映特點和效果。如果過程的監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)未達到所策劃的結果，應及時采取適當?shù)募m正措施，以確保過程結果的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 設計室 編制的《設計和開發(fā)控制程序》中明確對設計圖紙、計算書等技術文件進行監(jiān)視和測量， 對于具體的設計過程控制由 條款要求控制 。江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進 不合格品控制 制定《不合格品控制程序》，對在工程設計、采購和服務中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標識、記錄、評價 、隔離和處置等措施，并通過各有關部門，使不合格能得到識別和控制，以防非預期使用或轉序交付。 工程設計的不合格品控制涉及過程和產(chǎn)品交付之后。對過程中的不合格通過校審予以控制并作詳細記錄，待糾正后重新校審；對成品交付后在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的設計不合格品應作如下處理： a) 一般錯誤和缺陷由授權的設計代表進行修改并簽發(fā)設計變更或修改通知單； b) 重大錯誤的設計文件，應有項目負責人報告 技術負責人 ， 技術負責人 重新組織評審，作出處理意見，必要時重新設計。 上述組織過程中所采取的措施，本院必須征得顧客的同意并承擔相應的合同責 任。 對不合格品處置時必須經(jīng)授權人員批準。對不合格品應作好標識、隔離，以防止與合格品混淆而誤用。 對糾正后的產(chǎn)品應再次驗證其符合性。 不合格品控制的記錄應包括不合格情況描述、原因分析、處理建議、評審意見、處理結論。 當本院產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本院原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時，應分析其原因和責任，使產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求，并對其不符合要求造成的后果承擔合同責任。 當對不合格品提出讓步處理時，合同要求時應及時向顧客報告 。征得同意后，應記錄讓步情況，以說明不合格品的實際狀況。 數(shù)據(jù)分析 通過調(diào)查了解或利用已有質(zhì)量記錄收集數(shù)據(jù)，包括顧客滿意、與 設計 要求的符合性、過程和設計的特性及趨勢（包括采取預防措施的機會）等有關信息，經(jīng)整理分析后評價設計質(zhì)量，識別工作中的薄弱環(huán)節(jié)和需要解決的問題或與已確定的量化目標做出比較，江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進 以確定和評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 常用的統(tǒng)計方法有排列圖、因果圖、對策表等?？舍槍Σ煌臄?shù)據(jù)采用不同的統(tǒng)計方法。相關數(shù)據(jù)可來源于：顧客的滿意 /不滿意、質(zhì)量指標的統(tǒng)計、各專業(yè)校審 /檢查中發(fā)現(xiàn)的差 錯、顧客現(xiàn)場的設計變更數(shù)、采購產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量控制點一次合格率、發(fā)生的費用等等。 改進 持續(xù)改進 通過質(zhì)量方針評審、質(zhì)量目標的考核修訂、管理評審、內(nèi)外部審核信息 及數(shù)據(jù)分析，采用糾正和預防措施實現(xiàn)持續(xù)改進。當出現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，通過分析原因，采取糾正、預防措施，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。 糾正措施 通過收集反饋意見、審核報告、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析的輸出等信息來識別不合格，確定不合格的原因，從產(chǎn)品的可信性、安全性、顧客滿意度來評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量的影響程度，采取 適當?shù)募m正措施并實施，記錄糾正措施的完成情況，對防止其再發(fā)生是否有效做出評審。 在工程設計過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由責任部門按《不合格品控制程序》組織實施；發(fā)生的嚴重不合格品，由 總工程師 會同有關部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實施。 對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格，由各部門制定糾正或預防措施，按《糾正和預防措施控制程序》組織實施。 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，責任部門應分析原因，制定糾正措施并實施。 對顧客反饋的質(zhì)量問題，由 總工程師 會同有 關部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實施。 預防措施 通過了解顧客需求和期望、自我評價、先期預測、工程設計趨勢分析、市場分析、江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 5 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進 管理評審、內(nèi)部審核等途徑識別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問題確定適當?shù)念A防措施并實施，記錄預防措施的完成情況，并評價其是否達到預期的效果。 由辦公室、 設計室 等有關部門收集質(zhì)量信息，定期或不定期分析質(zhì)量趨勢，找出其潛在不合格原因，制定預防措施。 責任部門負責預防措施的實施。 辦公室定期將糾正和預防措施的有關信息提交管理評 審。 辦公室負責對糾正和預防措施的驗證。對驗證不合格的，責成相關部門重新采取糾正或預防措施。 由于糾正和預防措施所引起的有關文件（包括圖紙等）的更改，由有關部門驗證并按《文件控制程序》組織實施，由 設計室 負責監(jiān)督。 相關文件： JSSS/ 《文件控制程序》。 JSSS/ 《記錄控制程序》。 JSSS/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 JSSS/ 《不合格品控制程序》。 JSSS/、 《糾正和預防措施控制程序》。 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 1 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 附錄 A(標準的附錄 ) 《質(zhì)量手冊》修訂記錄表 修改頁次 /章節(jié) 版次 修改簡介 修改人 審核人 批準人 修改日期 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 1 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 標 準 號 條 款 號 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 職能部門（ ▲歸口管理，△配合管理） 院 長 管 代 辦公室 設計室 4 質(zhì)量管 理體系 總要求 ▲ △ △ △ 文件要求（總則） ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ 5 管 理 職 責 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ 6 資 源 管 理 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ 基礎設施 △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ 與顧客有關的過程 △ △ ▲ △ 設計和開發(fā) △ △ △ ▲ 采購 △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務提供的確認 刪減 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設備的控制 △ △ △ ▲ 、分析和改進 總則 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 1 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 不合格品的控制 △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進 △ △ ▲ △ 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 B 版 第 1 頁 共 1 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 附 表 二 程序文件一覽表 程序文件一覽表 序號 編 號 名 稱 1 JSSS/ 文件控制程序 2 JSSS/ 記錄控制程序 3 JSSS/ 設計和開發(fā)控制程序 4 JSSS/ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 5 JSSS/ 不合格品控制程序 6 JSSS/、 糾正和預防措施控制程序