【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○ 過(guò)程控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ▲ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量 記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé)部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 11頁(yè)共 13 頁(yè) 資源 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、進(jìn)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過(guò)考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場(chǎng)所和充分的財(cái)力，以及符合要求的生產(chǎn)裝備、先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 管理者代表 a、按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； b、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； c、及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，向院長(zhǎng)提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； d、審批程序文 件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長(zhǎng)； f、負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 12頁(yè)共 13 頁(yè) 總則 建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，針對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期作出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審由院長(zhǎng)主持，以會(huì)議形式進(jìn)行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可增加頻次。 a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重 大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完善時(shí)。 記錄 管理評(píng)審記錄由 總工辦 保存。 支持文件 《管理評(píng)審程序》（ ）。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量體系 總則 為 實(shí)現(xiàn) 本 院 規(guī)定 的 質(zhì) 量 方針 和 質(zhì) 量目 標(biāo) ， 按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對(duì)顧客保證能力的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊(cè)》由院長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，規(guī)定了為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動(dòng)。本院建立并保持有 25 個(gè)程序文件。 《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動(dòng)中詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書及操作運(yùn)行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 《作業(yè)文件》由 管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求時(shí)，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時(shí)，則應(yīng)編制專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。由于每個(gè)工程項(xiàng)目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個(gè)項(xiàng)目均需要策劃并形成相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。如有特殊要求或顧客要求提供時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃須單獨(dú)成冊(cè)，質(zhì)量計(jì)劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 質(zhì)量計(jì)劃由總 (副總 )工程師批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 計(jì) 劃 的 編 制 按 《 質(zhì) 量 計(jì) 劃 編 制 程 序 》()執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng)審 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 合同評(píng)審 總則 為準(zhǔn)確理解顧客（建設(shè)單位）的要求， 對(duì)本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進(jìn)行確認(rèn)，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 合同評(píng)審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書、合同和口頭訂單的評(píng)審。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處為合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)或授權(quán)合同評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。承擔(dān)合同任務(wù)的相關(guān)室、所、分院、公司、部應(yīng)協(xié)同評(píng)審。 評(píng)審 在合同正式簽訂與標(biāo)書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，以確保： a. 顧客的各項(xiàng)要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標(biāo) 不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認(rèn)； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定。 合同評(píng)審方式 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng)審 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評(píng)審方式包括： a. 會(huì)議評(píng)審； ； 。 如何根據(jù)具體情況采用評(píng)審方式，見《合同評(píng)審程序》。 3）、 口頭訂單處理 對(duì)于通過(guò)口頭（電話）方式承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得顧客事后確認(rèn)，然后補(bǔ)簽正式合同。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過(guò)合同簽字雙 方的同意，對(duì)修訂內(nèi)容應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行評(píng)審，修訂內(nèi)容要及時(shí)通知有關(guān)部門。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處設(shè)專人對(duì)各類合同、標(biāo)書、口頭訂單記錄、評(píng)審記錄（包括會(huì)議、會(huì)簽或?qū)徟⒑贤抻営嘘P(guān)記錄等文件負(fù)責(zé)登記保管。 支持文件 《合同評(píng)審程序》 ()。質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁(yè)共 5 頁(yè) 設(shè)計(jì)控制 總則 為了保證設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，對(duì)本院所承接的各類工程設(shè)計(jì)（包括規(guī)劃、咨詢）進(jìn)行控制。 總工辦是《設(shè)計(jì)控制程序》的歸口管理部門。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法； 。 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《開工報(bào)告》和作業(yè)計(jì)劃。 院管項(xiàng)目的《開工報(bào)告》（包含各專業(yè)設(shè)計(jì)原則），由院質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁(yè)共 5 頁(yè) 總（副總）工程師審批，室 (所、分院 )管項(xiàng) 目的《開工報(bào)告》(包括各專業(yè)設(shè)計(jì)原則 )，由室總 (副總 )工程師審批，設(shè)計(jì)控制進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處審批（可通過(guò)會(huì)審或會(huì)簽）。 《開工報(bào)告》與作業(yè)計(jì)劃，按照實(shí)際進(jìn)展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口包括外部和內(nèi)部?jī)煞矫娴膬?nèi)容。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。 設(shè)計(jì)室主任（所長(zhǎng)、分院院長(zhǎng)）與項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專業(yè)分工范圍 及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點(diǎn)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《開工報(bào)告》中。 設(shè)計(jì)輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 3頁(yè)共 5 頁(yè) b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)要求； c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審，或者由有關(guān)授權(quán)人員審批（校審）簽署。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資料和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)文件，即設(shè)計(jì)成果，包括計(jì)算書、圖紙、說(shuō)明書等。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并符合各階段設(shè)計(jì)文件內(nèi)容和深度的要求。設(shè)計(jì)輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān)系建設(shè)工程安全和正常運(yùn)作的重大設(shè)計(jì)特性。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求，并在發(fā)放前需經(jīng)過(guò)認(rèn)真的校核、審核、審定等質(zhì)量評(píng)審，嚴(yán)格控制質(zhì)量。審核、審定所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》的要求進(jìn)行返工，達(dá)到合格才能放行。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評(píng)審結(jié)果都應(yīng)填 表記錄、歸檔保存。 設(shè)計(jì)評(píng)審 ，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成文件記錄； ，設(shè)計(jì)評(píng)審工作分別由院總（副總）工、室總（副總）工或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人主持。質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 4頁(yè)共 5 頁(yè) 參加評(píng)審人員應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表、項(xiàng)目組主要成員，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家； ，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項(xiàng)目組實(shí)施修改； 參加的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審會(huì)簽形式評(píng)審。評(píng)審后再送室審、院審 ； 。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)各階段，所有設(shè)計(jì)文件都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證。如果需要作證實(shí)性試驗(yàn)或其他較復(fù)雜的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法時(shí)，在設(shè)計(jì)《開工報(bào)告》中應(yīng)予以確定。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)形成記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行