【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD如遇重大問(wèn)題不能解決時(shí)，提交院級(jí)評(píng)審； （修改設(shè)計(jì)），以達(dá)到規(guī)定要求。 職責(zé) 工程項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理過(guò)程中實(shí)施不合格品控制程序，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品及時(shí)給予標(biāo)識(shí)，記錄并按評(píng)審意見(jiàn)實(shí)施處置，做好不合格品 控制的有關(guān)記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD總工辦是本程序的歸口管理部門(mén)。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包公司、監(jiān)理部對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。 做好安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理、信息管理和合同管理。 A2020 第 2頁(yè)共 4 頁(yè) 的設(shè)計(jì)環(huán)境； f. 如有特殊設(shè)計(jì)過(guò)程或特殊工程要求，必要時(shí)應(yīng)對(duì)過(guò)程設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定以確保合格； g. 設(shè)計(jì)過(guò)程所依據(jù)的文件和資料必須是現(xiàn)行有效版本； 勘察過(guò)程控制 、 工程勘察作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確?？辈旄麟A段的過(guò)程質(zhì)量； 、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行控制，建立臺(tái)帳，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保證過(guò)程能力； ，特殊工種人員應(yīng)持證上崗； 、條例、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并使用其有效版本； 、特殊過(guò)程建立質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。 A2020 第 1頁(yè)共 4 頁(yè) 過(guò)程控制 總則 為確保工程勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理過(guò)程受控，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì) (咨詢 )過(guò)程控制程序》、《勘察過(guò)程控制程序》、《工程總承包過(guò)程控制程序》和《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》。 質(zhì) 量手冊(cè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 版次 :A/0 CSWMD 《采購(gòu)控制程序》 ()。 勘察、承包項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在工作綱要中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，在選擇評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 《設(shè)計(jì)分承包控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理實(shí)施，各室、所、分院、大隊(duì)、公司、部協(xié)同配合。 文件和資料的更改與作廢文件控制 文件和資料的更改由原文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布人員（或部門(mén)）負(fù)責(zé)審批?？萍夹畔⑻幨菤w口管理部門(mén)。 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進(jìn)行確認(rèn)，或者有不同的預(yù)期要求時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求，并在發(fā)放前需經(jīng)過(guò)認(rèn)真的校核、審核、審定等質(zhì)量評(píng)審，嚴(yán)格控制質(zhì)量。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法； 。 如何根據(jù)具體情況采用評(píng)審方式，見(jiàn)《合同評(píng)審程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng)審 版次 :A/0 CSWMD 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動(dòng)中詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作運(yùn)行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD 管理者代表 a、按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； b、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； c、及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，向院長(zhǎng)提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； d、審批程序文 件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長(zhǎng)； f、負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 11）、工程總承包公司 a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同；參 加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、材料、設(shè)備等），組織完成本公司的工程承包任務(wù)； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《工程總承包過(guò)程控制程序》； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過(guò)程控制中各個(gè)環(huán)節(jié)的校審、檢驗(yàn)、試驗(yàn)與公司級(jí)評(píng)審；對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； f. 對(duì)本公司文件資料、產(chǎn)品、成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴； h. 制定本公司培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本公司的培訓(xùn)。 6）、總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的有效性評(píng)定與歸口管理有效版本的批準(zhǔn)發(fā)放； b. 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審； c. 負(fù)責(zé)組織學(xué)術(shù)交流，協(xié)助質(zhì)量體系的教育培訓(xùn)和其他技術(shù)培訓(xùn)； d. 負(fù)責(zé)各專業(yè)方案評(píng)審與成果評(píng)定；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門(mén)（設(shè)計(jì)室、所、分院、公司、部）的質(zhì)量考核； e. 組織勘察、設(shè)計(jì)等成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果等的評(píng)優(yōu)和申報(bào)工作； f. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審和處理；組織研 究質(zhì)量事故與質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正措施意見(jiàn)，對(duì)過(guò)程中潛在不合格原因提出預(yù)防措施。 b. 主持制定院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊(cè)》； d. 任命管理者代表； e. 主持確定全院的發(fā)展計(jì)劃，任期目標(biāo)，年度目標(biāo)和財(cái)務(wù)、人事工作； f. 主持確定組織機(jī)構(gòu)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限以及資源的總體配置； g. 主持管理評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD發(fā)放范圍是本院院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門(mén)、各生產(chǎn)部門(mén)（設(shè)計(jì)室、所、分院、公司、部）負(fù)責(zé)人，以及其他需要使用的人員。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊(cè)》是院的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)性文件。 建院四十多年來(lái)，院 完成的 2300 余項(xiàng)工程項(xiàng)目遍及全國(guó)二十多個(gè)省市自治區(qū)及世界部分國(guó)家和地區(qū)，獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)百余項(xiàng)。 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院長(zhǎng) 2020 年 05 月 08 日質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布令 版次 A/0 CSWMDA— 2020 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING DESIGN amp。 A2020 第 1頁(yè)共 1 頁(yè) 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) GB/T190011994— IS09001:1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》編制，是中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ CSWMD）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，用以協(xié)調(diào)、規(guī)范質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)，從即日起正式頒布，從 2020 年06 月 01 日起實(shí)施。 A2020 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 0前言 概況 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ CSWMD）是一個(gè)具有六個(gè)甲級(jí)資質(zhì)的從事工程建設(shè)設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)保、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的設(shè)計(jì)研究單位。 通訊方式 本院名稱：中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 版次 :A/0 CSWMD 術(shù)語(yǔ) 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T65831994— ISO8402:1994的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 4）、院辦公室 a. 協(xié)助管理評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)來(lái)往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負(fù)責(zé)將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和顧客投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責(zé)任部門(mén)。 A2020 第 7頁(yè)共 13 頁(yè) f. 對(duì)本室（所、分院）文件資料、設(shè)計(jì)成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其標(biāo)識(shí)，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)本室工程項(xiàng)目的后期服務(wù)，處理與本室（所、分院）有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題的投訴； h. 制訂本室（所、分院）培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施室（所、分院）的培訓(xùn)。 A2020 第 10頁(yè)共 13 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表 要 素 號(hào) 要素名稱 院 長(zhǎng) 管理者代表 院長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設(shè) 計(jì) 室 （所、分 院 ） 工程總 承 包 公 司 勘察大隊(duì) 工程 監(jiān) 理 部 管理職責(zé) ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)控制 ○ ▲ ○ ○ ○ 文件和資料控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ▲ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量 記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé)部門(mén) /人員 ○ 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重 大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完