北x縱橫城市設計院iso2000設計咨詢程序文件匯編(15個文件)—中國城市設計西南分院—08內部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 16:44 本頁面
【文章內容簡介】 寫年度內部審核方案，報管理者代表批準后發(fā)布，審核方案若有補充修改應經重新審批。 審核準備 管理者代表任命審核組長； 成立審核組； 組長召開審核組工作會議，分配審核任務； 審核組準備審核所需要的文件、資料； 科技管理部提前一周將《審核日程安排表》通知受審核部門負責人； 審核員負責填寫《檢查表》，經審核組長批準后實施。 審核實施 審核首次會議 a) 首次會議由審核組長主持，管理者代表、審核組全體成員和被審核部門負責人及有關人員參加，與會人員簽到并作好會議記錄，會議時間一般不超過半小時。 b) 首次會議的主要內 容： 宣布審核的目的、范圍、依據、程序和方法、日程安排及審核有關問題的說明。 現場審核 a) 審核員依據《檢查表》采用面詢、查閱文件和資料等方式進行現場審核，并作好審核記錄。 b) 審核發(fā)現不合格項時，應請受審核部門負責人確認。 審核結果整理和確認 a) 召開審核組工作會議，審核員匯報審核結果，研究分析審核情況，匯總審核結果，
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