【導(dǎo)讀】06月01日起實施。求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運行；出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議；內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長；標(biāo)發(fā)布于下，要求全體職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。級、省部級優(yōu)秀工程設(shè)計與科技進(jìn)步獎百余項。熱情周到的服務(wù)為顧客提供優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品。本院于1989年通過了建設(shè)部全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗收，制定了一整套完善的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地有效運轉(zhuǎn)。要，決定全面貫徹GB/T19000-ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量方面登上新臺階的奮斗目標(biāo)，特編制本《質(zhì)量手冊》，法規(guī)的要求，結(jié)合本院生產(chǎn)實際、產(chǎn)品特點以及顧客需要，質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責(zé)。察、設(shè)計、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的全過程。本《質(zhì)量手冊》由總工辦負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核。本《質(zhì)量手冊》由院長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

　　

【正文】 ； 、明亮、衛(wèi)生、條件齊全質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 4 頁 的設(shè)計環(huán)境； f. 如有特殊設(shè)計過程或特殊工程要求，必要時應(yīng)對過程設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定以確保合格； g. 設(shè)計過程所依據(jù)的文件和資料必須是現(xiàn)行有效版本； 勘察過程控制 、 工程勘察作業(yè)指導(dǎo)書，確?？辈旄麟A段的過程質(zhì)量； 、測試設(shè)備進(jìn)行控制，建立臺帳，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保證過程能力； ，特殊工種人員應(yīng)持證上崗； 、條例、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并使用其有效版本； 、特殊過程建立質(zhì)量控制點進(jìn)行控制。 關(guān)鍵工序為：水文地質(zhì)勘察的水資源量計算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計、降水工程的方案設(shè)計； 特殊過程為：關(guān)鍵性層位的判定和取樣、抽水 試驗水位、流量的連續(xù)觀測與控制； ，對過程進(jìn)行檢查、驗收，并保存鑒定記錄； ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報告制度，杜絕各種重大事故； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 3頁共 4 頁 ，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)規(guī)定處理。對成果質(zhì)量有重大影響的故障，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 工程總承包過程控制 、施工組織設(shè)計及概算，確保項目實施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項目特性的具體要求； (協(xié)議 )成立以 項目經(jīng)理為核心的項目經(jīng)理部，擬定項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)； 、評價，確認(rèn)合格的分承包方； 、經(jīng)濟指標(biāo)、工期安排、資金計劃、安全管理及標(biāo)準(zhǔn)化施工等資料。對分承包方施工過程、工作過程進(jìn)行檢查監(jiān)督； ，組織內(nèi)部交驗和質(zhì)量評定，配合顧客及有關(guān)部門組織全面驗收。 工程監(jiān)理過程控制 施工階段監(jiān)理 ，做好施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)理工作； ，做好事前、事中和事 后控制； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核簽證。 做好安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理、信息管理和合同管理。 支持文件 《設(shè)計 (咨詢 )過程控制程序》 ()。 《勘察過程控制程序》 ()。 《工程總承包過程控制程序》 ()。 《工程監(jiān)理過程控制程序》 ()。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 2 頁 檢驗和試驗 總則 本要素 內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制程序》供實施?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 進(jìn)貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗，確保未經(jīng)檢驗或者驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 過 程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產(chǎn)品放行； ，應(yīng)有可靠的追溯程序質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 2 頁 并做好標(biāo)識，必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。對不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品要加以規(guī)定。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進(jìn)行最終檢驗和試驗。確認(rèn)所有進(jìn)貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進(jìn)行最終檢驗，而且最終檢驗結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和（或）試驗。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。對所記錄的檢驗和（或）試驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》 ()。 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 2 頁 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。建立《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。使用時應(yīng)確保其測量不確 定度已知，并與要求的測量能力一致。總工辦是本程序的歸口管理部門。 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 控制程序 ，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，建立設(shè)備臺賬； 、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或國家有關(guān)基準(zhǔn)，在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和 調(diào)整。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； ，應(yīng)評定其已檢驗和試質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 2 頁 驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 支持文件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài) 控制程序》供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 檢驗和試驗狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗和試驗 (待檢 )； b. 檢驗和試驗后等判定； c. 經(jīng)檢驗和試驗后合格； d. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格。 檢驗和試驗狀態(tài)控制內(nèi)容 ：采購產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、顧客提供產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、產(chǎn)品形成過程的檢驗和試驗狀態(tài)、產(chǎn)品最終檢驗和試驗狀態(tài)； ； ，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識； 試驗的合格狀態(tài)產(chǎn)品才能交付和使用。 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 ()。質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 4 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實施《設(shè)計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。 職責(zé) 工程項目組 負(fù)責(zé)在本項目勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程中實施不合格品控制程序，負(fù)責(zé)對不合格品及時給予標(biāo)識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品 控制的有關(guān)記錄。 設(shè)計室（所、分院） （所、分院）實施《設(shè)計不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對設(shè)計 (咨詢 )不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時報告有關(guān)部門，必要時通知顧客； 審、標(biāo)識和記錄。 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 4 頁 程）控制程序》；負(fù)責(zé)組織本部門對不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合 格的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 、標(biāo)識和記錄。 總工辦 ，對各有關(guān)部門的實施進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 (過程 )不合格品時，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行評審、處置和通報，并作為對生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 生產(chǎn)經(jīng)營處 負(fù)責(zé)對勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。 勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總） 工程師為不合格品評審的院級主管，對院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評審，提出處置意見； 、所、分院、公司、部技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審； （修改設(shè)計），以達(dá)到規(guī)定要求。經(jīng)評審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 3頁共 4 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進(jìn)行返工或返修； ，應(yīng)向顧客提出讓步申請，同意后 ，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況； 、返修或返工后的產(chǎn)品 (過程 )都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗； 、裝訂過程中的不合格品，如打印錯誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營處授權(quán)人主持評審。該階段的不合格品一律返工； 。 勘察、設(shè)計成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時由工程主管部門組織評審，加以記錄，提出處置意見，如遇設(shè)計原則、技術(shù)方案、工藝流程等方面的重大不合格，應(yīng)及時報院總工辦進(jìn) 行評審處置。 對不合格品的處置結(jié)果要進(jìn)行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 所有不合格品的評審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》 ()。 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。 質(zhì)量 手冊 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD A2020