【文章內(nèi)容簡介】 ○ 過程控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗 ▲ ○ ○ ○ 檢驗、測量和試驗設備的控制 ▲ ○ ○ ○ 檢驗和試驗狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 搬運、貯存、包裝、防護和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量 記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 服務 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計技術 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負責部門 /人員 ○ 相關部門 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 11頁共 13 頁 資源 對勘察、設計、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、進行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 人員； （所、分院）以及有關生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關技術人員； 、生產(chǎn)場所和充分的財力，以及符合要求的生產(chǎn)裝備、先進的計算機設備、應用軟件，打字、復印、曬圖等輔助生產(chǎn)設備。 管理者代表 a、按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運行； b、向院長報告質(zhì)量體系的運行情況，協(xié)助院長進行管理評審； c、及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關問題，向院長提出有關質(zhì)量體系改進的建議； d、審批程序文 件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負責本院有關質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡。 管理評審 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 12頁共 13 頁 總則 建立并實施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應規(guī)定的質(zhì)量方針、目標，定期作出評價。 管理評審由院長主持，以會議形式進行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 評審時間 一般每年進行一次，當發(fā)生下列情況時可增加頻次。 a. 院內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重 大變化時； b. 當外部環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時； c. 當發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運行情況，認為有必要修改完善時。 記錄 管理評審記錄由 總工辦 保存。 支持文件 《管理評審程序》（ ）。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 2 頁 質(zhì)量體系 總則 為 實現(xiàn) 本 院 規(guī)定 的 質(zhì) 量 方針 和 質(zhì) 量目 標 ， 按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 《質(zhì)量手冊》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，各管理部門 /人員的職責、權限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對顧客保證能力的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》由院長簽署批準后發(fā)布。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。本院建立并保持有 25 個程序文件。 《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布。 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動中詳細的作業(yè)指導書及操作運行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 《作業(yè)文件》由 管理者代表確認批準。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 2 頁 當有關質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同要求時，或新工藝、技術、設備、材料有特殊需要時，則應編制專項質(zhì)量計劃。由于每個工程項目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個項目均需要策劃并形成相應的質(zhì)量計劃。如有特殊要求或顧客要求提供時，質(zhì)量計劃須單獨成冊，質(zhì)量計劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 質(zhì)量計劃由總 (副總 )工程師批準。 質(zhì) 量 計 劃 的 編 制 按 《 質(zhì) 量 計 劃 編 制 程 序 》()執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 2 頁 合同評審 總則 為準確理解顧客（建設單位）的要求， 對本院滿足合同要求的技術能力和按期交付能力進行確認，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實施《合同評審程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標書、合同和口頭訂單的評審。 生產(chǎn)經(jīng)營處為合同評審的歸口管理部門，負責或授權合同評審的組織、協(xié)調(diào)和實施。承擔合同任務的相關室、所、分院、公司、部應協(xié)同評審。 評審 在合同正式簽訂與標書正式發(fā)出之前，均應進行合同評審，以確保： a. 顧客的各項要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標 不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術能力和按期交付能力而且已得到本院有關方面的確認； d. 合同符合有關法律規(guī)定。 合同評審方式 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審程序》。 3）、 口頭訂單處理 對于通過口頭（電話）方式承接的委托任務，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得顧客事后確認，然后補簽正式合同。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過合同簽字雙 方的同意，對修訂內(nèi)容應補充進行評審，修訂內(nèi)容要及時通知有關部門。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設專人對各類合同、標書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關記錄等文件負責登記保管。 支持文件 《合同評審程序》 ()。質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 5 頁 設計控制 總則 為了保證設計過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實施《設計控制程序》，對本院所承接的各類工程設計（包括規(guī)劃、咨詢）進行控制。 總工辦是《設計控制程序》的歸口管理部門。 設計的策劃 設計策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進行設計驗證及其驗證方法； 。 設計策劃結(jié)果 設計策劃的結(jié)果由項目設計負責人編制設計《開工報告》和作業(yè)計劃。 院管項目的《開工報告》（包含各專業(yè)設計原則），由院質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 5 頁 總（副總）工程師審批，室 (所、分院 )管項 目的《開工報告》(包括各專業(yè)設計原則 )，由室總 (副總 )工程師審批，設計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營處審批（可通過會審或會簽）。 《開工報告》與作業(yè)計劃，按照實際進展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 組織和技術接口 組織和技術接口包括外部和內(nèi)部兩方面的內(nèi)容。 項目設計負責人在生產(chǎn)經(jīng)營處的安排指導下，負責外部接口的管理，包括設計分工范圍及責任、資料提供要求與時間、供貨及確認時間、服務安排等。 設計室主任（所長、分院院長）與項目設計負責人負責內(nèi)部接口的管理，由項目設計負責人具體實施，包括各專業(yè)分工范圍 及責任、各專業(yè)協(xié)作技術條件要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。 所有接口之間傳遞的信息應形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。 設計輸入 設計輸入應根據(jù)合同的要求和工程特點由項目設計負責人組織各專業(yè)負責人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《開工報告》中。 設計輸入一般應包括： a. 設計依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎資料等）； 質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 3頁共 5 頁 b. 本工程應貫徹的政策、法規(guī)、技術標準及社會要求； c. 經(jīng)總工批準的設計原則中有關內(nèi)容等。 所有設計輸入應形成文件，并經(jīng)過評審，或者由有關授權人員審批（校審）簽署。 設計輸出 設計輸出是通過設計過程相關資料和活動所產(chǎn)生的設計文件，即設計成果，包括計算書、圖紙、說明書等。 設計輸出應形成文件，應滿足設計輸入的要求，并符合各階段設計文件內(nèi)容和深度的要求。設計輸出還應包含或引用施工安裝驗收標準，標出關系建設工程安全和正常運作的重大設計特性。 設計輸出文件要滿足可追溯性要求，并在發(fā)放前需經(jīng)過認真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴格控制質(zhì)量。審核、審定所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按《設計不合格品控制程序》的要求進行返工，達到合格才能放行。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應填 表記錄、歸檔保存。 設計評審 ，應有計劃地進行設計評審，并形成文件記錄； ，設計評審工作分別由院總（副總）工、室總（副總）工或項目設計負責人主持。質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 4頁共 5 頁 參加評審人員應包括與被評審的設計階段有關的所有職能部門的代表、項目組主要成員，需要時也應包括其他專家； ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項目組實施修改； 參加的設計圖紙會審會簽形式評審。評審后再送室審、院審 ； 。 設計驗證 在設計各階段，所有設計文件都要進行設計驗證，以確保設計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 設計驗證的基本形式是設計校審，包括采用變換計算方法、設計類比等形式進行更深入的驗證。如果需要作證實性試驗或其他較復雜的設計驗證方法時，在設計《開工報告》中應予以確定。 設計驗證應形成記錄并予以保存。 設計確認 各階段設計成果在成功的設計驗證之后進行