市政工程西南設(shè)計研究院iso程序文件匯編(25個文件)—中國城市設(shè)計西南分院—1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 16:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目全部結(jié)束后，審核組長召開審核組會議 ，研究分析審核情況，匯總審核結(jié)果，提出不合格項，并對不合格項填寫《不合格報告》，所有確定的不合格項都要受審部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認可。 審核末次會議 在全部審核活動結(jié)束之后，由審核組長召開審核組全體人員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加的末次會議： 審核組組長報告審核結(jié)果，說明不合格項的數(shù)量和種類； 宣讀《不合格報告》，并請受審核部門負責人在規(guī)定日期內(nèi)關(guān)閉不合格項。 會議由審核組記錄，記錄與《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》一起交總工辦保存。 編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 《內(nèi)部質(zhì)量 體系審核報告》由審核組長或授權(quán)的審核員編寫，在末次會議后一周完成。報告內(nèi)容如下： 審核的目的和范圍； 審核依據(jù)文件，如質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊等； 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 CSWMD B170120xx 版次： A/O 第 3 頁 共 3 頁 不合格項報告 (不合格報告作為附件附于審核報告之后 )； 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不 合格項分布表； 質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告應(yīng)經(jīng)管理者代表或其指定人批準后分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 糾正措施及跟蹤驗證 審核員對糾正措施及實施情況進行跟蹤驗證。 受審核部門在接到《不合格報告》后，應(yīng)填寫糾正措施計劃，三日內(nèi)交總工辦。審核員要對其確認，糾正措施由管理者代表批準。 經(jīng)批準的糾正措施，受審核部門應(yīng)認真執(zhí)行，完成期限一般為 10 天。如因故不能按期完成，受審核部門應(yīng)向管理者代表申訴原因，經(jīng)批準后方可延期。審核組負責糾正措施實施的跟蹤和驗證。 糾正措施驗證 的主要內(nèi)容如下： 計劃是否按期完成； 計劃中的各項措施是否都已實施； 完成后的效果如何； 實施記錄是否保存。 (1) 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排》 (2) 《檢查表》 (3) 《不合格報告》 (4) 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 (5) 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項分布表》 內(nèi)部質(zhì)
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