北x縱橫城市設(shè)計(jì)院iso2000設(shè)計(jì)咨詢程序文件匯編(15個(gè)文件)—中國(guó)城市設(shè)計(jì)西南分院—08內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2024-08-18 16:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 寫年度內(nèi)部審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布，審核方案若有補(bǔ)充修改應(yīng)經(jīng)重新審批。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長(zhǎng)； 成立審核組； 組長(zhǎng)召開審核組工作會(huì)議，分配審核任務(wù)； 審核組準(zhǔn)備審核所需要的文件、資料； 科技管理部提前一周將《審核日程安排表》通知受審核部門負(fù)責(zé)人； 審核員負(fù)責(zé)填寫《檢查表》，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核實(shí)施 審核首次會(huì)議 a) 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，管理者代表、審核組全體成員和被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會(huì)人員簽到并作好會(huì)議記錄，會(huì)議時(shí)間一般不超過半小時(shí)。 b) 首次會(huì)議的主要內(nèi) 容： 宣布審核的目的、范圍、依據(jù)、程序和方法、日程安排及審核有關(guān)問題的說明。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 審核員依據(jù)《檢查表》采用面詢、查閱文件和資料等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并作好審核記錄。 b) 審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 審核結(jié)果整理和確認(rèn) a) 召開審核組工作會(huì)議，審核員匯報(bào)審核結(jié)果，研究分析審核情況，匯總審核結(jié)果，
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